监督索引号53030218071101000
 
第一部分  麒麟区总工会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分  名词解释
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分  麒麟区总工会概况
 
一、主要职能
（一）主要职能
《中华人民共和国工会法》赋予工会的四项社会职能，都与职工的利益息息相关。一是维护职能:维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。 二是建设职能:吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务的职能。三是参与职能:发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能。四是教育职能:帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年，麒麟区总工会紧紧围绕全区中心工作，按照市总工会年初的安排部署，深入学习贯彻党的十八大、十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，充分发挥组织职工、引导职工、服务职工和维护职工合法权益作用，团结带领全区广大职工开拓进取、主动作为，为麒麟决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会贡献工会力量。
2018年工作总结
认真贯彻落实中央和省、市、区委工作要求，立足工会职能定位，发挥工会组织作用，服务改革发展大局，组织建设、依法维权、困难帮扶等各项工作有序开展、稳步落实，年度目标任务圆满完成。
（一）加强思想政治引领，增强工会组织活力
深入贯彻落实党的十八大、十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，强化思想引领，坚定正确政治方向，着力营造干事创业的浓厚氛围，不断增强工会组织的凝聚力、战斗力。
一是深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神。以保持和增强党的群团工作和群团组织的政治性、先进性、群众性为主线，采取会议传达、集中学习、专题讨论等形式，深入学习贯彻党的十八大、十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，特别是习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，同中华全国总工会新一届领导班子集体谈话时的讲话精神，把握时代要求、找准职能定位，切实增强工会组织服务职工、服务发展的针对性和实效性。
二是巩固主题教育实践活动成果。牢牢把握思想建党这一主题，落实专题学习讨论、讲党课、撰写学习笔记、召开民主生活会、民主评议党员等学习教育措施，巩固和深化 “三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育、“两学一做”学习教育、“勇于担当、奋发有为、追求卓越”主题教育实践活动成果，严防党员干部信念模糊、意识淡化、观念淡薄等问题再次发生，引导党员干部进一步坚定思想信念，增强政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识，做讲政治、有信念，讲规矩、有纪律，讲道德、有品行，讲奉献、有作为的合格党员。教育引导党员干部自觉以合格为“底线”，以模范为目标，经常自警、自省、自励，树立牢记宗旨、廉政为民、克己奉公、敬业奉献的良好形象。
三是大力弘扬劳模精神劳动精神。深化中国特色社会主义理想信念教育，开展“中国梦·劳动美”主题实践活动，认真做好全国、省、市“五·一”劳动奖章（状）推评工作，宣传劳模精神，弘扬社会正气，唱响“工人伟大、劳动光荣”的时代主旋律。4月28日在区政府工作报告厅召开麒麟区第四届劳动模范和先进生产（工作）者表彰大会，选树表彰了10名劳动模范和18名先进生产（工作）者，进一步营造了“尊重劳模、学习劳模、崇尚劳模”的浓厚氛围。
（二）发挥工会组织作用，服务改革发展大局
围绕区委经济社会发展目标任务，以“践行新理念、建功‘“十三五”’”为着眼点，深入开展“一活动一工程”，引领广大成长成才，在全面建成小康社会的伟大实践中发挥工人阶级主力军作用。
一是推进职工技术创新。深入推进“云岭职工跨越发展先锋活动”，积极开展小发明、小创造等“五小”活动和“六个一”活动，鼓励“两室一站”创建，推广先进操作法，充分挖掘职工创新创造潜能。创建职工创新工作室2个。
二是开展劳动技能竞赛。主动适应经济发展新常态，突出新兴产业发展、民生工程建设、重大项目技改升级等重点领域，广泛开展安全生产、质量提升、技术改进、节能减排等劳动技能竞赛，进一步挖掘广大职工创新创效的潜能与活力。国有企业劳动竞赛覆盖率达90%以上，建会非公企业劳动竞赛覆盖率达65%以上。开展《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国社会保险法》网络知识竞赛，参赛率达50%以上；在教育系统举办中、小学课堂教学技能竞赛，在卫生系统开展“三基三严”技能竞赛。
三是实施素质提升工程。扎实推进“云岭职工人才工程”，进一步落实以“技能培训、技能帮带、技能竞赛、技能提升”为主要内容的“四位一体”职工素质提升措施，通过“大练兵、大培训、大提升”活动，全面提升工会干部队伍和职工队伍整体素质，为推动麒麟跨越发展提供智力支撑。举办各级各类培训班12期，培训工会干部600余人次； “传帮带”结成师徒对子287对。推进职工文化、企业文化发展，支持“职工书屋”建设。
（三）加大依法维权力度，维护职工合法权益
全面贯彻落实“组织起来、切实维权”的工作方针，推行民主管理，抓实集体协商，深化“劳动关系和谐企业”创建，广泛开展“安康杯”竞赛活动，主动参与打击非法用工、劳资矛盾调解、安全事故调查等工作，依法维护职工合法权益。
