监督索引号53030218041001000
附件2
曲靖市麒麟区统计局2018年度部门决算
第一部分  基本概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表（公开 01 表）
二、收入决算表（公开 02 表）
三、支出决算表（公开 03 表） 
四、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表） 
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开 05 表） 
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07表）
八、财政专户管理资金收入支出决算表（公开 08 表）
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公
开 09 表）
十、项目支出概况（公开 10 表）
十一、项目支出绩效自评（公开 11 表）
十二、项目绩效目标管理 （公开 12 表）
十三、部门整体支出绩效自评报告（公开 13 表）
 
十四、部门整体支出绩效自评表（公开 14 表）
第三部分  2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分  名词解释
 
 
 
第一部分  基本概况
一、主要职能
（一）主要职能
曲靖市麒麟区统计局设7个内设机构，含办公室、综合科、工业能源科、农业科、社会科、农产品信息中心、普查调查中心；设2个下设机构，含麒麟区统计地方调查队、麒麟区统计局执法队。
1、完成统计调查任务，执行国家统计标准，执行全国统一的统计报表制度。
2、制定并组织实施统计改革和统计现代化建设规划。建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。
3、贯彻执行国家统计法律、法规、政策，组织并监督检查全区统计法律、法规的实施；会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作；汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。
4、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业和其它服务业等国民经济行业、住宿和餐饮业、房地产业和其它服务业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全区经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全区基本统计资料。
5、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全区经济社会发展情况的统计信息，向区委、区政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。
6、组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查，管理本行政区域内各部门制发的统计调查表。
    7、承担对全区统计人员进行业务培训，统计职业道德教育，不断提高全区统计人员的整体素质。
8、依法审批或者备案部门统计和民间统计调查项目，指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。
9、承办曲靖市麒麟区人民政府交办的其他事项。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年麒麟区统计局重点工作主要有以下几个方面：一是开展好全区2018年常规统计调查工作；二是完成上级下达的2018年主要经济指标；三是开展第四次全国经济普查工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市麒麟区统计局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：
1.曲靖市麒麟区统计局
2.麒麟区统计地方调查队
3.麒麟区统计局执法队
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
2018年部门实有人员编制27人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制1人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员1人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分  2018年度部门决算表
（详见附件）
 
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市麒麟区统计局2018年度收入合计748.36万元。其中：财政拨款收入668.73万元，占总收入的89.36%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入79.63万元，占总收入的10.64%。
与上年对比：2018年财政拨款收入增加160.19万元，占总收入的比重增加10%，其他收入下降52.63万元，占总收入的比重下降10%。主要原因是2018年第四次全国经济普查工作的开展，单位积极申请财政资金用于开展经普等相关工作。
二、支出决算情况说明
曲靖市麒麟区统计局2018年度支出合计715.25万元。其中：基本支出485.35万元，占总支出的67.86％；项目支出229.90万元，占总支出的32.14％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。
与上年对比：2017年度支出合计597.11万元，2018年度支出合计比2017年增加118.14万元，主要原因是基本支出比上年增加98.75万元，项目支出比上年增加19.39万元。其中基本支出增加的主要原因是2018年工资增资，基本支出中用于工资发放的部分较大，项目支出比上年增加的主要原因是第四次全国经济普查相关工作的开展。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障麒麟区统计局机关、下属事业单位机构正常运转的日常支出485.35万元，与上年对比增加104.29万元，增长27.37%，主要原因是2018年工资改革后，人均工资增加，人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.69％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障麒麟区统计局机关、下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出229.90万元。与上年对比增加19.39万元，增长9.21%。主要原因是：第四次全国经济普查前期相关工作的开展。
具体项目开支及开展工作情况：2018年部门项目支出主要包括：
一般公共服务支出中统计信息事务支出227.90万元，农林水支出2万元，其中，统计信息事务支出中的一般行政管理事务支出6.24万元，专项统计业务支出60万元，专项普查活动支出2万元，其他统计信息事务支出159.66万元。
专项统计业务活动主要包含工业、农业、建筑业、房地产业、投资、城乡居民收入调查、经济普查等统计业务工作，其他统计信息事务主要包括统计规范化建设培训、企业纳规等统计调查工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
麒麟区统计局2018年度一般公共预算财政拨款支出579.97万元,占本年支出合计的81.09%。与上年对比：一般公共预算财政拨款支出增加147.28万元，增长34%,主要原因是工资增资，2018年一般公共服务支出中的工资福利支出增长37.32%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出470.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.16%。主要用于满足机关正常运转的基本支出378.05万元和各项统计业务工作开展的项目支出92.62万元。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.社会保障和就业（类）支出55.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.62%。
6.医疗卫生与计划生育（类）支出23.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%。
7. 农林水支出（类）支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。
8.住房保障（类）支出27.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
麒麟区统计局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为2.98万元，完成预算的60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.93万元，完成预算的96.5%；公务接待费支出决算为1.05万元，完成预算的35%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：单位严格贯彻落实中央八项规定等政策，厉行节约，严格按照财政要求精简“三公”经费支出。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少7.7万元，下降72.09%。其中：因公出国（境）费支出决算减少5.99万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降0.52%；公务接待费支出决算减少1.69万元，下降61.68%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2018年单位无因公出国（境）情况发生，因公出国（境）费用为0，较上年减少5.99万元，下降幅度较大。另外，因贯彻执行厉行节约相关规定，“三公”经费中的公务接待费支出决算减少1.69万元，支出下降幅度较大。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.93万元，占64.76%；公务接待费支出1.05万元，占35.23%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.93万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出1.93万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位开展统计调查、普查等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1.05万元。其中：
国内接待费支出1.05万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次400人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级检查、指导、调研统计相关工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
麒麟区统计局2018年机关运行经费支出13.08万元，与上年对比增加8.21万元,主要原因是2018年机关人员增加，运行经费保障增加，同时，党报党刊杂志订阅及办公室运转费用增加较大。部门机关运行经费主要用于包含办公费、水电费、印刷费、差旅费、工会经费等的商品和服务支出。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，麒麟区统计局资产总额265.60万元，其中，流动资产212.07万元，固定资产53.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.48万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加16.28万元，其中流动资产增加31.76万元，固定资产减少15.38万元，无形资产减少0.1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产50项，账面原值13.89万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额0.79万元，其中：政府采购货物支出0.79万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分  名词解释
本单位不涉及专用名词。
附件1·曲靖市麒麟区统计局2018年度部门决算表
http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2019/0814/20190814052816881.xls
附件2·曲靖市麒麟区统计局2018年度部门决算说明
http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2019/0814/20190814052817640.doc

                                                                                                                      曲靖市麒麟区统计局  
                                                                                                                     二〇一九年八月十四日
监督索引号53030218041001111