第一部分 部门概况

　　一、主要职能
　　（一）主要职能
　　作规划、搞调节、抓投资、争项目、促改革、稳物价、管粮食”七大工作职能。
　　（二）2017年度重点工作任务介绍
　　1.工作开展情况
　　一是宏观经济管理水平进一步提高。编制完成了2017年度全区国民经济和社会发展计划，并经麒麟区四届二次人代会审查通过；按月向区委、区政府工作报告全区经济形势，及时提出措施建议；全面启动了“十三五”规划编制工作，为区委、区政府领导提供重大决策依据，进一步发挥了参谋助手作用。二是投资拉动进一步增长。紧紧围绕前期工作、在建工程、竣工投产三个重要环节抓实项目服务工作，建立健全定期通报、上门服务、机关干部直接联系项目投资等机制，及时发布产业政策和投资导向，紧盯中央和省、市资金补助项目，认真做好项目谋划、包装和申报工作，主动加强与省、市有关部门的沟通、衔接，切实做好争资金跑项目工作，发挥投资拉动作用。三是价格监管进一步加强。针对部分产品价格波动频繁、波动幅度大的不利形势，全面落实稳定物价、保障市场供给联席会议等制度，健全价格监测、预警和应急机制，严格控制行政事业性收费和经营服务性收费，依法打击价格违法违规行为，切实维护市场秩序和保持物价基本稳定。四是投融资平台进一步壮大。区投资公司紧紧围绕“抓融资、保贷款、增效益、促发展”的工作思路，认真履行投融资、项目资金管理等职能。五是咨询服务进一步优化。切实做好专家库的维护工作，继续加强与各位专家的联系和协调，增强中心的技术支撑力量，使专业能力建设再上新台阶。如期完成了“中介机构进超市”工作，抽调骨干人员采取设置窗口方式进驻曲靖市中介机构管理服务中心开展业务，为项目建设单位提供优质高效服务。重点围绕城市棚户区和城中村改造、房地产开发、城市基础设施、卫生教育等领域的重点项目做好前期工作。
　　2.主要事业成效
　　近年来，在推进麒麟区经济社会又好又快发展、产业结构优化升级、固定资产投资平稳较快增长、城乡市场价格环境不断优化、和谐社会建设不断进步等到方面做出了卓有成效的工作。先后被国家和省、市发改委表彰为农产品成本调查工作先进单位、价格鉴证工作先进单位、价格监测工作先进单位、物价检查先进集体；被国家体育总局表彰为全民健身先进集体；被市委、市政府表彰为先进基层党组织；多次被区委、区政府表彰为先进集体、落实党风廉政建设牵头工作先进单位；被区人大授予人民满意服务单位；被区政府评为执收执法人民满意服务部门。
　　二、部门基本情况
　　（一）部门决算单位构成
　　纳入曲靖市麒麟区发展和改革局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。
　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
　　1.曲靖市麒麟区发展和改革局2017年单位编制人数37人，其中：行政编制27人，事业编制10人。2017年底实有在职人数38人，其中：行政人员24人、工勤人员3人、事业人员11人。离退休15人，其中：离休1人，退休14人。
　　2.机构人员当年变动情况及原因
　　机构合并后，区粮食局编制全部纳入区发改局。2017年12月底行政人员（含事业）调出3人、调入4人，死亡1人，都属于工作需要正常调动。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2017年度部门决算表

http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2018/0820/20180820103410327.xls

第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明
　　曲靖市麒麟区发展和改革局2017年度收入合计1058.892万元。其中：财政拨款收入952.74万元，占总收入的90%；其他收入106.15万元为省、市发改委及其他部门拨入的专项工作经费，占总收入的10%。2017年度财政公共预算拨款收入比2016年度（2307.6万元）减少1354.86万元，减少58.7%，主要原因是2017年度财政资金紧缺，压力较大。
　　二、支出决算情况说明
　　曲靖市麒麟区发展和改革局2017年度支出合计1155.25万元。其中：基本支出466.4万元，占总支出的40％；项目支出688.851万元，占总支出的60％。与上年对比3182.488万元减少62.69%，原因是财政资金紧缺，预算指标减少，相应支出减少。
　　（一）基本支出情况
　　2017年度用于保障局机关的正常运转的日常支出466.4万元。与上年对比569.4万元减少18%，原因是财政资金紧缺，预算指标减少，相应支出减少。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96％；办公费、物业管理费、公务用车运行维护费等日常公用经费占基本支出的4％。
　　（二）项目支出情况
　　2017年度用于保障区发改局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出688.851万元。较上年(2613.08万元)减少73.64%，原因是财政资金紧缺，预算指标减少，相应支出减少。
　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
　　曲靖市麒麟区发展和改革局2017年度一般公共预算财政拨款支出835.89万元,占本年支出合计的72%。较上年2906.85万元减少71%,主要原因分析财政资金紧缺导致日常专项工作经费支出减少，贵昆铁路六盘水至沾益段建设等财政性拨款项目结束。
　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
　　1.一般公共服务支出681.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.53%。主要用于基本工资、津贴补贴、固定资产总量考核奖励金及年终一次性奖及表彰先进等支出；
　　2.社会保障和就业支出77.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.24%。主要用于交纳职工养老保险等费用。
　　3.医疗卫生与计划生育支出29.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%。主要用于交纳职工医疗保险等。
　　4.住房保障支出31.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%。主要用于交纳职工住房公积金。
　　5.其他支出16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.91%。
　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　曲靖市麒麟区发展和改革局2017年度“三公”经费总额19.7万元。其中（1）2017年度因公出国（境）费为0元，年初预算数为0元，2017年度因公出国（境）费为0元；（2）公务用车年末保有量2辆，2017年公务用车运行维护费7.7万元，公务用车购置费为0。（3）2017年公务接待12万元，较上年变化不大，公务接待批次287余次及人数2011人。
　　五、其他重要事项及相关口径情况说明
　　（一）国有资产占用情况
　　截至2017年12月31日，曲靖市麒麟区发展和改革局资产总额7637.8万元，其中，流动资产7360.86万元，固定资产276.94万元。与上年相比，本年资产总额增加409.47万元，其中固定资产增加万21.33元。

　　（二）政府采购支出情况
　　2017年度，部门政府采购支出总额21.73万元，其中：政府采购货物支出21.33万元，购买服务支出0.4万元。
　　（三）其他重要事项情况说明
　　1.“支出决算明细表”中 “商品和服务支出－其他商品和服务支出”111.42万元，经政府领导同意批复，拨付全区项目单位用于项目前期工作经费。其中：根据麒财预【2016】441号拨付农旅投水上飞机建设项目前期工作经费50万元；经领导批准同意拨乡镇、街道及其他区直部门项目前期工作经费57万元，支付职工体检费2.93元，支付市发改系统运动会、区直机关运动会活动支出1.49。
　　2.“基本支出决算明细表”中“对个人和家庭补助”中的奖励金及年终一次性奖及表彰先进。
　　3.“项目支出决算明细表”中“对个人和家庭补助”中的奖励金278.7万元，其中根据麒发改请【2017】4号经区政府领导同意批准兑现全区2016年固定资产投资总量考核奖188.5万元，麒财预【2016】268号经政府领导同意批准兑现全区“四集中、两严格”考核经费16万元，经领导批准兑现“五星级”文明单位奖励74.2万元。
　　4.其他收入106.15万元为省、市发改委及其他部门拨入的专项工作经费。
　　（四）相关口径说明
　　1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
　　2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
　　3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

　　情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。