监督索引号53030212076101000
 
 
                                 目录
 
第一部分  单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分  名词解释
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分  单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、贯彻国家、省、市红十字会工作的有关法律、法规和政策，研究拟定我区红十字会工作发展规划、实施计划并负责组织实施。
2、开展救灾备灾工作，在自然灾害和突发事件中，协助政府实施赈灾救援。
3、开展人道领域内的社区服务和社会公益活动；组织开展群众性初级卫生救护训练和现场急救工作，普及防病、防灾知识；组织管理区红十字志愿者队伍；开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。
4、在上级红十字会的领导下依法开展与国外红十字组织及港、澳、台红十字会组织合作与交流活动。
5、依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血和捐献造血干细胞及组织开展遗体（器官）捐献工作。
     6、完成区政府和上级红十字会交办的其他工作 。
  （二）2018年度重点工作任务介绍
1、备灾与救灾。努力做好重大疾病、自然灾害的救助工作。积极向上级红十字会申请，对符合救助条件的群众进行救助。开张“博爱送万家”活动，对特困户、受灾户、孤寡老人等弱势群体进行慰问，把党的温暖和红十字会的关怀送到他们手中，扩大红十字会在社会中的影响。
2、卫生救护。开展应急救护培训进社区、进农村、进学校、进机关、进企业，对公众进行心肺复苏术、意外创伤救护等培训，增强公众的应急救护意识，使他们能够掌握基本的应急救护技能，能够在突发时间事故现场组织自救互救，最大限度的降低伤残率和死亡率。
3、社区服务。各级红十字会组织广大会十字会会员和志愿工作者，对散居在社会上的孤老病残者开展社会救助和社会服务。兴办社会福利事业，参与国家社会保障体系，服务于社会上最容易收损害的群体。
4、宣传和社会服务。利用“12.1”世界艾滋病宣传日、“5.8”世界红十字日、“无偿献血日”、“世界急救日”等宣传日，开展以发放宣传资料，展示红十字知识图片，培训等为内容的宣传工作，发放《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《省红十字会条例》、《红十字会运动基本知识》、《红十字急救常识》等3000余册，宣传红十字会的宗旨、任务。
5、推动无偿献血工作。宣传动员群众无偿献血，协助政府表彰奖励无偿献血先进单位和个人。
6、关爱弱势群体，深入开展“三救三献”工作
⑴深入开展“博爱送万家活动”
⑵积极申报疾病救助项目
⑶广泛筛查、救助老年人眼疾
⑷举办培训，普及应急救护知识
⑸募捐筹资，关心弱势群体
⑹做好“三献”宣传工作
7、发挥行业优势，大力助推脱贫攻坚工作
⑴春节前慰问贫困村贫困户
⑵定期走访，落实挂钩帮扶
⑶齐心共建，积极参与“绿币爱心超市”建设，助推脱贫攻坚
8、有序协调部署，扎实推进创建文明城市工作
⑴成立领导小组
⑵定期开展创文工作
⑶协调项目资金
⑷单位创文标语、展板上墙
⑸申报网申材料
9、红十字队伍建设。发展扩大志愿者队伍，实行规范化管理，加强红十字会工作人员及志愿者的培训工作，努力提高红十字会在人道救助、应急处置等方面的能力和水平，努力建设优秀的红十字会干部队伍和志愿者队伍。
二、区红十字会将认真加强对《中华人民共和国预算法》及中央、省、市、区预决算公开文件精神的学习，充分认识预决算公开工作的重要性，强化责任，严格按规定和要求做好本部门预决算公开工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入麒麟区红十字会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
麒麟区红十字会2018年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分  2018年度部门决算表
（详见附件）
 
第三部分 2018年度部门决算情况说明
 
一、收入决算情况说明
麒麟区红十字会年度收入合计49.87万元。其中：财政拨款收入49.87万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比有所提高，主要原因分析业务量增多,人员增加。
二、支出决算情况说明
麒麟区红十字会2018年度支出合计49.87万元。其中：基本支出49.87万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。上年对比有所提高,主要原因分析业务量增多、人员增加。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障单位正常运转的日常支出49.87万元。与上年对比有所提高,主要原因业务量增多、人员增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的49.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的50.91％。（人均情况由各部门自行确定）
（二）项目支出情况
2018年度麒麟区红十字会无项目支出
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
麒麟区红十字会2018年度一般公共预算财政拨款支出49.87万元,占本年支出合计的100%。与上年对比有所提高,主要原因业务量增多、人员工资变动。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出49.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于基本工资、津贴补贴、办公费等。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
麒麟区红十字会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.35万元，支出决算为0.387万元，完成预算的110%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因工作业务增多。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.025万元，下降93%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.015万元，下降94%；公务接待费支出决算减少0.01万元，增长/下降93.75%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.237万元，占62.24%；公务接待费支出0.15万元，占38.76%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.237万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.237万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位应急所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.15万元。其中：
国内接待费支出0.15万元（其中：外事接待费支出0.15万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待12批次），接待人次75人（其中：外事接待人次75人）。主要用于“绿币爱心”超市建设、“三救三献”培训宣传发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
麒麟区红十字会2018年无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，麒麟区红十字会资产总额51.72万元，其中，流动资产18.16万元，固定资产33.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产33.56万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7.31万元，其中固定资产增加1.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
 
 
 
 
国有资产占有使用情况表
            单位：万元
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产
小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产

栏次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 1 51.72 18.16 33.56 0 0 0 33.56 0 0 0 0

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产  
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额1.12万元，其中：政府采购货物支出1.12万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.12万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分  名词解释
（一）财政补助收入：指从财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。
    （二）其他收入：指除上述“财政补助收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外的收入。
    （三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    （四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
    （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员支出包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
    （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （七）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    （九）政府采购指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，采用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。完善、合理的政府采购对社会资源的有效利用，提高财政资金的利用效果起到很大的作用,因而是财政支出管理的一个重要环节。

附件：曲靖市麒麟区红十字会2018年决算公开表


监督索引号53030212076101111