监督索引号53030218071301000

目录
第一部分  麒麟区妇联概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分  名词解释
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分  麒麟区妇联概况
一、主要职能
（一）主要职能
曲靖市麒麟区妇联自2013年1月1日起从区委办财务科分离出来作为一级预算单位，区妇联是代表、捍卫妇女权益、促进男女平等，亦同时维护少年儿童权益的群团组织，麒麟区妇女妇联合会设3个内设机构：办公室、妇女发展和权益部、妇儿工委办公室（含家庭和儿童工作部）。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年，全区妇女工作实现了创新发展，全区妇联系统工作亮点纷呈。充分利用贷免扶补政策，在农村，重点扶持“妇字号”企业、种养基地、致富能手；在城镇，重点扶持下岗创业妇女，拓展岗位，以创业带动就业。今年贷免扶补工作已放贷100户，共计1000万元。
    依托“两癌”普查等项目开展扶贫救助工作，使广大妇女儿童得实惠、普受惠。在全区开展农村妇女“两癌”普查活动，免费为10000名农村妇女进行“两癌”检查，为农村贫困“两癌”妇女患者提供专项治疗补助资金9.8万余元。
“绿币爱心超市”实施以来，已建成28个“绿币爱心超市”、50个服务点、100多个流动网点，实现了所有镇（街道）全覆盖，累计接受各类捐款捐物560多万元，服务群众51200多人次。
积极响应脱贫攻坚战略，在沿江街道举行“巧媳妇”技能培训，培训妇女81人，为广大妇女群众提供资金支持3万余元，提供越州镇“挂包帮”户资金扶持1万余元。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入麒麟区妇联2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即麒麟区妇联。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
麒麟区妇联2018年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人）。
离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分  2018年度部门决算表
（详见附件）
 
第三部分  2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
麒麟区妇联2018年度收入合计286.7139万元。其中：财政拨款收入286.7139万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加129.344万元，增幅82%。主要原因是2018年全区开展绿币爱心超市建设工作，该工作由区妇联牵头，全区已建成28个网点，经费由区财政统一拨付至区妇联，再由区妇联拨付至各镇街道。造成区妇联今年收入大幅度上涨。
二、支出决算情况说明
麒麟区妇联2018年度支出合计289.7139万元。其中：基本支出153.7139万元，占总支出的53.06％；项目支出136万元，占总支出的46.94％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加135.344万元,增幅为87.68%，主要原因为拨付各镇街道绿币爱心超市费用，造成项目支出大幅度上涨。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障麒麟区妇联机关正常运转的日常支出153.7139万元。与上年对比增加26.62万元,主要原因为工资标准上调，人均增加3万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.3％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.7％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障麒麟区妇联为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出136万元。与上年对比增加112万元,主要原因为2018年麒麟区开展绿币爱心超市建设工作，每个镇街道补贴6-11万不等金额，全区共14个镇街道，建立28个服务网点，该项目由区妇联牵头，资金由区财政统一拨付至区妇联，再由区妇联拨付至各镇街道，因此造成2018年项目支出大幅度增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
麒麟区妇联2018年度一般公共预算财政拨款支出289.7139万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加135.344万元,主要原因是增加了绿币爱心超市建设费用。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出254.8602万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.97%。主要用于基本工资、津贴补贴、妇女干部报酬，绿币爱心超市建设等；
2.社会保障和就业支出20.7222万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.15%。主要用于交纳职工养老保险等费用。
3.医疗卫生与计划生育支出7.4585万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%。主要用于交纳职工医疗保险等。
4.住房保障支出6.673万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.3%。主要用于交纳职工住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
麒麟区妇联2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.8万元，支出决算为1.4058万元，完成预算的78.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.4058万元，完成预算的78.1%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.5107万元，下降26.66%。其中：因公出国（境）费支出决算两年均为0，无变动；公务用车购置及运行费支出决算两年均为0，无变动；公务接待费支出决算减少0.5107万元，下降26.66%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.4058万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。
公车改革后，区妇联无公务用车，因此不产生费用
3.公务接待费支出1.4058万元。其中：
国内接待费支出1.4058万元，共安排国内公务接待30批次，接待人次290人。主要用于上级调研等工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
麒麟区妇联2018年机关运行经费支出2.6204万元，与上年对比减少0.6532万元,主要原因是2018年区妇联在职人员比上年减少1人，运行经费下降。部门机关运行经费主要用于机关办公费用。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，麒麟区妇联部门资产总额37.190327万元，其中，流动资产19.447327万元，固定资产17.7430 万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6.08万元，其中固定资产减少3.1万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	37.190327	19.447327	17.7430
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额0.2万元，其中：政府采购货物支出0.2万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分  名词解释
无

附件：曲靖市麒麟区妇女联合会2018年度部门决算表
http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2019/0816/20190816101548148.xls

监督索引号53030218071301111