监督索引号53030218071401000

第一部分  曲靖市麒麟区工商业联合会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分  名词解释
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分  曲靖市麒麟区工商业联合会概况
一、主要职能
（一）主要职能
麒麟区工商联是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体。基本职能是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。 一是充分发挥工商联在非公有制经济人士思想政治中的引导作用。二是充分发挥工商联在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用。三是充分发挥工商联在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用。四是充分发挥工商联在行业协会商会在改革发展中的促进作用。五是充分发挥工商联在构建和谐劳动关系中的积极作用。
（二）2018年度重点工作任务介绍
1、持续深入学习贯彻党的十九大精神
麒麟区工商联始终把党的十九大精神的学习贯彻放在首要位置，认真组织开展学习。工商联领导班子在参加上级集中培训基础上，结合召开会议和组织党组中心组学习，进一步学习深化。工商联机关结合“两学一做”学习教育，以上党课的形式，对机关人员进行专题教育。将习近平新时代中国特色社会主义思想列为非公有制经济人士教育培训必学内容，举办非公经济人士党的十九大精神专题学习班，引导广大民营企业家不忘初心、牢记使命，为麒麟经济建设作出更大贡献。通过多渠道、分层次传达学习贯彻，为统一认识、指导工作打下了扎实基础。
 2、开展非公经济理想信念教育实践活动
为了不断增强非公有制经济人士特别是工商联执委对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心和对社会的信誉，区工商联高度重视非公经济理想信念教育实践活动，成立了以主席崔庆一为组长，党组书记李宁为副组长的活动领导小组，开展以“不忘创业初心、接力改革伟业”为主题的理想信念教育实践活动。在专题调研的基础上，拟定了活动实施方案，重点以加强思想建设、政策引导、服务企业转型升级、强化诚信教育、法制教育文化建设方面开展活动，通过座谈交流的形式，让企业家们讲述自身创业故事、企业成长历程，相互交流企业发展中的好经验好做法，取长补短，引导各企业家进一步坚守信仰、坚定信念、增强信心，为麒麟区经济更好更快的发展做出积极的贡献。中央25号文件下发后，麒麟区工商联积极组织非公经济人士开展学习，区工商联在执委微信群发了25号文件电子档，并将《意见》以文件形式下发，要求各执委认真学习，撰写学习心得，各执委认真学习了文件精神，并撰写了学习心得体会，也表达了他们对麒麟区经济发展的意见建议，区工商联共收到非公经济人士学习心得40余份，并将这些学习心得体会装订成册，提交区委、区政府主要领导。
3、认真做好非公经济服务工作。
（1）.积极做好贷免扶补和小额担保贷款工作。工商联把贷免扶补和小额担保贷款工作作为宣传工商联、提升凝聚力和服务广大会员的惠民工程来抓好落实，鼓励和扶持大学毕业生、农民工、下岗失业等人员自主创业，以创业带动就业。不断创新工作机制、提高服务能力、承接社会管理和公共服务职能，鼓励和扶持大学毕业生、农民工、下岗失业人员、复转军人等自主创业，以创业带动就业。2018年市工商联分配到我区90个“贷免扶补”名额和65个小额担保贷款名额，我单位于今年4月开始此项工作，共申报256人，截至目前，我单位征信查询通过178户，发放创业计划书178份，收回120份，已发放贷款73户730万元。下步将加大与农村信用社和邮政储蓄银行协调对接，争取加快放贷进度，促进该项惠民政策尽快落地，预计2018年12月底全面完成该项工作。
（2）积极做好“三方四家”会议工作。区工商联积极参与协调劳动关系三方四家联席会议，与人力资源和社会保障部门、工会组织一道共同研究解决非公企业劳动关系中的重大问题。推动开展工资集体协商、劳动争议预防调解、仲裁等工作，促进非公企业劳动关系和谐稳定发展。2018年三方四家联席会议研究讨论了评选了麒麟区申报2017年区级劳动关系和谐的4家企业。
 （3）.积极搭建银企沟通交流平台。为破解中小企业融资困难，加强银企之间交流合作。曲靖市麒麟区工商联积极行动，主动作为，加强与金融机构的交流与合作，搭建平台，疏通渠道，推动缓解中小企业融资难问题。6月8日，曲靖市麒麟区工商业联合会举办银企座谈会。区工商联第五届执行委员会全体委员、中国银行、中国光大银行、邮储银行、农村信用社、曲靖市惠民村镇银行五家银行代表共 81人参加了座谈会。会上五家银行代表分别对当前金融政策、风险防控知识、金融产品及贷款融资服务项目进行了讲解，随后与会的民营企业家代表畅所欲言，结合自身企业发展情况、融资需求及融资疑难问题与银行专家们进行了沟通，银行专家答疑解惑、热情推介各自优势产品及服务，现场互动气氛热烈，银企之间达到了很好的沟通交流互动效果。    
（4）.搭建非公经济人士交流平台。 为加强非公经济人士沟通交流，丰富区工商联组织的活动内容，充分发挥执委在非公经济人士中的带头作用，团结广大非公经济人士在中国共产党的领导下，坚定走社会主义道路，为麒麟区经济社会发展多做贡献。麒麟区工商联组织开展兼职副主席（副会长）轮值活动，各轮值企业家积极筹划，通过学习、座谈、参观等形式组织交往联谊活动。截至目前，此项活动已成功举办三期，通过轮值活动广泛加强了执委企业间的联系沟通，激发执委积极为工商联工作出谋划策，主动参与工商联工作。
（5）.加强非公经济企业法律维权保障。区工商联成立的非公经济法律维权服务中心，充分发挥工商联的桥梁、纽带和助手作用，进一步增强非公有制企业和非公有制经济人士的法律维权保障，今年5月，区工商联组织麒麟区工商联执委参加了云南省工商联组织的“法律三进”活动，并到曲靖市中级人民法院旁听了一起“公司借贷纠纷”庭审现场，广大企业家纷纷表示学到了很多与自身息息相关的法律知识，受益匪浅。
