第一部分  区政府办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释
 
第一部分  麒麟区人民政府办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
区政府办公室自成立以来，紧紧围绕区委、区政府中心工作和服务协调这一主线、参谋助手这一核心，认真履行参与政务、管理事务、搞好服务、协调联系、后勤保障等职能职责，积极办好政务，做好承上启下、联系内外的工作，充分发挥办公室的综合职能和中心枢纽作用，有效保障各项工作的高效有序运转。
（一）基本职能
1.承办国务院和省、市人民政府文件、指示在全区贯彻落实的行文工作和区人民政府向市人民政府工作报告、请示的拟稿、审核及行文工作，以及市委、市人民政府及其部门和区委转由区人民政府办理的事项。
2.协助区人民政府领导组织起草和审核区人民政府、区人民政府办公室印发的公文。
3.负责区人民政府全体会议、常务会议、区长办公会议、区人民政府专题会议等重要会议的会务工作；协助区人民政府领导组织会议决定事项的实施和检查督办。
4.根据区人民政府领导指示，对区人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报区人民政府领导决定。
5.研究各乡（镇）人民政府、街道办事处和区直部门、单位请示区人民政府的事项，提出办理意见，报区人民政府领导审批。
6.督促检查各乡（镇）人民政府、街道办事处和区人民政府各部门对区人民政府公文、会议决定事项及区人民政府领导有关指示的贯彻落实情况，及时向区人民政府领导报告。
7.负责区人民政府的应急值守工作，及时向区人民政府领导报告重要情况，并协助区人民政府领导处理由区人民政府直接处理的各类重大紧急事项和突发事件。
8.根据区人民政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
9.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由区人民政府和区人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。
10.负责处理群众来信，接待群众来访，及时向区委、区人民政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理区委、区人民政府领导交办的有关信访事项。
11.负责区人民政府政务公开、档案管理、办公自动化工作。
12.负责搞好区政府重大事项、重大决定和重点工作决策前的调查研究和信息服务工作。组织协调有关单位搞好对麒麟区经济社会的宣传报道工作。做好《麒麟政报》、《政府信息》的编辑、出版工作。
13.负责机关大院的安全保卫及绿化、美化工作，机关办公场所、设施、会议厅（室）的管理、维修和安排使用；负责机关职工的户籍管理，职工住宅区的物业管理工作。
14.承办区人民政府和区人民政府领导交办的其他事项。
（二）2017年度重点工作任务介绍
1.全力以赴转方式、调结构，产业转型加快推进。
现代农业提质增效，工业转型步伐加快，商贸物流提档升级，旅游产业融合发展。
2.毫不松劲补短板、强功能，城乡面貌持续改善。
人居环境明显提升，城乡统筹加快推进，生态环境不断改善。
3.坚定不移抓改革、促开放，发展活力明显增强。
各项改革纵深发力，招商引资成果丰硕，项目融资支撑有力。
4.千方百计惠民生、增福祉，社会大局安定和谐。
脱贫攻坚扎实推进，社会保障稳步提升，社会事业持续进步，社会治理不断加强。
5.矢志不渝转作风、优效能，自身建设不断加强。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2017年部门决算编报的单位共3个，分别是区政府办公室(含接待处)、区旅游局、区政府法制办，均为行政单位。以上3个部门截至2017年12月31日，在职在编实有人数61人，离休人员1人，均为财政全供养。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
区政府办(含接待处)、区旅游局、区法制办2017年末实有人员编制73人其中：行政编制62人（含行政工勤编制16人），事业编制11人；在职在编实有行政人员62人（含行政工勤人员16人），事业人员9人。
离退休人员22人,其中:离休1人,退休21人。
实有车辆编制40辆，在编实有车辆40辆。
 
第二部分 2017年度部门决算表
(详见附件）
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
麒麟区人民政府办公室2017年度收入合计3860.39万元。其中：财政拨款收入3593.14万元，占总收入的93.08%；其他收入267.25万元，占总收入的6.92%。
二、支出决算情况说明
麒麟区人民政府办公室2017年度支出合计2843.08万元。其中：基本支出1113.1万元，占总支出的39.15％；项目支出1729.98万元，占总支出的60.85％.
（一）基本支出情况
2017年度用于保障区政府办及挂靠单位等机构正常运转的日常支出1113.1万元，与上年支出857.26万元对比增加255.84万元，主要原因是调整公务员及事业人员工资结构，增加工资福利支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1071.45万元，占基本支出的96.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费41.65万元，占基本支出的3.74％。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障区政府办及挂靠单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1729.98万元。与上年对比项目支出3023.83万元减少1293.85万元。主要用于开展专项业务工作，如2017年烤烟生产补助资金、政府大院办公楼正常办公运行维护，政府大院及居民住宅区维修修缮，区旅游局旅游项目工作经费支出等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
麒麟区人民政府办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出2843.08万元。与上年一般公共预算财政拨款支出3881.09万元对比减少1038.01万元,主要原因是项目支出下降。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       
1.一般公共服务（类）支出2111.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.26%。主要用于行政运行(2010301)836.09万元，参事事务（2010309）936.24万元，其他政府办公厅(室)及相关机构事物支出（2010399）339.00元。
2.社会保障和就业（类）支出133.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.7%。主要用于归口管理的行政单位离退休（2080501）27.91万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）100.82万元，财政对工伤保险基金的补助（2082702）1.16万元，财政对生育保险基金的补助（2082703）2.9万元，其他社会保障和就业支出（2089901）0.82万元。
3.医疗卫生与计划生育（类）支出65.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.3%。主要用于行政单位医疗（2101101）62.52万元，公务员医疗补助（2101103）2.9万元。
4.农林水（类）支出234.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.26%。农业组织化与产业化经营（2130124）36.51万元，其他农业支出（2130199）34.00万元，其他农林水支出164.23万元。
5.商业服务业（类）支出220.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.74%，主要用于旅游宣传（2160504）95万元，其他旅游业管理与服务支出（2160599）125万元；
6.住房保障（类）支出77.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%。主要用于住房公积金支出（2210201）70.44万元，购房补贴支出（2210203）7.54万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
麒麟区人民政府办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为239.724万元，支出决算为239.724万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为80万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为159.724万元，完成预算的100%。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年213.00万元增加26.724万元，增长12.55%。其中：因公出国（境）费支出为0万元，属于零增长；公务用车购置及运行费支出决算增加27万元，增长50.94%；公务接待费支出决算减少0.276万元，下降1.7%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是麒麟区行政机关单位进行公务用车改革，公务用车维护维修、保险费支出，产生相关公务用车运行维护费用，故2017年公务用车运行维护费较2016年增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出80万元，占33.37%；公务接待费支出159.724万元，占66.63%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元
2. 公务用车购置及运行维护费支出80万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出80万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为40辆。主要用于保障公务活动公务出车出行、全区行政机关单位公务用车改革所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出159.724万元。其中：
国内接待费支出159.724万元（其中：外事接待费支出0万元）。国（境）外接待费支出0万元。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
麒麟区人民政府办公室2017年机关运行经费支出41.65万元，部门机关运行经费主要用于财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，麒麟区人民政府办公室资产总额5885.67万元，其中，流动资产1679.22万元，固定资产4206.45万元，与上年相比，本年资产总额增加1112.09万元，其中流动资产增加1112.95万元，固定资产减少0.87万元。处置公务用车1辆（区旅游局参加全区公务用车改革，处置公车1辆），账面原值25.06万元。
(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额24.19万元，均为政府采购货物支出。
（四）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
 
第四部分  名词解释
无
附件：曲靖市麒麟区人民政府办公室决算公开表格