监督索引号53030212031601000
第一部分 麒麟区社会保险事业服务中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 麒麟区社会保险事业服务中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
贯彻落实人力资源和社会保障事业发展规划、政策。负责区属企业基本养老保险基金、企业工伤和生育保险基金、区属机关事业单位养老保险和职业年金基金的筹集、储存、调剂拨付、转移等工作：提出全区基本养老保险基金、企业工伤和生育保险基金、机关事业单位养老保险和职业年金基金费率的调整意见；提出全区基本养老保险、企业工伤和生育保险基金、机关事业单位养老保险和职业年金基金的收缴计划；负责对区直机关、企事业单位养老保险业务办理；负责区属企业、机关事业单位、个人养老金发放和管理;全区企业、个人退休后社会化管理服务。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年进一步扩大社会保险覆盖范围，加强了社会保险费征缴，确保各项社会保险待遇按时按规定支付，做好养老保险衔接转移接续工作，进一步提高了基金管理水平，完善社会化管理服务工作，稳步推进建筑等高风险企业参加工伤保险工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入麒麟区社会保险事业服务中心2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：
1.曲靖市麒麟区社会保险事业服务中心
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
麒麟区社会保险事业服务中心2018年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制25人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员20人）。
离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
麒麟区社会保险事业服务中心2018年度收入合计333.37万元。其中：财政拨款收入333.37万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比增加了63.27万元，主要原因是人员增多，月平均工资增加，人员经费增加,专项业务经费增加。
二、支出决算情况说明
麒麟区社会保险事业服务中心2018年度支出合计339.65万元。其中：基本支出333.37万元，占总支出的98.15％；项目支出6.28万元，占总支出的1.85％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年相比增加了75.83万元，主要原因是人员增多，月平均工资增加，人员经费增加，专项业务经费增加。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障麒麟区社会保险事业服务中心正常运转的日常支出333.37万元。与上年对比增加69.55万元,主要原因是人员增多，月平均工资增加，人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.39％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障麒麟区社会保险事业服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6.28万元。与上年对比减少17.88万元,主要原因是残退军人养老保险项目已移交至人社局。返还上年度结转结余非税收入6.28万元,支出6.28万元，项目支出共计6.28万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
麒麟区社会保险事业服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出339.65万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加75.83万元,主要原因是人员增多，月平均工资增加，人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业支出305.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.91%。主要用于在职人员的工资发放，在职人员的社会保障缴费，离退休人员的生活补助发放。
2.医疗卫生与计划生育支出17.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%，主要用于在职人员的医疗保险的交纳。
3.住房保障支出17.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%，主要用于在职人员的住房公积金的交纳。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
麒麟区社会保险事业服务中心2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为2.72万元，完成预算的90.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2.72万元，完成预算的90.67%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少，没有公务用车运行费用。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.11万元，下降3.89%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.11万元，下降3.89%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出2.72万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出2.72万元。其中：
国内接待费支出2.72万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待100批次（其中：外事接待0批次），接待人次687人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级工作检查督查发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
麒麟区社会保险事业服务中心2018年机关运行经费支出21.29万元。与上年对比增加4.81万元,主要原因是人员增加，办公场所维修费用增加，办公费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公务接待费等。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，麒麟区社会保险事业服务中心部门资产总额349.59万元，其中，流动资产59.58万元，固定资产273.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产16.65万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少26.49万元，其中固定资产减少7.7万元，无形资产累计摊销12.72万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产14项，账面原值7.69万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋163平方米，账面原值20.37万元，实现资产使用收入19.35万元。
| 国有资产占有使用情况表 |
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| 单位：万元 |
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| 项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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| 小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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| |
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| 栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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| 合计 |
1 |
349.59 |
59.58 |
273.36 |
223.77 |
0 |
0 |
49.59 |
0 |
0 |
16.65 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额3.75万元，其中：政府采购货物支出3.75万元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。
四、部门绩效自评情况
2018年度麒麟区社会保险事业服务中心没有获批预算重点项目，没有获得重点项目财政资金，没有去年尚未完工今年继续做的单位项目。麒麟区社会保险事业服务中心将继续加强预决算绩效管理，严把绩效目标编制质量关。
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）。
五、其他重要事项情况说明
无需要说明的情况。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
编制说明中无专业性较强的名词。
附件：http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2019/0815/20190815030001254.xls
监督索引号53030212031601111
曲靖市麒麟区社会保险事业服务中心
2019年8月14日
