曲靖市森林公安局麒麟分局
2017年度部门决算
第一部分  单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释
第一部分  单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
研究部署全区森林公安工作，结合林区的治安实际，及时制定工作计划，提出具体实际意见，经批准后组织实施。掌握全区林区治安动态，为各级党委、政府和林业公安主管部门提供林区治安方面的主要信息并提出对策；指导协调、监督全区各乡镇林业站的业务工作和执法活动，受理下级确有困难的林业案件；直接受理全区发生的有重大影响的盗伐、滥伐、森林火灾、猎杀、走私、倒卖珍稀野生动物及产品等重特大案件。负责全区森林刑事案件的调查、立案、侦查、采取强制措施、提请批准逮捕，移送审查等工作；负责办理、查处全区林业治安案件和林业行政处罚案件等工作；负责全区森林公安民警警衔变动的审核申报工作，以及森林公安队伍的管理和森林公安民警的业务培训工作；负责全区森林公安的武器弹药、被服装备的配发、管理和使用监督；负责全区森林管理人员的培训、搞好林业系统的内保工作；承办上级森林公安局临时交办的其他工作。
（二）2017年度重点工作任务介绍
一是学习贯彻省市森林公安工作会议精神，全面落实2017年重点工作省、市森林公安机关在年初先后召开了2017年森林公安工作会议，明确了今年的目标任务，分局组织全体民警认真学习、深刻领会，使全体民警自觉地把思想和行动统一到省、市森林公安机关的工作部署上来，把智慧和力量凝聚到落实到2017年重点工作上来。特别是紧密结合麒麟森林公安工作实际，找准结合点、切入点、着力点，以新思路和新举措谋划发展、统领工作，努力推进森林公安事业和队伍建设持续协调发展，为创建“森林城市”和林业产业发展做出新的贡献。
二是加强队伍正规化建设，认真组织开展“勇于担当，奋发有为，追求卓越”主题实践活动；加强民警养成教育，树立队伍良好形象。
三是加强执法规范化建设，以完善执法制度为基础，查找执法工作中的薄弱环节，从民警日常执法活动最需要、最容易发生执法问题和执法安全的环节入手，根据曲靖市森林公安机关2017年执法考核办法，进一步健全执法制度，细化执法标准。以强化执法能力为根本，加强执法教育培训。把执法规范化建设作为重点内容纳入教育培训计划，以不断提高民警法律素质为目标，以强化民警执法能力为抓手，积极开展法律知识、执法规范和执法业务知识培训。全年，除参加上级森林公安机关开展执法规范化建设培训学习外，组织开展2期法律法规培训学习。严格执行执法过错责任追究。通过严厉的执法过错问责，追究有执法过错的审批人、审核人、承办人、鉴定人及其他直接责任人员的执法过错责任。
四是切实抓好“平安林区”创建活动。大力推进“平安林区”创建，深入开展涉林矛盾纠纷排查化解，认真做好涉林群体性事件预防和处置，切实做好群众来信来访工作。在区委区政府的支持关心下，于全年在全区公安派出所设立森林警察中队，增强了维护林区治安工作的力量。积极宣传《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国野生动物保护法》、《中华人民共和国野生植物保护条例》及《森林防火条例》等法律法规，全年共出动车辆50台（次）、警力80人（次）、发放宣传资料1000余份、接受群众咨询80余次、发放警民联系卡800余张，办结信访案件5件，回复率100%。为创建“平安林区”打下了坚实的群众基础。
五是抓好涉林案件查处工作，认真履行职责，加大案件查处力度。组织开展“双严”、“打击破坏野生动物资源违法犯罪和保护候鸟迁徙”、“2017利剑行动”等专项行动。全年共受理森林刑事案件33件，已移送起诉33件33人，查处林业行政案件44件，处理违法人员77人，罚款26.6099万元，没收木材10立方米，责令补植树木3万株。查处非法贩卖亚洲象牙制品案1起，收缴象牙制品共7件87.66克，价值3653元；打击非法贩卖王锦蛇（活体）1起，收缴王锦蛇2条；收缴用于炮制药酒蛇制品（死体）28条；救助入室扰民花蛇53条，救助孔雀1只、猫头鹰12只和刺猬5只、其它鸟类30只，救助市民上缴“大鲵”（娃娃鱼）1条，救助鹦鹉3只，其中国家保护二级动物一只，国际贸易公约附录II物种2只。查处野外违规用火3起，破获在寥廓山森林公园故意放火案一起。这些案的查处，有力地打击和震慑了各类破坏森林资源的违法犯罪行为，确保了全区林区社会治安稳定。
六是提升刑侦警务信息化建设。充分发挥刑事特情、阵地控制、刑嫌调控的作用，使用好森林公安刑事案件信息管理系统，加强基础数据采集和数据库建设，全年共采集信息1600条，物建治安耳目50人，物建刑事特勤30人。继续推行“警民联系卡”制度，围绕重点地区、重点部位、重点区域、重点群体广泛建立信息员，借助各种社会资源，广辟情报信息渠道，将情报信息的触角延伸到社会的各个方面，充分发挥情报信息服务决策和引导实战的作用。
七是加强森林火灾预防和查处，积极开展林区禁毒工作。认真开展“严管野外火源，严查森林火案”和“无火清明武装巡护”专项行动，一有火情立即出警，处理野外违规用火3起。认真履行森林公安机关林区禁种铲毒、堵源截流和禁毒宣传等基本职责，深入开展新一轮林区禁毒人民战争，为稳定全区禁毒形势做出积极努力，巩固林区禁毒连年“四无”的成果。全年铲除野生大麻400余株。
八是加强信息化建设、积极推进执法应用系统建设、落实信息化建设保障措施。
 
