麒麟区工商业联合会2017年度部门决算
- 信息来源麒麟区政府办公室
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- 索 引 号
- 发布时间2018-08-17 15:53
第一部分 麒麟区工商联概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 麒麟区工商联概况
一、主要职能
（一）主要职能
麒麟区工商联是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体。基本职能是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。 一是充分发挥工商联在非公有制经济人士思想政治中的引导作用。二是充分发挥工商联在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用。三是充分发挥工商联在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用。四是充分发挥工商联在行业协会商会在改革发展中的促进作用。五是充分发挥工商联在构建和谐劳动关系中的积极作用。
（二）2017年度重点工作任务介绍
2017年重点工作任务是依照党的组织政策继续落实工商业联合会的具体工作，加强贷免扶优政策，做好民间组织的业务。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入麒麟区工商联2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
麒麟区工商联2017年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人）。
离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 麒麟区工商联2017年度部门决算表
（详见附件）
http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2018/0817/20180817035755951.xls
第三部门 麒麟区工商联2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
麒麟区工商联2017年度收入合计111.61万元。其中：财政拨款收入111.61万元，占总收入的100%。
二、支出决算情况说明
麒麟区工商联2017年度支出合计111.61万元。其中：基本支出91.61万元，占总支出的82％；项目支出20万元，占总支出的18％。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障区工商联正常运转的日常支出91.61万元。与上年对比增加21.5万元,主要原因是在职人员增加编制和人员1人，以及政策增加绩效奖，行政人员每人每月增加2000元，增加改革性补贴2工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2％。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障区工商联为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20万元。与上年对比增加3万,主要原因是用于工商联2017年民营企业评议政府职能部门工作经费。具体项目开支及开展工作情况用于组织200家民营企业对37个政府职能部门进行网上评议，租借场地进行培训指导操作等业务，以及工商联换届选举发生的费用。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
区工商联2017年度一般公共预算财政拨款支出111.61万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加24.49万元,主要原因是在职人员增加编制和人员1人，以及政策增加绩效奖，行政人员每人每月增加2000元，增加改革性补贴2工资。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出87.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78%。主要用于工资福利支出，办公费，会议费，培训费。
2. 社会保障和就业支出12.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12%。主要用于补发的退休人员的生活补助，以及在职人员的各类养老等社保资金。
3. 医疗卫生与计划生育支出5.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于职工医保等社会保障缴费。
4. 住房保障支出5.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于职工公积金及购房补贴。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
麒麟区工商联2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.70万元，支出决算为1.65万元，完成预算的97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.65万元，完成预算的97%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待数量有所减少。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1.83万元，下降52.59%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.8万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降2%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车改革公车收回，无车辆运行维护费费用，其次是接待费有所下降。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.65万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出1.65万元。其中：
国内接待费支出1.65万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次350人（其中：外事接待人次0人）。主要用于民营企业评议政府职能部门工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
区工商联2017年机关运行经费支出1.73万元，与上年对比减少2.05,主要原因是没有公务用车运行维护费。部门机关运行经费主要用于公务接待费及工会费支出。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，区工商联资产总额106.94万元，其中，流动资产103.36万元，固定资产3.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少50.91万元，其中固定资产减少27.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值27.05万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额1.49万元，其中：政府采购货物支出1.49万元。
（四）其他重要事项情况说明
无
（五）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 麒麟区工商联概况
一、主要职能
（一）主要职能
麒麟区工商联是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体。基本职能是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。 一是充分发挥工商联在非公有制经济人士思想政治中的引导作用。二是充分发挥工商联在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用。三是充分发挥工商联在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用。四是充分发挥工商联在行业协会商会在改革发展中的促进作用。五是充分发挥工商联在构建和谐劳动关系中的积极作用。
（二）2017年度重点工作任务介绍
2017年重点工作任务是依照党的组织政策继续落实工商业联合会的具体工作，加强贷免扶优政策，做好民间组织的业务。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入麒麟区工商联2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
麒麟区工商联2017年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人）。
离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 麒麟区工商联2017年度部门决算表
（详见附件）
http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2018/0817/20180817035755951.xls
第三部门 麒麟区工商联2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
麒麟区工商联2017年度收入合计111.61万元。其中：财政拨款收入111.61万元，占总收入的100%。
二、支出决算情况说明
麒麟区工商联2017年度支出合计111.61万元。其中：基本支出91.61万元，占总支出的82％；项目支出20万元，占总支出的18％。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障区工商联正常运转的日常支出91.61万元。与上年对比增加21.5万元,主要原因是在职人员增加编制和人员1人，以及政策增加绩效奖，行政人员每人每月增加2000元，增加改革性补贴2工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2％。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障区工商联为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20万元。与上年对比增加3万,主要原因是用于工商联2017年民营企业评议政府职能部门工作经费。具体项目开支及开展工作情况用于组织200家民营企业对37个政府职能部门进行网上评议，租借场地进行培训指导操作等业务，以及工商联换届选举发生的费用。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
区工商联2017年度一般公共预算财政拨款支出111.61万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加24.49万元,主要原因是在职人员增加编制和人员1人，以及政策增加绩效奖，行政人员每人每月增加2000元，增加改革性补贴2工资。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出87.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78%。主要用于工资福利支出，办公费，会议费，培训费。
2. 社会保障和就业支出12.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12%。主要用于补发的退休人员的生活补助，以及在职人员的各类养老等社保资金。
3. 医疗卫生与计划生育支出5.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于职工医保等社会保障缴费。
4. 住房保障支出5.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于职工公积金及购房补贴。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
麒麟区工商联2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.70万元，支出决算为1.65万元，完成预算的97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.65万元，完成预算的97%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待数量有所减少。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1.83万元，下降52.59%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.8万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降2%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车改革公车收回，无车辆运行维护费费用，其次是接待费有所下降。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.65万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出1.65万元。其中：
国内接待费支出1.65万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次350人（其中：外事接待人次0人）。主要用于民营企业评议政府职能部门工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
区工商联2017年机关运行经费支出1.73万元，与上年对比减少2.05,主要原因是没有公务用车运行维护费。部门机关运行经费主要用于公务接待费及工会费支出。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，区工商联资产总额106.94万元，其中，流动资产103.36万元，固定资产3.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少50.91万元，其中固定资产减少27.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值27.05万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额1.49万元，其中：政府采购货物支出1.49万元。
（四）其他重要事项情况说明
无
（五）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
