监督索引号53030218028701000
麒麟区老龄工作委员会办公室2018年度部门决算
第一部分 麒麟区老龄工作委员会办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 麒麟区老龄工作委员会办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
主要职责：（一）办理区老龄工作委员会决定的事项；（二）研究提出全区老龄工作发展的方针、政策和规划，拟定实施办法；（三）督促、检查区政府、区老龄委员会决定事项在区直有关部门和各地的落实情况并综合上报；（四）负责各成员单位的联系，协调工作，指导基层和涉老社团及中介组织开展老龄工作；（五）开展调查研究，收集整理全区老龄工作的有关情况和信息；总结推广先进经验；（六）承办区政府、区老龄工作委员会交办的其他事项。
主要职能：（一）制定实施老龄事业发展规划；（二）推动老年社会保障制度的建立和完善；（三）构建和完善为老社会服务体系；（四）不断丰富老年人精神文化生活；（五）维护老年人的合法权益。
（二）2018年度重点工作任务介绍
1.基层党建工作深入开展。党支部明确责任担当、加强思想武装，推进“两学一做”及“三会一课”制度，完善组织建设，打造综合性党员活动中心。
2.居家养老项目建设稳步进行。2018年申报居家养老服务中心建设项目8个，目前项目资料已申报完毕，已审批4个，项目全部在建，未审批4个，其中1个在建。
3.老年幸福餐桌巩固提升。2018年新开办老年幸福餐桌服务点16个以上，实现村（社区）覆盖率达到50%。
4.民办养老机构健康发展。已建成投用的福乐康（含二分院）、勤麒麟等民办养老机构发展向好，目前已收老年人200余人。曲靖安养集团在三宝圣爱养护院原址升级改造工程推进顺利。
5.医养融合深度发展。以打造曲靖安养集团专业养老团队为重点，积极申报温泉康养小镇、南山康养小镇等综合性养老项目，同时加强麒麟区第二人民医院等老年慢性病医疗康复中心建设。
6.智慧养老全面启动。麒麟区12349智慧养老综合服务平台正式启动。该平台累计投入资金100余万元，入驻服务企业115家，建立线下的社区智慧养老综合服务平台8个，2018年话务量1325人次，上门服务76人次，服务窗口咨询量533人次。
7.惠老优待政策有效落实。高龄补贴上半年核发14288高龄老人，核发补助金475.11万元，下半年核发14885人，核发补助金496.86万元。2018年办理《老年优待证》6000余本。
8.老年人意外伤害保险工作有序推进。2018年，全区参保19175人，参保金额958750元。
9.全力开展创建全国文明城市工作。积极开展人居环境提升、创文包保、志愿服务、项目申报工作。制作宣传牌64块，3块LED显示屏长期定时滚动播放。深入包保社区开展创文工作7次，志愿服务总时长1121小时，发放宣传资料7000多份。
10.扎实开展“敬老月”活动。“敬老月”期间，区委、政府四班子领导分成四组对全区14位百岁老人及4家公办敬老院进行走访慰问，结合创文工作，在全区8个社区开展宣传及为老服务14场次，营造了敬老爱老助老的良好社会氛围。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入麒麟区老龄办2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
麒麟区老龄办2018年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。
离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
麒麟区老龄办2018年度收入合计518.27万元。其中：财政拨款收入518.27万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比较少121.2万元，主要原因分析是单位居家养老项目减少，财政拨款减少。
二、支出决算情况说明
麒麟区老龄办2018年度支出合计518.27万元。其中：基本支出225.22万元，占总支出的40.9％；项目支出324.33万元，占总支出的59.01％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少256.74万元,主要原因分析单位居家养老项目减少，财政拨款减少，支出数减少。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障麒麟区老龄办正常运转的日常支出225.22万元。与上年对比相对减少,主要原因分析是单位厉行节约，公用经费减少。包括工资福利支出172.70万元，其中基本工资38.84万元，津贴补贴83.80万元，奖金10.4万元，养老保险17.76万元，其他社会保障缴费0.58万元，医疗保险9.2万元，公务员医疗补助1.72万元，住房公积金10.19万元，占基本支出的76.6％；商品和服务支出4.03万元，其中办公费2万元、电费1万元，工会经费1.03万元，占基本支出的1.7％。对个人和家庭的补助支出48.49万元，其中退休费8.49万元，生活补助40万元，占基本支出的21.53％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障麒麟区老龄办为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出324.33万元。与上年对比相应减少,主要原因分析单位居家养老项目减少，财政拨款减少，支出数减少。具体项目开支及开展工作情况为商品和服务支出201.94万元，其中办公费80.93万元，劳务费121万元，对个人和家庭的补助支出112万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
麒麟区老龄办2018年度一般公共预算财政拨款支出428.54万元,占本年支出合计的82.68%。与上年对比相应减少,主要原因分析单位居家养老项目减少，财政拨款减少，支出数减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出428.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出172.70万元，其中基本工资38.84万元，津贴补贴83.80万元，奖金10.4万元，养老保险17.76万元，其他社会保障缴费0.58万元，医疗保险9.2万元，公务员医疗补助1.72万元，住房公积金10.19万元，商品和服务支出84.96万元，其中办公费82.94万元、电费1万元，工会经费1.03万元，对个人和家庭的补助支出48.49万元，其中退休费8.49万元，生活补助40万元。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无外交支出；
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无国防支出；
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无公共安全支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
麒麟区老龄办2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.53万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为厉行节约本单位本年未发生“三公”经费。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.53万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.53万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0万元，下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为厉行节约本单位本年未发生“三公”经费。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：本单位本年度无因公出国（境）费支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。本年未购置车辆
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于麒麟区老龄办所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0万元。
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次XX人（其中：外事接待人次0人）。主要用于老龄办发生的接待支出。本年度未发生公务接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次0人。主要用于老龄办发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
麒麟区老龄办2018年年机关运行经费支出4.03万元，与上年对比相应减少，主要用于商品和服务支出4.03万元，其中办公费2万元、电费1万元，工会经费1.03万元，占基本支出的1.7％。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，麒麟区老龄办资产总额1085.84万元，其中，流动资产117.29万元，固定资产968.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加639.1万元，其中固定资产增加945.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值19.77万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表
http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2019/0814/20190814101514202.docx
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额10.39万元，其中：政府采购货物支出10.39万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）。
五、其他重要事项情况说明
所有情况均已在相关情况说明里做出说明，无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。
附件：老龄办2018年度部门决算表http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2019/0814/20190814101643601.xls
监督索引号53030218028701111
