监督索引号53030218024101000

第一部分  曲靖市麒麟区档案局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分  名词解释
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分  曲靖市麒麟区档案局概况
一、主要职能
（一）主要职能
曲靖市麒麟档案局自2014年1月1日起从区政府办财务科分离出来作为一级预算单位，区档案局主要职能是对档案进行收集、整理、鉴定、保管、提供利用，管理与研究、培训、社会教育、监督，保存借阅档案资料，促进社会经济文化发展。
（二）2018年度重点工作任务介绍
1、完成2017年度归档整理工作，全区直单位及镇街道办事处共整理文书档案37651件：其中：永久23375件、30年5641件，10年8635件；会计档案2331卷；照片档案2002张；录像档案14盒；科技档案71卷；专门档案1436卷。
2、查询利用提高效率，2018年11月底共提供利用档案3067余人次、12682卷次、21870件次、复制档案资料41972页，出具档案证明4189余份。
3、档案信息化建设得到加强，截至2018年11月共建成目录数据库151万余条，建成全文数据库768万余页，数字化照片档案6443张，印章档案958枚，视频资料750余份。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市麒麟区档案局2018年度部门决算编报的单位共1个，属参照公务员法管理的事业单位。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市麒麟区档案局2018年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员8人）。
离退休人员7人。其中：离休1人，退休6人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
 
第二部分  2018年度部门决算表
（详见附件）
 
第三部分  2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市麒麟区档案局2018年度上年项目支出结转10万元,2018年度收入204.47万元，其中：财政拨款收入204.47万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加25.66万元，增加14.35%，主要原因2018年机关事业单位人员经费增加。
二、支出决算情况说明
曲靖市麒麟区档案局2018年度支出合计214.47万元。其中：基本支出179.47万元，占总支出的83.68％；项目支出35万元，占总支出的16.32％；与上年对比增加45.66万元,主要原因1、人员经费增加25.69万元，依据麒财行[2018]312号、277号每月每人增加绩效工资2千元，单位实有人数8人。2、增加数字化加工设备及档案数量增加，增加10万卷，增加经费20万元。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障曲靖市麒麟区档案局正常运转的日常支出175.77万元。与上年对比增加25.69万元,主要原因是人员工资的增长形成，依据麒财行[2018]312号、277号每月每人增加绩效工资2千元，单位实有人数8人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.06％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障曲靖市麒麟区档案局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35万元。与上年对比增加20万元,主要原因是增加数字化加工设备及档案数量增加，增加10万卷，增加经费20万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市麒麟区档案局2018年度一般公共预算财政拨款支出214.47万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加25.66万元,主要原因是人员工资的增长形成，依据麒财行[2018]312号、277号每月每人增加绩效工资2千元，单位实有人数8人。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出162.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.63%。主要用于人员工资支出及档案事业发展的项目支出；
2.社会保障和就业支出35.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.48%。主要用于退休人员工资支出、养老保险支出；
3.医疗卫生与计划生育支出8.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%。主要用于医疗保险、工伤保险等社会保险费支出；
4.住房保障支出8.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.90%。主要用于住房公积金支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市麒麟区档案局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.50万元，支出决算为0.15万元，完成预算的10%。其中：公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算的10%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.43万元，下降73.53%。其中：公务接待费支出决算减少0.43万元，下降73.53%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.15万元，占100%。具体情况如下：
1.公务接待费支出0.15万元。其中：国内接待费支出0.15万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常公务发生的接待支出。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市麒麟区档案局2018年机关运行经费支出3.70万元，与上年3.73万元对比基本持平。
 
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，曲靖市麒麟区档案局资产总额199.44万元，其中，流动资产36.07万元，固定资产163.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加182.38万元，其中固定资产增加163.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7		8	9	10		11
合计	1	199.44	36.07	163.37	67.32				96.05
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额6.60万元，其中：政府采购货物支出4.80万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1.80万元。授予中小企业合同金额6.60万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
曲靖市麒麟区档案局无项目资金达300万元以上；无重点项目；无尚未完工的项目。
（一） 项目支出绩效自评
曲靖市麒麟区档案局无项目资金达300万元以上；无重点项目；无尚未完工的项目。
（二） 项目绩效目标管理
曲靖市麒麟区档案局无项目资金达300万元以上；无重点项目；无尚未完工的项目。
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
曲靖市麒麟区档案局无项目资金达300万元以上；无重点项目；无尚未完工的项目。
（五）部门整体支出绩效自评表
曲靖市麒麟区档案局无项目资金达300万元以上；无重点项目；无尚未完工的项目。
五、其他重要事项情况说明
曲靖市麒麟区档案局没有其他重要事项的情况说明。
 
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
 
第五部分  名词解释
情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

附件：曲靖麒麟区2018年度部门决算表
http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2019/0816/20190816043907760.xls

监督索引号53030218024101111