监督索引号53030218073201000

第一部分  中国共产党曲靖市麒麟区委员会机构编制办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分  名词解释
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分 中国共产党曲靖市麒麟区委员会机构编制办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
中国共产党曲靖市麒麟区委员会机构编制办公室自2018年01月01日起从曲靖市麒麟区人社局分离出来作为一级预算单位，区委编办主要职能是贯彻执行党和国家有关机构编制工作的方针、政策，拟定全市党政机关、人民团体、事业单位、企业行政管理部门的机构设置，人员编制的具体管理办法；审核办理全市党政机关、人民团体、事业单位，企业行政管理部门的机构设置，调整，合并，更名，撤销和人员编制，机构比例，领导职数，做好人员编制与工资基金的审批管理工作；参与拟定行政机关机构改革方案和调整转变职能，改善行政管理运行机制的意见；完成政府职能转变和“放管服”相关工作；完成区委区政府交办的各项任务。
（二）2018年度重点工作任务介绍
1、准确掌握麒麟区机构编制现状、各部门“三定”规定，全面梳理可能涉及改革和职责调整的部门的职能职责、内设机构、人员编制等情况，确保机构改革顺利有序推进。
2、严格控制机构编制总量，严格控制区级部门机构编制规模。注重编制使用的审核，严把入口关。巩固减编控编、全区机关事业单位超编制超职数专项清理整治成果。
3、持续推进“放管服”改革，深化行政审批制度改革，积极推进相对集中许可权改革。
4、完成2018年度事业单位法人设立、变更、注销、年检等各项工作，规范了事业单位登记管理服务工作，完成事业单位“双随机”抽查。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国共产党曲靖市麒麟区委员会机构编制办公室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党曲靖市麒麟区委员会机构编制办公室2018年末实有人员编制12人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人）。
离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分  2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党曲靖市麒麟区委员会机构编制办公室2018年度项目支出上年结转8万元，2018年度收入合计238.78万元，结转下年28.53万元：基本支出结转3.05万元；项目支出结转25.48万元。其中：财政拨款收入238.78万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加238.78万元，主要原因分析由于2017年预算在2016年底已做，故2017年本单位分设后，财务仍然并在人社局核算，2017年无决算，属2018年新设立预算单位。
二、支出决算情况说明
中国共产党曲靖市麒麟区委员会机构编制办公室2018年度支出合计218.25万元。其中：基本支出186.55万元，占总支出的85.48％；项目支出31.70万元，占总支出的14.52％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加218.25万元,主要原因分析由于2017年预算在2016年底已做，故2017年本单位分设后，财务仍然并在人社局核算，2017年无决算，属2018年新设立预算单位。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出174.04万元。与上年对比增加174.04万元,主要原因分析由于2017年预算在2016年底已做，故2017年本单位分设后，财务仍然并在人社局核算，2017年无决算，属2018年新设立预算单位。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.71％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31.70万元。与上年对比增加31.70万元,主要原因分析由于2017年预算在2016年底已做，故2017年本单位分设后，财务仍然并在人社局核算，2017年无决算，属2018年新设立预算单位。具体项目开支及开展工作情况:1.一般公共服务支出236,963·15元，分别是：（1）机构编制管理经费及搬迁费用110,520.00元；（2）区委编办相关工作经费126,443·15元；2.社会保障和就业支出：机关事业单位超编制职数专项清理整治工作经费80,000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党曲靖市麒麟区委员会机构编制办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出218.25万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加218.25万元,主要原因分析由于2017年预算在2016年底已做，故2017年本单位分设后，财务仍然并在人社局核算，2017年无决算，属2018年新设立预算单位。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出170.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.08%。主要用于工资福利支出，机构编制管理支出及搬迁费用及区委编办相关工作支出；
2. 社会保障和就业（类）支出29.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.72%，主要用于机关事业单位超编制职数专项清理整治工作支出，机关事业单位基本养老保险缴费，工伤保险缴费及生育保险缴费；
3.医疗卫生与计划生育（类）支出7.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%，主要用于医疗保险及其他社会保险缴费；
4.住房保障（类）支出10.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%，主要用于交纳住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党曲靖市麒麟区委员会机构编制办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.5万元，支出决算为1.38万元，完成预算的92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.38万元，完成预算的92%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八条禁令，以及市区机关不允许同城接待，严格执行接待标准，本着厉行节约、勤俭办事的要求，因此接待费减少。     
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加1.38万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加1.38万元，增长100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因在于2017年预算在2016年底已做，故2017年本单位分设后，财务仍然并在人社局核算，2017年无决算，属2018年新设立预算单位。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.38万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1.38万元。其中：
国内接待费支出1.38万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次230人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常公务发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党曲靖市麒麟区委员会机构编制办公室2018年机关运行经费支出12.51万元，与上年对比增加12.51,主要原因分析由于2017年预算在2016年底已做，故2017年本单位分设后，财务仍然并在人社局核算，2017年无决算，属2018年新设立预算单位。部门机关运行经费主要用于日常办公费及工会经费。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，中国共产党曲靖市麒麟区委员会机构编制办公室资产总额65.09万元，其中，流动资产53.44万元，固定资产11.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加57.09万元，其中固定资产增加11.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额6.24万元，其中：政府采购货物支出6.24万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.24万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
    部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）。
（一）项目支出概况
     见附表10。
（二）项目支出绩效自评
  见附表11。
（三）项目绩效目标管理
见附表12。
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
见附表13。
（五）部门整体支出绩效自评表
见附表14。
 
五、其他重要事项情况说明
中国共产党曲靖市麒麟区委员会机构编制办公室无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分  名词解释
中国共产党曲靖市麒麟区委员会机构编制办公室不涉及专用名词。

附件：中国共产党曲靖市麒麟区委员会机构编制办公室2018年度部门决算表
http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2019/0816/20190816033034397.xls
 
监督索引号53030218073201111