麒麟区人民政府办公室2018年度部门决算说明

 
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麒麟区人民政府办公室2018年度部门决算说明
第一部分 麒麟区人民政府办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分  名词解释
 
第一部分  曲靖市麒麟区人民政府办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
 曲靖市麒麟区人民政府办公室贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于全面提高政府效能的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政府工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）承办国务院和省、市人民政府文件、指示在全区贯彻落实的行文工作和区人民政府向市人民政府工作报告、请示的拟稿、审核工作，以及市委、市人民政府及其部门和区委转由区人民政府办理的事项。
（二）协助区人民政府领导组织起草和审核区人民政府、区人民政府办公室印发的公文。
（三）负责区人民政府全体会议、常务会议、区长办公会议、区人民政府专题会议等重要会议的会务工作，协助区人民政府领导组织会议决定事项的实施和检查督办。
（四）根据区人民政府领导指示，对区人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报区人民政府领导决定。
（五）研究各镇人民政府、街道办事处和区直部门、单位请示区人民政府的事项，提出办理意见，报区人民政府领导审批。
（六）督促检查各镇人民政府、街道办事处和区人民政府各部门对区人民政府公文、会议决定事项及区人民政府领导有关指示的贯彻落实情况，及时向区人民政府领导报告。
（七）负责区人民政府的政务值班工作，及时向区人民政府领导报告重要情况。
（八）根据区人民政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
（九）组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由区人民政府和区人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。
（十）负责处理群众来信，接待群众来访，及时向区委、区政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理区委、区政府领导交办的有关信访事项。
（十一）负责区人民政府政务公开、办公自动化工作。
（十二）负责做好区人民政府重大事项、重大决定和重点工作决策前的调查研究和信息服务工作。组织协调有关单位做好对麒麟区经济社会的宣传报道工作。做好政府信息、社会公众信息等各类信息的收集整理工作。
（十三）负责机关大院的安全保卫及绿化、美化工作，机关办公场所、设施、会议厅（室）的管理、维修和安排使用；负责机关职工的户籍管理，机关大院和住宅区的管理工作。
（十四）负责对公务用车平台进行全面管理（对全区公务用车编制、配备、购置、处置<调配、变价出售、报废>进行管理与审核）；负责区人民政府办公室车辆管理，确保区人民政府领导和办公室领导用车安全。
（十五）负责全区公共机构能耗统计工作。
（十六）负责政府口区级各类公务接待和后勤保障服务工作。
（十七）负责对所属事业单位工作的联系、指导和管理。
（十八）完成市人民政府办公室和区委、区政府交办的其他任务。
（二）2018年度重点工作任务介绍
承办国务院和省、市人民政府文件、指示在全区贯彻落实的行文工作和区人民政府向市人民政府工作报告、请示的拟稿、审核工作，以及市委、市人民政府及其部门和区委转由区人民政府办理的事项。
协助区人民政府领导组织起草和审核区人民政府、区人民政府办公室印发的公文。负责区人民政府全体会议、常务会议、区长办公会议、区人民政府专题会议等重要会议的会务工作，协助区人民政府领导组织会议决定事项的实施和检查督办。根据区人民政府领导指示，对区人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报区人民政府领导决定。研究各镇人民政府、街道办事处和区直部门、单位请示区人民政府的事项，提出办理意见，报区人民政府领导审批。督促检查各镇人民政府、街道办事处和区人民政府各部门对区人民政府公文、会议决定事项及区人民政府领导有关指示的贯彻落实情况，及时向区人民政府领导报告。负责区人民政府的政务值班工作，及时向区人民政府领导报告重要情况。根据区人民政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由区人民政府和区人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。负责处理群众来信，接待群众来访，及时向区委、区政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理区委、区政府领导交办的有关信访事项。负责区人民政府政务公开、办公自动化工作。负责做好区人民政府重大事项、重大决定和重点工作决策前的调查研究和信息服务工作。组织协调有关单位做好对麒麟区经济社会的宣传报道工作。做好政府信息、社会公众信息等各类信息的收集整理工作。负责机关大院的安全保卫及绿化、美化工作，机关办公场所、设施、会议厅（室）的管理、维修和安排使用；负责机关职工的户籍管理，机关大院和住宅区的管理工作。负责对公务用车平台进行全面管理（对全区公务用车编制、配备、购置、处置<调配、变价出售、报废>进行管理与审核）；负责区人民政府办公室车辆管理，确保区人民政府领导和办公室领导用车安全。负责全区公共机构能耗统计工作。负责政府口区级各类公务接待和后勤保障服务工作。负责对所属事业单位工作的联系、指导和管理。完成市人民政府办公室和区委、区政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市麒麟区人民政府办公室2018年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位3个。分别是：
1.曲靖市麒麟区人民政府办公室；
2.曲靖市麒麟区人民政府法制办公室；
3.曲靖市麒麟区旅游局。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市麒麟区人民政府办公室(汇总)2018年末实有人员编制72人。其中：行政编制61人（含行政工勤编制16人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员66人（含行政工勤人员16人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员22人。其中：离休1人，退休21人。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
 
