第一部分  基本概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 
 
第一部分  部门基本概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、组织贯彻落实国家和省、市有关职工医保、居民医保、生育保险法规政策，拟订和修改完善全区医疗、生育保险政策、规定及工作计划。2、确定区级职工医保、居民医保参保职工定点医疗机构和定点零售药店，与其订立服务协议并监督实施。3、编制全区职工医保、居民医保、生育保险基金的预决处报告。4、进行职工医保、居民医保、生育保险登记、缴费基数核定。5、按照规定征缴和使用医疗、生育保险基金。6、负责我区离休人员以及二等乙级以上革命伤残军人医疗保险业务的实施。7、贯彻执行医疗、生育保险基金稽核规则，建立健全防范瞒报少缴医疗、生育保险费和虚报冒领医疗、生育保险费的工作制度。8、在区人力资源和社会保障局的统一管理下，参与医疗保险宣传活动；指导乡镇、办事处医疗保险经办机构的相关业务工作。9、完成在区人力资源和社会保障局交办的其他工作。
（二）2017年度重点工作任务介绍
2017年度重点工作任务介绍：1、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗整合，医疗保险管理服务中心和新型农村合作医疗办公室合并成为麒麟区医疗保险管理局。2、城乡居民基本医疗保险基金征缴工作；3、第二代医保IC卡更换工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入麒麟区医保局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
麒麟区医保局2017年末实有人员编制36人。其中：事业编制36人（含参公管理事业编制36人）；事业人员35人（含参公管理事业人员35人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分  2017年度部门决算表
（详见附件）
 
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
麒麟区医保局2017年度收入合计546万元。其中：财政拨款收入487万元，占总收入的89%；其他收入59万元，占总收入的11%。与上年对比收入增长过大，主要原因是城乡居民基本医疗保险整合，单位合并及经费合并。
二、支出决算情况说明
麒麟区医保局2017年度支出合计555万元，全部为基本支出，占总支出的100％。与上年对比增长过大,主要原因单位合并导致人员经费和运行支出增长。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障麒麟区医保局正常运转的日常支出555万元。与上年对比增长过大,主要原因是单位合并。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11％。
（二）项目支出情况
    无项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
麒麟区医保局2017年度一般公共预算财政拨款支出496万元,占本年支出合计的89%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况           
1.社会保障和就业支出（类）支出373万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75%。主要用于社会保险经办机构支出319万元，行政事业单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出51万元，财政对失业、工伤、生育等其他社会保险基金的补助支出3万元；
2.医疗卫生与计划生育支出（类）支出94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19%。主要用于行政运行支出9万元，事业单位医疗和公务员医疗支出26万元，财政对其他基本医疗保险基金的补助支出32万元，优抚对象医疗补助支出26万元；
3.住房保障支出（类）支出29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于住房公积金支出29万元；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
麒麟区医保局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7万元，支出决算为2万元，完成预算的34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为2万元，完成预算的34%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位坚决执行厉行节约的相关规定和严格执行公务接待的相关规定。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1万元，下降33%。其中：公务接待费支出决算减少1万元，下降33%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位坚决执行厉行节约的相关规定和严格执行公务接待的相关规定。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出2万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元0。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出2万元。其中：
国内接待费支出2万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待51批次（其中：外事接待0批次），接待人次520人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0万元。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
麒麟区医保局2017年机关运行经费支出14万元，与上年对比降低较多,主要原因是二代医保IC卡由银行制卡，取消了委托业务费的预算和支出。部门机关运行经费主要用于办公费3万元，印刷费1万元，水费、电费、邮电费2万元，维修（护）费、租赁费3万元，会议费3万元，公务接待费2万元。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，麒麟区医保局资产总额195万元，其中，流动资产84万元，固定资产111万元。与上年相比，本年资产总额减少123万元，其中固定资产减少9万元。处置车辆1辆，账面原值14万元。
 
 
 
 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	195	84	111						111
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额5万元，其中：政府采购货物支出5万元。
附件：http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2018/0816/20180816030145357.xls