监督索引号53030219034801000
附件2
曲靖市麒麟区交通运输局2018年度部门决算
第一部分  单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分  名词解释
第一部分  单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
麒麟区交通运输局属政府职能部门，主管公路建设、维护、养护等工作。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年以来,区交通运输局在区委、区政府的正确领导下，在上级交通主管部门的关心、指导、支持下，紧紧围绕区委区政府的中心工作和麒麟区交通运输“十三五”规划的总体要求，按照以“推进工程抓建设、增加投入抓养护、创新机制抓管理”的总体工作思路，在公路的建管养工作上取得了新的成效。
1、抢抓机遇，强力推进交通基础设施建设
当前，交通运输迎来了加快发展的黄金机遇，区交通运输局紧紧扭住发展不放松，以强力实施“公路交通三年攻坚、五年会战”，全面推动交通基础设施建设再上新台阶。
（1）全区交通建设完成固定资产投资4414万元。
（2）配合市级征地拆迁的三宝至清水、曲靖至师宗二条高速公路按市要求全面开展征地拆迁工作，进入全面施工阶段。G248线正在配合市级完成前期准备工作。
（3）抓好二条二级路建设。一是麒小公路项目建设。麒小公路水务小区至潇湘集镇二级公路改造工程。全长16公里，其中前8公里按照路基宽15米的二级公路标准修建，后8公里按原有路面宽度（6.5米）修复，计划投资1.3亿元。目前，该项目麒小线已经通过省级评审，纳入省级PPP项目库，正在寻找第三方投资人。待确定第三方投资人后立即组织实施。二是石宝山至茨营集镇二级公路建设。该工程全长约8公里，其中石宝山至水泥二厂段3公里为水泥二厂专用二级公路，路宽8米；水泥二厂至茨营集镇段长约5公里，为7米宽四级沥青道路。经协调，此路段作为曲靖至泸西高速联络线纳入高速公路建设同步完成，预计2020年建成。
（4）组织实施农村道路100公里硬化工程。已启动第一批农村公路72.3公里的建设，建设计划已下达到各镇（街道），已完成30.3公里，其余路段已启动设计、招标等工作，预计年底前完成。
（5）完成曲珠公路改扩建工程。该项目全长9.25公里，估算投资2640万元的曲珠公路已完工通车。
（6）实施路网改造项目。
一是开展安全生命防护工程建设。2018年生命防护工程主要是临水、临崖等急需整改的路段，政府常务会已批准1400万元项目资金，目前，已按轻重缓急的原则组织排查，并对排查的路段组织第三方进行评估了设计，已争取补助资金683万元，待补助资金到位后立即实施。
二是完成危桥拆除重建5座。续建的潇湘街道大禄碑桥、吕兴坡桥、观音洞桥3座危桥，已全部完工通车。新改建的越州西关桥、茨营太平桥年内可建设通车。
三是实施农村公路大修。启动水东线2.2公里大修，目前工程已进入施工阶段，年内可建成通车。
（7）加大危桥项目申报。把项目入库列为今年重点工作，启动全区剩余30余座危桥的项目入库工作。目前，已争取到的越州西关桥、茨营太平桥建设计划，现正在施工，年底可完工通车。
（8）完成曲陆路新建收费站之间7公里的管理、养护、安全工作移交协议的签订。
2、创新体制，全面提升管养水平
今年，麒麟区列统实际管养公路里程为954.766公里，其中地方管省道16.103公里、县道250.493公里、乡道423.213公里、村道264.957公里。
（1）及时开展“四好农村路”创建工作
今年来，麒麟区结合实际，整合资源，形成合力，抓实“四好农村路”创建工作。一是强化农村公路建设工程质量监管，建好农村公路。二是落实管理责任和目标，管好农村公路。三是强化基层养护力量，提升承养单位专业化养护水平。四是配合运管部门加强农村公路的巡查力度，确保公路正常运营。
（2）进一步探索农村公路管养模式，加强道路日常养护。农村公路养护管理工作仍坚持实行“辖区属地管理，分级负责”的养护管理模式，区乡公路的养护管理的维修养护费用以区级承担为主，乡（村）公路的养护管理以镇（街道）为主，村（组）公路的养护管理以村级为主，养护经费由区级通过“以奖代补”的形式进行补助。
（3）进一步加强农村公路管养力度，提倡预防性养护。今年来，小修保养共投资550余万元，主要完成了全区道路迎省检抽查等路段的小修保养及预防性养护工作。对乡道、村道，加大了巡查考核力度，采取定期（季度巡查）或不定期（随机抽查）的方式进行检查考核查评，年终各个季度的得分进行汇总后，根据各镇（街道）按得分情况兑现目标责任奖惩。
（4）全力推进“路长制”管理。
全区列养的954.766公里农村公路全部指定了路长，按照“建立机构、明确责任、综合治理、严格考核”的要求，建立制度化、精细化、常态化的公路“路长制”管理机制，形成政府主导、部门联动、全民参与的管理模式，将公路管养由单一的部门管理变为由“路长”负责的综合管理。实现条条道路有路长、有人管、管得好，以“路长制”实现“路长治”。
3、落实责任，持续抓好安全稳定工作
认真落实安全生产目标管理责任制，重点抓好生命防护工程的实施，落实责任，加大危险路段和危桥安全整治，完善道路安全工作管理机制，及时消除了安全隐患。
在信访工作中，进一步提高做好信访工作的重要性和紧迫性，切实把做好信访工作当作维护人民群众切身利益的大事来抓，妥善处置群众来信来访，积极预防群体性事件。今年，共收到各类信访件11件，按政策要求能办理的，已及时办理，不能办理的，已按规定给予政策解答。做到了件件不回音，满意率达100%。