一是推进基层民主管理。建立健全以职工代表大会为基本形式的企事业单位民主管理制度，完善公开程序，充实公开内容，创新公开形式，推进协商民主宽领域、多层次、制度化发展，组织职工依法实行民主选举、民主决策、民主管理、民主监督，事业单位、建会公有制企业、非公有制企业职工（代表）大会、厂务公开民主管理建制率达100%。建立和完善职工董事、职工监事制度，依法规范职工董事、职工监事履职规则。探索开展“民主管理立新功、职工代表在行动”、“我为企业发展献一技”、“职工代表大讨论”等活动，广泛听取职工意见建议，最大限度地保障职工的知情权、参与权、表达权和监督权。
二是抓实抓细集体协商。巩固集体协商成果，主动参与协商过程，进一步充实合同内容、规范协商程序、完善合同文本、提高协商质量，实现企业与职工互利共赢。签订25人以下集体合同2722份，25人至29人集体合同287份，100人以上集体合同168份，女职工特殊权益保护专项协议120份。建会企业劳动合同签订率达95%以上，集体合同签订率达98%以上。选树集体协商企业示范点17个，行业性示范点1个，区域性示范点1个。
三是深化和谐企业创建。围绕建立“以人为本、利益兼顾、互利双赢、共同发展”的企业新型劳动关系，认真落实“三方四家”联席会议制度，完善劳动关系和谐企业创建评估机制，强化厂务公开、职代会、董事会、监事会等监督职能，推动劳动关系和谐稳定，促进企业健康发展。申报市级“劳动关系和谐企业”2家，创建区级“劳动关系和谐企业”16家。广泛开展“安康杯”竞赛活动，深入宣传生产安全、食品安全、道路安全等安全常识，推进安全生产法律法规、监管制度、安全责任落实到位。全区22家基层工会、170家企业（单位）参加竞赛。主动参与劳动保护专项监督检查，化解劳资矛盾纠纷，协助安全事故调处，加强女职工权益维护。
（四）完善帮扶网络建设，提升困难帮扶实效
坚持“面对面、心贴心、实打实”服务职工，建立健全困难职工帮扶体系，加大帮扶力度、拓宽帮扶领域，深化“金秋助学”、“贷免扶补”、职工医疗互助等品牌工程，当好广大职工可以依靠的“娘家人”。
一是扩大帮扶网络覆盖面。深化区总工会困难职工帮扶中心转型升级工作，完善功能设置、规范操作流程，实行困难职工档案数据库动态管理制度，强化服务功能，提升帮扶实效。发挥镇（街道）、社区、企业困难职工星级帮扶站作用，构建上下协调、整体联动帮扶机制，实现帮扶工作制度化、规范化、便捷化。强化困难帮扶跟踪监管措施，确保帮扶资金及时足额发放到位。
二是提高困难帮扶受众率。以全力解决好困难职工最关心、最直接、最现实的利益问题为落脚点，扎实开展“寒冬送暖”、“金秋助学”、“贷免扶补”等系列活动，让更多的职工感受到“娘家人”的温暖。元旦、春节期间，走访慰问困难职工、农民工490人，发放慰问金35.705万元；结合全区重点工程、重要工作，慰问边远地区民警、医护人员98人，煤炭和工业企业农民工60人。“金秋助学”共资助98名困难职工（农民工）子女圆梦大学，发放助学金21.8万元。为50名创业人员办理“贷免扶补”贷款500万元。截至10月31日，第十四期职工医疗互助活动工为 15838 名患病住院职工支付补助金1037.35万元。
（五）加强工会自身建设，巩固基层组织基础
扎实开展“基层工会建设落实年”活动，深入推进“六有”基层工会建设，全力抓好农民工入会集中行动，探索“互联网+职工之家”有效运行方式，规范基层工会组织管理，巩固工会基层组织基础，提升服务职工效能，切实增强工会组织的凝聚力和战斗力。
一是推进基层工会规范化建设。按照“扩大覆盖面、增强凝聚力”的工作要求，围绕“六有”基层工会建设标准，突出工作重点，加强分类指导，持续推进“六有”基层工会建设，提升规范化管理水平。巩固基层工会规范化建设成果，及时指导任期届满的基层工会依法开展换届选举工作。加强女职工组织规范化建设力度，建会女职工组织组建率达95%。
二是开展农民工入会集中行动。紧扣农民工会员年增长15%的目标任务，采取单独建会、联合建会、依托村（社）平台入会等方式，以农民工集中的建筑行业、工业园区、物流快递、家政服务、农业合作组织等领域为重点，扎实开展“农民工入会集中行动”，完善农民工会员会籍流动接转服务机制，最大限度地把农民工吸纳到工会组织中来，持续壮大会员队伍力量。新发展农民工会员12000人。
三是加强和改进工会自身建设。围绕工会改革工作要求，认真落实各项改革措施。认真落实党风廉政建设主体责任，执行领导干部廉洁自律规定，开展爱国主义理想信念教育，坚守勤政履职底线。牢固树立“职责所在、业务所需、职工所盼、工会所能”服务理念，坚持工作重心沉入到一线、工作资金倾斜到基层、服务内容贴心于职工，不断创新服务举措，优化服务方式，服务能力和水平得到进一步提升。整合资源，统筹抓好党建、财务、信息、统计、档案等各项工作，圆满完成了年度目标任务。
在总结经验和成绩的同时，我们也清新地认识到工作中存在的不足和问题：一是工作推进力度还有待于进一步加强；二是工会干部队伍素质还有待于进一步提高；三是工会作用发挥还有待于进一步提升。这些问题，我们将在今后的工作实践中认真研究，逐步加以解决。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入麒麟区总工会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，其他事业单位1个。分别是：
1.曲靖市麒麟区总工会
2.曲靖市麒麟区总工会困难职工帮扶中心
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
麒麟区总工会2018年末实有人员编制14人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制5人；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员5人。
离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。公车改革后无留用车辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
 