（6）.开展全国工商联民营企业调查点工作。全国工商联民营企业调查点工作是工商联“调查研究+互联网”的有益探索，是网上工商联建设的重要内容。区工商联2018年按照上级工商联对民营企业信息直报工作的统一部署要求，深入走访企业，精心指导会员企业积极参与信息直报工作，调查了解民营企业运行基本情况，民营企业家思想状况、意愿诉求以及对社会热点焦点问题的看法等。目前，麒麟区民营企业信息直报样本点36家，覆盖了工业制造、餐饮、建筑业、医疗、家政服务、物流、科技、商贸等多行业不同领域内的中小微企业。民营企业信息直报平台已成为收集信息、加强调研、反映诉求，服务各级党委、政府决策，服务“两个健康”发展，服务基层工商联的重要载体，2018年,麒麟区工商联组织会员企业认真填报通过信息平台开展的民营企业运行状况、全国营商环境评价调查工作等多次调查问卷活动，确保每次填报率在80%上以上，为各级党委政府决策提供了有力的数据支撑。
4、积极引导企业承担社会责任。
为更好地引导非公经济人士弘扬“扶贫济困、乐善好施、发展企业、回馈社会”的“光彩精神”，区工商联建立健全了我区非公经济代表人士数据库和会员数据库，对工商联第四届执委以上的31家非公企业建立会员个人档案，随时掌握企业参与光彩事业、履行社会责任等方面的数据信息。2018年4月，区工商联兼职副主席、曲靖市寥廓鑫源工贸有限公司总经理王室铸捐赠70000余元为越州镇竹园村委会岳南村小组安装路灯。2018年9月，在中秋节即将到来之际，区工商联兼职副会长、曲靖市汽车行业商会会长刘红英协调昆明鸿翔食品厂为“绿币爱心超市”捐赠价值51800元的火腿月饼，让困难群众过了一个暖心的中秋节。
5、积极引导非公经济人士参政议政。
区工商联积极发挥党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带作用。两会期间，区工商联积极引导工商界人大代表、政协委员，围绕经济建设和群众普遍关注的热点问题以及全区“十三五”规划提出意见、建议，形成了一批有价值、针对性强的议案、提案，为麒麟经济社会发展建良言献良策。2018年，工商联届别的政协委员共提交提案10件，其中集体提案2件，个人提案8个，其中《关于建立对非公经济人士进行政策解读工作机制的提案》被评为重点提案。
6、全力推进脱贫攻坚工作。
区工商联历来重视“挂包帮”“转走访”工作，将此项工作与全年重点工作同安排共落实。成立了“挂包帮”“转走访”工作领导小组，确保“挂包帮”“转走访”工作的责任落实到人，制定了“挂包帮”“转走访”工作制度，进一步细化工作任务，以制度确保工作顺利推进，全体干部职工积极作为，帮扶成效显著。一是资金支持。区工商联在自身经费十分紧张的情况下，分别拨10000元扶贫资金到东山镇转长河村委会，拨30000元扶贫资金支持水井村委会用于脱贫攻坚工作。二是干部真情帮扶，今年以来，我单位挂包帮干部到挂包村委会水井村委会走访10余次，与结对户拉家常、讲政策，共同分析致贫主要原因、共商帮扶措施，并于3月14日派驻1名驻村工作队员到水井村委会驻村帮扶，并按相关要求，下拨驻村工作经费5000元，协助村委会完成精准扶贫工作任务。根据我单位驻村工作人员的反映，水井村委会农村合作社种植辣椒滞销，麒麟区工商联组织执委企业红源老家调味料有限公司到水井村委会共同商讨产业帮扶计划。 三是“万企帮万村”精准扶贫。继续深入开展“万企帮万村”精准扶贫活动，坚持“主动参与、积极作为、尽力而为、量力而行”和“义利兼顾、以义为先、村企合作、互惠双赢”的帮扶原则，通过开展企业进村、村企结对、爱心捐赠、产业对接、村通工程、创业就业六大活动，组织曲靖昱安建工集团有限公司与三宝长坡村委会、曲靖亿农家园农资有限公司与东山转长河村委会结成帮扶对子，签订了帮扶协议。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市麒麟区工商业联合会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市麒麟区工商业联合会2018年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分  2018年度部门决算表
（详见附件）
 
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市麒麟区工商业联合会2018年度收入合计137.58万元。其中：财政拨款收入109.72万元，占总收入的79.75%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入27.86万元，占总收入的20.25%。与上年对比收入增加25.97万元，增长率为23.27%，主要原因是单位上年无其他项目及单位拨款，只有财政拨款的人员经费和项目经费合计111.61万元，今年有财政局拨款的贷免扶补经费24.86万元和区委统战部工作经费拨款3万元，故收入较往年增加。
二、支出决算情况说明
曲靖市麒麟区工商业联合会2018年度支出合计135.03万元。其中：基本支出135.03万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加23.42万元，增长率为20.98%,主要原因是单位上年无其他项目及单位拨款，只有财政拨款的人员经费和项目经费合计111.61万元，今年有财政局拨款的贷免扶补经费24.86万元和区委统战部工作经费拨款3万元。本年收入均支付，财政结转结余25519元，收入有所增加的均支付，故支出较往年有所增加，
（一）基本支出情况
