监督索引号53030218028601000
附件2
区直机关工委2018年度部门决算
第一部分  区直机关工委概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分  名词解释
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分  区直机关工委概况
一、主要职能
（一）主要职能
领导区直属机关党的工作，负责区直属机关党的建设；领导区直属机关基层党组织抓好党的思想、组织、作风建设，保证党的路线、方针、政策和区委、区政府决定的贯彻落实。负责宣传党的路线、方针、政策，提出加强和改进区直属机关思想政治工作的意见和措施；对区直属机关党员干部进行形势、任务教育；协调区直属机关精神文明建设。参与指导及督促检查区直属机关党员领导干部民主生活会和区直属机关领导班子中心组的理论学习，调查了解基层干部群众对区直属机关和党员干部的意见，向区委汇报、反映，并配合部门做好有关工作。负责区直属机关基层党组织的建立、换届选举和党总支、支部班子成员的考察、任免工作。指导区直属机关党组织对党员进行教育、管理和监督；指导、检查、督促区直属机关基层党组织制定党员发展工作计划，做好入党积极分子的培养、教育、考察；办理党委直属党总支、党支部发展新党员和预备党员转正审批；督促检查区直属机关基层党组织目标管理、民主评议、“创先争优”、“三会一课”等制度的落实情况。领导区直属机关纪工委的工作。完成区委、区政府交办的其他工作。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年度区直机关工委按照“围绕中心抓党建、抓好党建促发展”的工作思路，深入巩固”效益党建、基础党建、活力党建、民生党建、责任党建、廉洁党建，推动机关党建由管理型向服务型转变。一是抓学习，转变观念，打造效益党建。推进机关党建与中心工作的有机融合，有效解决“两张皮”的问题。推进机关党员干部服务意识的深入转变，服务能力的全面提升。带好党员队伍，强化理论武装，完善学习制度，加强理论学习培训，开展“机关先锋讲坛”和“微型党课”等活动，举办党务干部培训班1期，入党积极分子培训班1期，各党组织书记上党课210余次。二是抓常规，强本固基，打造基础党建。规范基层党组织建设，严格落实“三会一课”制度，民主评议党员制度、组织生活会制度，党员领导干部双重组织生活制度，探索党员积分制管理模式，推进基层党组织分类定级，抓实基础工作。开展党支部规范化建设，53个基层党组织完成规范化达标验收，组织开展庆七一系列活动；加强基层党组织班子建设，配齐强基层党组织领导班子，组织开好领导班子民主生活会，加强基层党组织队伍建设，发展党员10人，接转党组织关系300余份；严格落实党费日制度，全年收缴党费268000余元。完成区直部门党建目标责任制考核及区委交办年终各项工作考核任务。三是抓创新，提升效能，打造活力党建。打造示范亮点，改善服务环境，提升机关效能，创新服务方式打造机关党建示范单位2家，积极探索机关党建新载体，推行支部主题党日活动制度化管理。四是抓服务，联系群众，打造民生党建。开展挂包帮、转走访活动，开展美丽乡村建设，挂点帮扶活动；打造服务型机关，设服务窗口、党员先锋岗；完善党内激励关怀帮扶机制，七一、春节分别开展困难党员、老党员慰问，开展 “重阳节”看望退休老干部、“春节”慰问85周岁以上老党员活动。五是抓制度，细化管理，打造责任党建。完善机关党建制度，开展基层党组织规范化建设，编印《区直机关工委党组织工作记录簿》规范各基层党组织会议和活动记录，完善《区直机关工作规则》，完善党建目标考核机制，实行双目标责任制管理，把党建工作和党风廉政建设纳入责任制综合考核内容，年底由党工委对下属党组织进行检查考核，完善日常工作运行机制。六是抓廉洁，惩防并举，打造廉洁党建。筑牢思想防线，层层签订党风廉政建设责任制，强化监督实效，切实转变作风，深入开展“两学一做”学习教育。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入区直机关工委2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
区直机关工委2018年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含机关工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含机关工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
 
第二部分  2018年度部门决算表
（详见附件）
 
第三部分  2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
区直机关工委2018年度收入合计152.66万元。其中：财政拨款收入152.66万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加14.94万元，主要原因是2018年度社会保障和就业支出、住房公积金、奖励性绩效工资、普调基本工资及艰边津贴增加人员经费支出26.94万元，项目经费减少12万元。
二、支出决算情况说明
区直机关工委2018年度支出合计145.86万元。其中：基本支出124.66万元，占总支出的85.5％；项目支出21.2万元，占总支出的14.5％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加8.14万元,主要原因分析是2018年度社会保障和就业支出、住房公积金、奖励性绩效工资、普调基本工资及艰边津贴增加人员经费支出26.94万元，项目经费减少12万元，项目支出结转和结余6.8万元。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障区直机关工委机关正常运转的日常支出124.66万元。与上年对比基本支出增加26.94万元,主要原因是2018年度社会保障和就业支出、住房公积金、奖励性绩效工资、普调基本工资及艰边津贴增加人员经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出122.14万无，占基本支出的98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出2.52万元，占基本支出的2％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障区直机关工委机关为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21.2万元。与上年对比减少18.8万元,主要原因是本年度严格开展厉行节约，压缩各项开支，入党积极分子培训班、党务干部培训班、组织党风廉政建设责任制考核、基层党建工作目标责任制考核、组织区级机关各部门年终工作考核等工作经费支出都大幅减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
区直机关工委2018年度一般公共预算财政拨款支出145.86万元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出增加8.14万元,主要原因是2018年度社会保障和就业支出、住房公积金、奖励性绩效工资、普调基本工资及艰边津贴增加人员经费支出26.94万元，项目经费减少12万元，项目支出结转和结余6.8万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出112·42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.1%。主要用于保障机关正常运转的人员经费支出、日常支出、专项工作经费支出；
2.社会保障和就业支出20.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.2%。主要用于职工养老保险、生育保险、工伤保险、退休人员经费支出；
3.医疗卫生与计划生育支出6.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.7%。主要用于职工医疗保险支出；
4.住房保障支出5.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于职工住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
区直机关工委2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.98万元，支出决算为0.55万元，完成预算的27.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.55万元，完成预算的27.8%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行公务接待制度相关规定，减少公务接待支出。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1.43万元，下降72.2%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少1.43万元，下降72.2%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行公务接待制度相关规定，减少公务接待支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.55万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.55万元。其中：
国内接待费支出0.55万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查工作、对口单位学习交流工作等发生的接待支出。
    国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
区直机关工委2018年机关运行经费支出2.52万元，与上年对比经费支出减少0.06,主要原因是单位厉行节约，用于机关正常运转的日常支出，基本与上年度持平。部门机关运行经费主要用于在职人员购置办公用品、办公耗材经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，区直机关工委资产总额64.63万元，其中，流动资产50.51万元，固定资产14.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12.3万元，其中固定资产增加0.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1.14项，账面原值1.14万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额1.86万元，其中：政府采购货物支出1.86万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分  名词解释
情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

监督索引号53030218028601111