4、惠及民生，突出抓好道路运输和行政执法
一是农村客运持续优化。加强农村客运管理力度，加大建制村通车力度，坚持民生优先、公交优先和城乡一体化，促进城乡公共服务均等化。今年，通过加大协调力度，建制村通车率已达95%，只有6个建制村的没有通客运线路。
二是进一步提升巩固城市客运和物流。积极配合区综合执法局抓好出租车管理，推动传统出租汽车与互联网技术平台有效结合，规范有序发展网约车。推动道路运输与“互联网+”深度融合，加快传统货运转型升级，推进城市配送和农村物流、农村邮政协同发展。督促相关单位及时、足额将到位的补助资金拨付给出租车、公交、农客等相关道路运输管理部门，及时兑付各车主、企业的燃油补贴。
三是依法行政得到加强。加强依法行政工作组织领导，形成了一把手负总责，分管领导具体抓，其他领导协同抓的工作格局。坚持把依法行政工作纳入年度目标考核内容，明确标准和要求。坚持每季度召开一次依法行政工作专题会进行分析研究，督促抓好落实。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入麒麟区交通运输局2018年度部门决算编报的独立核算单位共1个。比上年增减0个，分类说明如下：

纳入2018年度部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，其中：单户录入1户，其中含单位1个，占单位总数的100%；与上年相比无增减变动。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
麒麟区交通运输局属一级预算行政单位，下属一非独立核算全额拨款事业单位，即麒麟区地方公路管理段。麒麟区地方公路管理段所有经费均未单列，并入麒麟区交通运输局进行核算。因此，纳入2018年度部门决算汇编范围的独立核算行政单位 1个，执行行政单位会计制度，与上年相比无增减变动。2018年年底有人员编制29个，实有29人，其中：行政编制15个，实有行政人员15人；事业编制14个，实有事业人员14人。经费由财政全额拨付，其中：列交通运输-公路水路运输-行政运行支出29人。自2018年退休人员并入社保领取工资后，在单位领取的余热奖和增加生活补助部分列社会保障和就业-行政事业单位离退休-行政单位离退休支出。局领导职数为一正二副，内设六个职能科室。2016年7月公务用车改革后，麒麟区交通运输局保留公务用车1辆。
离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆（原编制内有公务用车1两，2017年因达到报废年限，已申请报废，2018年年底实有公务用车为0辆）。
第二部分  2018年度部门决算表
（详见附件）
 
第三部分  2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
麒麟区交通运输局2018年总收入7982.67万元，其中：财政拨款收入7269.30万元，占总收入的91.06%；上级交通部门拨款收入（列入其他收入）713.37万元，占总收入的8.94%。与上年总收入10560.75万元对比，减少2578.08万元，收入减少的原因是2018年度因各级财力有限，减少了对交通建设项目的投入。
二、支出决算情况说明
麒麟区交通运输局2018年总支出7375.54万元，其中：财政拨款支出6542.28万元；上级交通部门拨款支出833.26万元。基本支出802.12万元，占总支出的10.88%，项目支出6573.42万元，占总支出的89.12%。上年总支出11322.11万元，支出增长率为-34.93%，其中：上年度财政拨款支出9222.21万元，支出增长率为-29.06%；上年上级交通部门拨款支出2099.90万元，支出增长率为-60.73%。减少的原因是2018年度因各级财力有限，减少了对交通建设项目的投入。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障麒麟区交通运输局机关及下属事业单位等机构正常运转的日常支出802.12万元。与上年保障麒麟区交通运输局机关及下属事业单位等机构正常运转的日常支出652.23万元对比,增加了149.89万元，基本支出增加的主要原因是在职人员及退休人员普调增资人员经费增加，麒麟区实施城市棚户区改造，原麒麟区交通运输局办公楼片区被征收，为解决办公场所租用办公楼致使办公经费增加。基本工资、津贴补贴等人员经费支出494.33万元，占基本支出的61.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出307.79万元，占基本支出的38.37％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障麒麟区交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的项目经费支出6573.42万元，占总支出的89.12%。与上年项目支出10669.88万元，对比减少,4096.46万元，项目支出减少主要原因是2018年度因各级财力有限，减少了对交通建设项目的投入。具体项目开支如下：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
麒麟区交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款支出6542.28万元,占本年支出合计的88.70%。与上年财政拨款支出9222.21万元对比减少2679.93万元,主要原因是2018年度因各级财力有限，减少了对交通建设项目的投入。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
