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麒麟区科学技术局2017年度部门决算情况公开

信息来源麒麟区政府办公室
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发布时间2018-08-22 09:00

第一部分 麒麟区科技局概况

   一、主要职能
  （一）主要职能
麒麟区科技局是一级预算单位，执行行政单位会计制度。科技局是贯彻执行国家有关科技工作的方针、政策和法律、法规；研究拟定科技发展和科技促进经济与社会发展的政策措施；会同有关部门制定有关科技体制改革和科技创新体系总体规划，并组织实施。研究拟定加强技术创新、加强科技成果产业化的政策措施；组织实施科技项目、可持续发展示范项目；组织协调产学研结合，加强企业与大专院校、科研单位的科技联合与协作，协调组织与科技相关的知识产权保护工作。下设办公室、农村与社会发展科、知识产权与计划成果管理科，科技技术市场、科技情报所五个科室场所。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入麒麟区科学技术局部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个。
（二）部门人员和车辆编制及实有情况
麒麟区科学技术局2017年年末人员编制16人，其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制6人。在职在编实有行政人员11人（含工勤人员1人）事业专业技术人员4人，事业单位管理人员1人，技术工人1人。
离退休12人，其中：离休1人，退休11人。
车辆实有编制2辆，无在编实有车辆。

   第二部分  2017年度部门决算表
             （详见附件）

   第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
麒麟区科技局2017年度收入合计798.5894万元。其中：财政拨款收入730.4694万元，占总收入的91.47%；其他收入68.12万元，占总收入的8.53%。与上年对比财政拨款收入减少1299.8556万元，同比减64.02%，，主要原因是2017年上级对下的项目资金减少，区级安排的科技项目资金也有所减少。
二、支出决算情况说明
麒麟区科技局2017年度支出合计989.31313万元。其中：基本支出272.4694万元，占总支出的27.54％；项目支出716.843703万元，占总支出的72.46％；与上年对比支出减少1546.1893897万元，同比减少64·15%。主要原因是2017年上级对下的项目资金减少,区级安排的科技项目资金也有所减少。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障麒麟区科技局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出272.4694万元。与上年对比增加了46.65804万元,增加原因是2017年公务员政策性增资及增加绩效奖。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的59.1％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.37％。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障麒麟区科技局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出716.843703万元。与上年对比减少了1524.403万元,主要原因是2017年上级对下安排的项目资金大幅减少。
本年度总支出为989.313103万元，其中：2060101行政运行支出191.12万元；2060199其他科学技术管理事务支出11.343204万元；2060402应用技术研究与开发支出250.148万元；2060403产业技术与开发支出100.3万元，2060499其他技术研究与开发95万元，2060502技术创新服务体系收入63万元，2060599其他科技条件与服务支出10万元，2060702科普活动5万元， 2069999其他科学技术支出收入164.052499万元；2080502归口管理的事业单位离退休收入20.01万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.625万元，2082702财政对工伤保险基金的补助0.25万元，2082703财政对生育保险基金的补助0.63万元，2101102事业单位医疗18.8494万元，2101103公务员医补助0.63万元，2150804科技型中小企业技术创新基金收入18万元，2210201住房公积金17.11万元，2210203购房补贴收入0.245万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
麒麟区科技局2017年度一般公共预算财政拨款支出864.0157万元,占本年支出合计的87.33%。与上年对比减少1546.18956万元,主要原因是2017年上级财政及本级财政安排的科技专项减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
……
6.科学技术（类）支出889.9637万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.32%。主要用于2060101行政运行支出191.12万元；2060199其他科学技术管理事务支出11.343204万元；2060402应用技术研究与开发支出250.148万元；2060403产业技术与开发支出100.3万元，2060499其他技术研究与开发95万元，2060502技术创新服务体系收入63万元，2060599其他科技条件与服务支出10万元，2060702科普活动5万元， 2069999其他科学技术支出收入164.052499万元；
7.社会保障和就业（类）支出44.515万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%。主要用于2080502归口管理的事业单位离退休收入20.01万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.625万元，2082702财政对工伤保险基金的补助0.25万元，2101103公务员医补助0.63万元
……
9、医疗卫生与计划生育（类）支出19.4794万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.25%。主要用于2082703财政对生育保险基金的补助0.63万元，2101102事业单位医疗18.8494万元，，
……
14、资源勘探信息等（类）支出18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%。主要用于2150804科技型中小企业技术创新基金收入18万元
    ……
    19、住房保障（类）支出17.355万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于2210201住房公积金17.11万元，2210203购房补贴收入0.245万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
麒麟区科技局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.42万元，支出决算为0.48万元，完成预算的10.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.48万元，完成预算的10.86%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数是因为来调研的人员减少而且部门对接待加强了管理。
2017年“三公”经费支出合计0.48万元，占总支出比重为0.00049%。较2016年0.994万元同比减少0.514万元，降幅为51.71%。其中：公务用车运行维护费0万元，较上年0.51万元减少0.51万元。公务接待费为0.48万元。无出国出境支出。减少的原因是2017年度科技局接待减少，单位无公车，没有出国出境。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支0万元，占0%；公务接待费支出0.48万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.48万元。其中：国内接待费支出0.48万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次90余人（其中：外事接待人次0人）。主要用于科技项目检查、调研发生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
麒麟区科技局2017年机关运行经费支出12.1634万元，与上年对比增加3.88,主要原因是物价上涨，所需经费相应增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、办公用房水电费等。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，麒麟区科技局资产总额595.67153万元，其中，流动资产193.076053万元，固定资产402.5611万元，无形资产143.2万元，其他资产259.3611万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少42.367万元，其中固定资产减少42.367万元。

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	595.64	193.08		184.10	0	0	218.46

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额5.0025万元，其中：政府采购货物支出5.0025万元。
（四）其他重要事项情况说明
无
（五）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分名词解释
科技计划项目：一般可以理解为科技主管单位，为推动某领域或某类科技发展而设立的相关科技计划，企业通过项目的方式进行申报，并获得科技计划立项支持的项目，就叫科技计划项目。科技计划项目，从狭义的理解来说，是指企业在一定周期内，采用相关技术或者通过技术研发，完成某一特定目标的组织行为。
科技计划项目，既可以是研发类的、也可以是产业化类的。不同领域都会有科技计划项目。而对于某一地区，或者某一领域，政府中主管科技的部门，可以通过科技计划来推动该地区或该领域的科技发展。

附件：
1.麒麟区科学技术局2017年度部门决算情况说明http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2018/0822/20180822092743315.doc
2.2017年度部门决算表http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2018/0822/20180822090437436.xls