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
 
第三部分  2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市麒麟区人民政府办公室2018年度收入合计3294.44万元。其中：财政拨款收入3294.44万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少565.9万元，主要原因是2018年无其他收入，其他收入减少267.25万元，项目经费减少631.4万元，基本支出人员经费增加280.2万元，社保缴费增加52.7万元，住房保障减少1.2万元，人员经费增加是实际人员增加了4人和进行工资调整所致，专项经费因区财政困难较2017年大幅度减少，住房保障因2018年购房补贴无一次性补贴人员故减少。
二、支出决算情况说明
曲靖市麒麟区人民政府办公室2018年度支出合计3364.48万元。其中：基本支出1445.82万元，占总支出的40％；项目支出1918.66万元，占总支出的60％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年支出2843.09万元对比支出增加521.3万元,主要原因是因人员增加、调整工资等因素基本支出人员经费、社保缴费支出增加332.7万元，项目支出增加188.6万元，主要原因是挂靠部门区烟办烟草工作生产补助经费支出增加、区旅游局专项工作经费支出增加。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障曲靖市麒麟区人民政府办公室及挂靠部门正常运转的日常支出1407.7万元。与上年对比1017.4万元增加30%,主要原因是人员增加、调整工资等因素基本支出中人员经费、社保缴费支出增加，具体包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障保障曲靖市麒麟区人民政府办公室及挂靠部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1918.66万元。与上年对比项目支出增加188.6万元，增加10%，,主要原因是挂靠部门区烟办烟草工作生产补助经费支出增加、区旅游局专项工作经费支出增加。具体项目开支及开展工作情况：
1.保障区人民政府办公室及挂靠部门正常工作开展参事事务支出及政府办公厅（室）及相关机构事务支出为680.6万元；
2.组织开展2018年春节慰问活动等经费支出177.4万元；
3.区烟办组织开展烟叶生产补助经费支出420.6万元；
4.区旅游局开展旅游专项工作经费支出640.00万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市麒麟区人民政府办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出3272.24万元,占本年支出合计的90%。与上年支出2843.08万元对比增加429.16万元,主要原因分析是人员增加、艰边津补贴调整、2018增加年绩效奖人均2000随工资发放。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       
1.一般公共服务（类）支出2358.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.09%。主要用于发放在职人员工资、人员经费支出（2010301 行政运行）1116.33万元，保证区政府大院及居民院物业、绿化、安保、机关食堂正常运转经费支出924.85万元（其中：2010309参事事务876.00万元，2010399 其他办公厅（室）及相关机构事务支出48.85万元），区烟办完成特定生产任务、开展生产工作经费支出137.75万元（2019999 其他一般公共事务支出137.75万元）区旅游局完成特定专项旅游工作经费支出180.00万元（2019999 其他一般公共事务支出180.00万元）。
2.社会保障和就业支出（类）支出182.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%。主要用于主要反映用于单位离退休方面的支出，主要是区政府办公室及挂靠部门离退休人员离退休工资、遗属补助和机关事业单位基本养老保险缴费支出；财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助。
3.医疗卫生和计划生育支出（类）支出70.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.15%。主要用于单位基本医疗、公务员医疗支出。
4.农林水支出563.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.23%。主要用于区烟办烟草产业生产补助经费支出213.81万元，区旅游局开展专项旅游工作经费350.00万元。
5.商业服务业等支出20.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。具体为区旅游局开展专项旅游工作经费20.00万元。
6.住房保障支出（类）支出76.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%。主要用于住房公积金和购房补贴支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
麒麟区人民政府办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为202万元，支出决算为147.02万元，完成预算的72.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为7.89万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为72.84万元，完成预算的76.67%；公务接待费支出决算为66.29万元，完成预算的57.64%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制各项支出，厉行节约所致。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少92.7万元，下降38.67%。其中：因公出国（境）费支出决算增加7.89万元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算减少7.16万元，下降8.95%；公务接待费支出决算减少93.43万元，下降58.5%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制各项支出，厉行节约，公车改革后公务用车运行费用减少，严格接待要求、标准所致。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出7.89万元，占5.36%；公务用车购置及运行维护费支出72.84万元，占49.55%；公务接待费支出66.29万元，占45.09%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出7.89万元，共安排因公出国（境）团组1个，累计2人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出72.84元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出72.84万元，开支财政拨款的公务用车保有量为39辆,其中公车改革保留4辆，公务平台用车35辆。主要用于区政府办公室公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出66.29万元。其中：
国内接待费支出66.29万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待713批次（其中：外事接待0批次），接待人次3258人（其中：外事接待人次0人）。主要用于区人民政府办公室开展正常业务工作、接待上级、接待外地考察团发生的接待支出。。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
麒麟区人民政府办公室2018年机关运行经费支出38.03万元，与上年支出41.65万元对比减少3.62万元,主要原因是厉行节约，节省行政成本办公费用支出。部门机关运行经费主要用于办公室的日常办公支出，电话费、报刊杂志征订费、办公耗材等支出。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，麒麟区人民政府办公室资产总额4607.13万元，其中，流动资产1254.42万元，固定资产3352.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1278.54万元，其中流动资产减少424.79万元，固定资产减少853.74万元。处置房屋建筑物7处，账面原值614.78万元；处置车辆1辆，账面原值26.1万元；报废报损资产63项，账面原值212.86万元，实现资产处置收入0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额35.08万元，其中：政府采购货物支出35.08万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分  名词解释
不涉及专用名词。


附件：麒麟区人民政府办公室2018年度部门决算表

监督索引号53030218043401111