一般公共预算财政拨款支出6542.28万元，其中：(1)社会保障和就业支出62.51万元，其中：①行政事业单位离退休-行政单位离退休：21.11万元，主要反映离退休人员在单位领取的余热奖及生活补助；②行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：39.37万元；③财政对其他社会保险基金的补助-对失业保险基金的补助0.44万元；④财政对其他社会保险基金的补助-对工伤保险基金的补助0.43万元；⑤财政对其他社会保险基金的补助-对生育保险基金的补助1.16万元；（2）医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗支出：26.92万元，其中：①行政单位医疗23.29万元；②公务员医疗补助3.63万元；（3）城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施建设：1745.00万元；(4)交通运输支出-公路水路运输-行政运行387.77万元（主要反映麒麟区交通运输局在职人员经费及机关运行经费）；(5)交通运输支出-公路水路运输-公路养护300万元；(6)交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出：299.02万元；(7)交通运输支出-石油价格改革对交通运输的补贴-对城市公交的补贴3567.48万元；(8)交通运输支出-车辆辆购置税支出-车辆购置税用于农村公路建设支出125.98万元；（9）住房保障支出-住房改革支出27.60万元，其中：①住房公积金：27.35万元；②购房补贴：0.25万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
麒麟区交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是，公务用车运行维护费及公务接待费，未从一般公共预算财政拨款经费中列支，是从上级补助工作经费中列支的。2018年严格控制公务用车使用频率、使用范围及费用开支，公务用车运行维护费支出0.74万元（因车辆报废，该项支出为租车费用），比上年同期2.08万元，减少1.34万元，减少64.42%；严格坚持接待开支从严、从俭的原则，严格遵守公务接待审批程序，严格控制公务接待费用支出，公务接待费支出1.69万元，比上年同期8.40万元，减少6.71万元，减少79.88%。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决0万元，与2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数持平。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。原编制内有公务用车1两，因达到报废年限，2017年年底已申请报废，2018年年底实有公务用车为0辆，公务用车运行维护支出为0万元。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内接待费支出0万元。
国（境）外接待费支出0万元，
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
麒麟区交通运输局2018年机关运行经费支出10.47万元，与上年机关运行经费支出15.49万元对比减少5.02万元,主要原因是严格执行中央有关规定，不组织、不参加各类公款出国(境)旅游活动，严格控制各种庆典、节会、论坛等活动，经批准举办的要从严控制规模和经费支出，严格执行公务用车编制管理规定和配备使用标准，严格控制公务用车使用频率、使用范围及费用开支，严格坚持接待开支从严、从俭的原则，控制公务接待费用支出及办公费用支出。部门机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公业务费用等。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，麒麟区交通运输局部门资产总额16346.24万元，其中，流动资产16218.91万元，固定资产121.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产6.17万元。与上年相比，本年资产总额增加1558.07万元，其中，流动资产增加1823.46万元，固定资产减少271.57万元。处置房屋建筑物4734平方米，账面原值174.59万元；处置车辆1辆，账面原值14.88万元；报废报损资产34项，账面原值82.10万元。实现资产处置收入263.08万元（原麒麟区交通运输局办公片区被南宁广场片区实施棚户区改造项目征收，该款项为征收补偿款）。

三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额12.78万元，其中：政府采购货物支出12.78万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）。
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分  名词解释
麒麟区交通运输局不涉及专用名词。
监督索引号53030219034801111