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
麒麟区森林公安分局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
麒麟区森林公安分局2017年末实有人员编制11人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员XX人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。
第二部分2017年度部门决算表
（详见附件）
 
第三部分  XX年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
麒麟区森林公安分局2017年度收入合计316.2万元。其中：财政拨款收入316.2万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比财政收入增加40.85万元，主要原因分析人员工资调整。
二、支出决算情况说明
麒麟区森林公安分局2017年度支出合计305.85万元。其中：基本支出290.85万元，占总支出的95％；项目支出15万元，占总支出的5％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加32.5万元,主要原因分析人员工资调整。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障分局、下属事业单位等机构正常运转的日常支出290.85万元。与上年对比增加37.5万元，主要原因分析人员工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的29％。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障分局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15万元。与上年对比减少7万元,主要原因分析协警供养固定项目经费15万元无变动，2017年罚没返还结转。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
麒麟区森林公安分局2017年度一般公共预算财政拨款支出305.85万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加32.5万元,主要原因分析人员工资调整等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      
1.一般公共服务（类）支出305.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出：206.928万元，商品和服务支出83.50万元，对个人何家庭的补助支出15.42万元；
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
麒麟区森林公安分局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.1万元，支出决算为6.48万元，完成预算的106%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.43万元，完成预算的108%；公务接待费支出决算为1.05万元，完成预算的95%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因车辆运行维护费。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.12万元，下降0.2%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.07万元，下降0.01X%；公务接待费支出决算增加0.05万元，增长0.01%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因车辆维护费。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.43万元，占83%；公务接待费支出1.05万元，占17%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。
2. 公务用车购置及运行维护费支出5.43万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。
公务用车运行维护支出5.43万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于办案所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1.05万元。其中：
国内接待费支出1.05万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次240人（其中：外事接待人次0人）。主要用于办案、工作交流等相关工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
麒麟区森林公安分局2017年机关运行经费支出68.5万元，与上年对比减少20.15,主要原因分析财政资金紧张，缩减采购支出等。部门机关运行经费主要用于工资、日常开支等。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，麒麟区森林公安资产总额77.23万元，其中，流动资产35.67万元，固定资产41.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加31.18万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
 
 
 
 

(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）其他重要事项情况说明
2017年决算我单位结转资金10.35万元（2017年罚没返还）。（五）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分  名词解释
情况说明里无涉及需要解释说明的决算相关专用名词

附件：麒麟区森林公安分局2017年度部门决算
http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2018/0823/20180823040553218.xls