第一部分  部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明




一、主要职能
（一）主要职能
1、负责起草或拟定全区安全生产方面的有关政策和安全技术标准。
2、综合管理全区安全生产工作，分析和预测全区安全生产形势，依法行使国家安全生产监督管理职权，指导、协调和监督其他部门承担的专项安全监察工作。
3、负责发布全区安全生产信息，综合管理全区伤亡事故统计工作，组织、协调重大、特大事故的调查处理，受区政府委托对重特大事故报告进行批复。
4、指导、协调全区安全生产检测检验工作，组织实施对工矿商贸企业安全生产条件和有关设备进行检测检验、安全评价、安全培训、安全咨询等社会中介组织的资格认可工作，并负责监督检查。
5、组织全区安全生产方面的宣传教育和安全生产监察人员的培训、考核工作，依法组织、指导并监督特种作业人员的考核工作和企业主要经营管理者的安全资格考核工作。
6、监督工矿商贸企业贯彻执行安全生产法律、法规情况和安全生产条件、有关设备、材料及劳动防护用品的安全管理工作。
7、负责新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的安全监督检查工作，按照职业安全法规和标准监督检查工矿商贸企业职业危害的防治工作，依法监督检查重大危险源的监控和重大事故隐患的整改工作。
8、组织对不具备安全生产基本条件的生产经营单位的查处工作。
9、按照干部管理权限，负责局机关的干部管理工作。
10、承办区政府、市业务部门交办的其他事项。
(二)2017年度重点工作任务
紧紧围绕强领导、严执法、重整治、抓节点、造氛围、防事故的工作思路，牢固树立安全生产“高于一切、重于一切、先于一切”的思想认识，不断强化责任意识、服务意识、服从意识，切实绷紧思想阀门，压实安全责任，织密防御网络，坚守安全红线、筑牢安全底线，全力压减事故总量，减少一般事故，防范较大事故，遏制重特大安全事故，努力实现安全生产“一杜绝、四下降”，确保全区安全生产形势持续稳定好转。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入区安监局2017年度部门决算编报的单位共1个（包含2个事业单位）。其中：行政单位1个，其他事业单位2个。分别是曲靖市麒麟区安全生产执法监察大队和曲靖市麒麟区安全生产应急救援指挥中心。
（二）部门人员和车辆编制及实有情况
麒麟区安监局2017年末实有人员编制25人，其中：行政编制8人，事业编制17人，在职在编实有行政人员8名，事业人员17人。
退休人员2人。
实有车辆编制数5辆（包含两个下属单位3辆车），在编实有车辆5辆。




一、收入决算情况
麒麟区安监局2017年度收入合计1443.89万元，其中，财政拨款收入1342.89万元，占总收入的93%；其他收入101万元，占总收入的7%。
二、支出决算情况
麒麟区安监局2017年度支出合计583.91万元。其中：基本支出328.02万元，占总支出的56%；项目支出255.89万元，占总支出的44%。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障局机关和两个下属事业单位正常运转的日常支出328.02万元。包括基本工资、津贴等人员经费占基本支出的97.7%；办公费、印刷费、水电费等日常公用经费占基本支出的2.3%。
（二）项目支出情况
2017年度为完成局机关和两个下属事业单位工作任务和目标，用于专项工作业务的经费支出255.89万元。主要用于安全生产大检查、安全生产隐患治理、应急能力建设、应急救援队伍建设、非煤矿山转型升级等工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
麒麟区安监局2017年度一般公共预算财政拨款支出545.91万元，占本年支出的93%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、资源勘探信息等支出468.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.9%。用于安全生产大检查、安全生产隐患治理、应急能力建设、应急救援队伍建设、非煤矿山转型升级等各项专项工作经费开支；
2、社会保障和就业（类）支出37.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.8%。主要用于离退休人员工资支出和养老保险费支出；
3、医疗卫生和计划生育（类）支出18.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.3%。主要用于支付职工住医疗保险费、公务员医疗补助等。
4、住房保障支出（类）支出21.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于支付职工住房补贴、住房公积金单位部分。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
麒麟区安监局2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为21.38万元，支出决算为19.29万元，完成预算的90%。其中，因公出国（境）决算为0万元；公务用车运行费10.29万元，完成预算的83%；公务接待费支出决算为9万元，完成预算的99%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
1、因公出国（境）费支出0万元。
2、公务用车购置及运行维护费支出10.29万元。其中：
公务用车购置费0万元。
公务用车运行维护费10.29万元，开支财政拨款的公务用车保有辆为5辆（包含两个下属事业单位车辆3辆）。主要用于所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3、公务接待费支出9万元。主要用于安全生产大检查、隐患排查发生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
麒麟区安监局2017年机关运行经费支出7.59万元，部门机关运行经费主要用于财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
    （二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，麒麟区安监局资产总额1305.97万元，其中，流动资产992.09万元，固定资产313.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加868.97万元，其中固定资产增加19.14万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建 工程	无形 资产		其他 资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	1305.97	992.09	313.88		88.86				225.02
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额19.81万元，其中：政府采购货物支出19.81万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。