监督索引号53030218072101000
附件2

 
 
 
第一部分  麒麟区文联概况
一、主要职能
（一）主要职能
区文联全称云南省曲靖市麒麟区文学艺术界联合会，隶属于区委领导下的人民团体。主要职能：一是在党的领导下对我区文学艺术界起着桥梁和纽带的作用；二是承担着对全区文学艺术界及下属五个协会的领导、服务、联系的职能；三是承担着我区文学艺术界及多个艺术门类的整理及创作职能；四是承担着我区《文学天地》双月刊及相关刊物办刊的任务；五是承担着围绕区委、区政府中心工作的宣传、临时创作、相关大型活动及对全区基础单位的辅导、活动开展及人才培训的职能。
（二）2018年度重点工作任务介绍
1.精心办好《文学天地》刊物
区文联始终坚持“宣传麒麟、展示麒麟”的办刊宗旨，积极培养文学创作队伍，守好意识形态主阵地。《文学天地》杂志内容涉及小说、散文、诗歌、楹联、美术、书法、摄影等文艺领域，全面展示了麒麟区的历史发展、地方风情、民风民俗、文化魅力，以版面清新、内容丰富、文字优美的特点深受麒麟广大文艺爱好者好评。2018年，完成编辑出版6期，共发行6000册。
2.各协会齐头并进，成绩斐然
一是书协积极作为，加大对全区广大青少年的培训力度，全年共完成400余人次的培训和指导，积极组织参加各级举办的书法大赛，在国家、省、市的比赛中，均有前三名的奖项获得者。在全国中小学生现场书法大赛中，获得特等、金、银、铜奖。二是作协在国家级刊物发表文学作品2篇，省级刊物发表作品5篇。三是音乐舞蹈戏剧家协会创新创作了《梦醉水乡里》《爨碑语》《勇登文明城市新高峰》《十九大直挂云帆启新程》等13个作品。四是美术家协会会员作品入选各类展览380余件，其中省级展览120余件（获奖56件）、国家级展览60余件（获奖20件）。五是摄影家协会深入各条战线、基层，全力创作，充分记录下了麒麟的成果之光、生态之美、文化之魅，为宣传麒麟，展示麒麟提供图片保障。
3.深入开展文化惠民“四进”活动
一是春节期间，组织书法名家150余人次为麒麟区越州镇、益宁街道、南宁街道的多个社区、广场为广大群众写春联2500余幅，受邀为党政机关及企事业团体写春联10余场次，为全区广大群众送去新春的祝福和美好祝愿。二是配合市书协“家规家训”进校园、进党政机关活动，到曲靖市一小、东山镇为广大师生书写家规家训，用书法之美传递和谐之声。三是组织书法家到珠街街道采风，并为麒麟区珠街一中书写名人名言、格言警句上百幅，用于校园内社会主义核心价值观和全国文明城市创建工作营造氛围。四是组织音乐舞蹈戏剧家协会会员到各镇（街道）开展“春节送戏下乡演出”活动，共演出16场次。五是圆满完成了麒麟区创建国家公共文化服务体系示范区暨书香麒麟启动推进会、文艺志愿服务团“送欢乐下基层--走进麒麟水乡”、中秋慰问群众、企业离退休人员新时代风采慰问等演出任务。
4.定期组织艺术家采风活动
结合全区重大工作和重要节点宣传活动，积极组织文艺家协会参加采风活动。2018年度共组织了美协、作协、影协50余人次，开展了东山恩洪“万亩杜鹃”、越州潦浒陶艺小镇、东山阿基红彝族火把节等主题采风活动。组织了影协100余人，分别到珠江源头、麒麟水乡、香格里拉、川西等地开展专题采风活动。组织作协30余人参加区委宣传部组织的“文墨麒麟”云南省文化名家采风、“提升人居环境行动”等专题采风活动。
5.积极组织文化交流活动和展览
积极作为，克服资金困难，邀请曲靖美术名家50余位，举办了“翰墨飘香 文墨麒麟”美术名家作品展，共展出作品100余副。配合曲靖美术名家林义老师举办了杜鹃花专题美术展览。配合市、区政协，完成6省25州市政协委员会议文化氛围营造工作，组织美协、书协、音协、影协35名艺术家，在麒麟水乡现场创作表演，与参会代表现场交流，充分展现麒麟深厚的文化底蕴。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入麒麟区文联2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
麒麟区文联2018年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。
离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
 
第二部分  2018年度部门决算表
（详见附件）
 
第三部分  2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
麒麟区文联2018年度收入合计136.74万元。其中：财政拨款收入136.25万元，占总收入的99.64%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.49万元，占总收入的0.36%。与上年对比收入增加14.64万元，主要原因是2018年人员经费工资福利支出增加30.54万元，文学与创造保护项目支出减少15.9万元。
二、支出决算情况说明
麒麟区文联2018年度支出合计136.74万元。其中：基本支出124.25万元，占总支出的90.9％；项目支出12·49万元，占总支出的9.1％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加14.64万元,主要原因是2018年人员经费工资福利支出增加30.54万元，文学与创造保护项目支出减少15.9万元。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障麒麟区文联机关正常运转的日常支出124.25万元。与上年对比增加30.54万元,主要原因分析2018年人员增加、普调工资增加人员经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出121.78万元，占基本支出的98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出2.47万元，占基本支出的2％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障麒麟区文联机关完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12·49万元。与上年对比减少15.9万元,主要原因分析是上年度文联及下属协会采风工作经费增加10万元，文学与创造保护项目经费增加5.9万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
麒麟区文联2018年度一般公共预算财政拨款支出136.25万元,占本年支出合计的99.64%。与上年对比增加20.54万元,主要原因2018年人员增加、普调工资增加人员经费支出。。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出108.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.6%。主要用于人员经费93.93万元；日常运行公用经费2.47万元；项目经费12万元。
2.社会保障和就业支出14.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.9%。主要用于在职人员养老保险、工伤保险、生育保险、退休人员经费支出。
3.医疗卫生与计划生育支出6.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.5%。主要用于在职人员医疗保险支出。
4.住房保障支出6.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
麒麟区文联2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按标准、按要求控制公务接待费用。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加减少0.3万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少0.3万元，下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是严格按标准、按要求控制公务接待费用。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
麒麟区文联2018年机关运行经费支出2.47万元，与上年对比增加0.67,主要原因分析是增加人员购置办公电脑。部门机关运行经费主要用于购买办公设备、办公耗材及正常办公支出等方面。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，麒麟区文联资产总额30.02万元，其中，流动资产13.76万元，固定资产16.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少15.67万元，其中固定资产减少2.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2.04项，账面原值2.04万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额0.49万元，其中：政府采购货物支出0.49万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分  名词解释
本年度不涉及专用名词。

附件：曲靖市麒麟区文学艺术界联合会2018年度部门决算表

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