第三部分  2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
麒麟区总工会2018年度收入合计393.83万元。其中：财政拨款收入393.83万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。全部为公共财政预算拨款收入。与上年对比增加776109.80元，增幅24.54%，主要原因是工资变动（改革性补贴2年增资18.36万元、事业奖励性绩效年增资38.40万元、补发17年1-6月绩效奖8.4万元、17年综合考评绩效奖励金13.92万元、奖励性绩效12.6万元）人员增加。
二、支出决算情况说明
麒麟区总工会2018年度支出合计393.83万元。其中：基本支出195.83万元，占总支出的49.72％，与上年对比增加33.93%，主要是工资变动（改革性补贴2年增资18.36万元、事业奖励性绩效年增资38.40万元、补发17年1-6月绩效奖8.4万元、17年综合考评绩效奖励金13.92万元、奖励性绩效12.6万元）人员增加；项目支出198万元，占总支出的50.28%，主要是代扣工会经费100万元，第五次工代会工作经费18万元，送温暖经费49万元，下岗人员就业培训费5万元，职工医疗互助代办点工作经费8万元，工会组织员联络员经费8万元，工人文化宫人员经费补助10万元，上述专项经费都专款专用。与上年对比增加16.47%，主要原因分析是工会经费每年递增10万元，第五次工代会工作经费18万元。增加经费合计28万元。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障区工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出195.83万元。与上年对比增加33.93%,主要是人员增加、工资变动（改革性补贴2年增资18.36万元、事业奖励性绩效年增资38.40万元、补发17年1-6月绩效奖8.4万元、17年综合考评绩效奖励金13.92万元、奖励性绩效12.6万元，因工作需要网速增速，出差下乡增多，邮电费增加，差旅费增加。）。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.26％。（人均每年正常运转的日常支出13万元）。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障麒麟区总工会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出198万元。比上年增加16.47%,主要原因是每年工会经费递增10万元，开工代会补助18万元工作经费。项目明细：代扣工会经费100万元，第五次工代会工作经费18万元，送温暖经费49万元，下岗人员就业培训费5万元，职工医疗互助代办点工作经费8万元，工会组织员联络员经费8万元，工人文化宫人员经费补助10万元，上述专项经费都专款专用。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
麒麟区总工会2018年度一般公共预算财政拨款支出393.83万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加776109.80元，增幅24.54%，主要原因是工资变动（改革性补贴2年增资18.36万元、事业奖励性绩效年增资38.40万元、补发17年1-6月绩效奖8.4万元、17年综合考评绩效奖励金13.92万元、奖励性绩效12.6万元）人员增加、工会经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出337.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.65%。主要用于基本工资、津贴补贴、中秋国庆送温暖、下岗人员就业培训费、职工医疗互助代办点工作经费、工会组织员联络员经费等；
2.社会保障和就业支出36.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.17%。主要用于交纳职工养老保险等费用；
3.医疗卫生与计划生育支出10.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.64%。主要用于交纳职工医疗保险等；
4.住房保障支出9.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%。主要用于交纳职工住房公积金及住房。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
麒麟区总工会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.5万元，下降率100%。其中：因公出国（境）费支出决算两年均为0，无变动；公务用车购置及运行费支出决算两年均为0，无变动；公务接待费支出决算减少0.5万元，下降率100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。
 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公车改革后，区工会无公务用车，因此不产生费用。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。厉行节约，严格控制“三公”经费支出。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
麒麟区总工会2018年机关运行经费支出10.30万元，与上年对比6.34万元, 2018年因工作需要网速增速，出差下乡增多，邮电费增加，差旅费增加，运行经费上升，部门机关运行经费主要用于机关办公费用。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，区工会资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。公车改革后，区工会无公务用车，无固定资产。

三、政府采购支出情况
2018年度，区工会政府采购支出总额0万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分  名词解释
曲靖市麒麟区总工会不涉及专用名词。

附件：曲靖市麒麟区总工会2018年决算表
 
监督索引号53030218071101111