2018年度用于保障曲靖市麒麟区工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出135.03万元。与上年对比增加43.42万元，增长率为47.4%,主要原因经核实，单位上年无其他项目及单位拨款，只有财政拨款的人员经费和项目经费合计111.61万元，今年有财政局拨款的贷免扶补经费24.86万元和区委统战部工作经费拨款3万元。本年收入均支付，财政结转结余25519元，收入有所增加的均支付，都在基本支出里，故有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的26.24％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障曲靖市麒麟区工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比减少20万元，,主要原因是单位今年无财政拨款项目经费收入，只有人员的工资经费，各类社保和公积金等经费，以及在职18000元和退休人员的600的公用经费，无其他任何经费拨款，故无项目经费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市麒麟区工商业联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出107.17万元,占本年支出合计的79.37%。与上年对比减少4.44万元，减少率为3.98%,主要原因是2018年调出1人。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出79.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.13%。主要用于工资福利支出，办公费，会议费，培训费；
 2. 社会保障和就业支出16.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.95%。主要用于补发的退休人员的生活补助，以及在职人员的各类养老等社保资金。
      3. 医疗卫生与计划生育支出5.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%。主要用于职工医保等社会保障缴费。
      4. 住房保障支出5.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%。主要用于职工公积金及购房补贴。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市麒麟区工商业联合会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.75万元，支出决算为1.62万元，完成预算的92.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.62万元，完成预算的92.57%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是麒麟区工商业联合会认真贯彻落实中央八项规定，严控“三公”经费支出，在预算基础上有所下降。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.03万元，下降1.82%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降1.82%。2018度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因麒麟区工商业联合会认真贯彻落实中央八项规定，严控“三公”经费支出，在上年基础上有所下降。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.62万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出1.62万元。其中：
国内接待费支出1.62万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于民营企业评议政府职能部门工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市麒麟区工商业联合会2018年机关运行经费支出7.57万元，与上年对比增加5.84万元，增长率为337.42%,主要原因是单位本年财政支出的公车改革补贴放入其他交通费里核算，而去年在人员经费里核算，故此费用较往年有所增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、会议费、工会经费、公务接待费等。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，曲靖市麒麟区工商业联合会资产总额61.62万元，其中，流动资产53.35万元，固定资产8.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少45.32万元，其中固定资产增加4.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额0.84万元，其中：政府采购货物支出0.84万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
本部门因无重点项目、无单笔项目资金300万元以上项目，也无去年项目尚未完工本年继续开展的项目，未开展绩效自评，故附表10-附表14均为空表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分  名词解释
本单位不涉及专用名词。

附件：附件1.曲靖市麒麟区工商联2018年度部门决算表
http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2019/1210/20191210111951610.xls

监督索引号53030218071401111