监督索引号53030219046701000
第一部分  曲靖市麒麟区环境保护局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分名词解释
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分  曲靖市麒麟区环境保护局概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）贯彻实施国家和省、市环境保护的法律、法规和方针政策。制定曲靖市麒麟区相关规范性文件，并监督实施；组织对重大经济和技术政策、发展规划及重大经济开发计划进行环境影响评价；编报全区环境保护规划、计划和环境功能区划；参与制定全区国民经济社会发展的中长期规划及有关专业规划；审核、审查城镇建设规划的环境保护内容；组织拟订和监督实施重点区域、重点流域污染防治和生态保护规划。
（2）统一监督管理全区大气、水体、土壤、噪声、振动、电磁波辐射、固体废物、放射性物质、有毒化学品以及机动车尾气等污染防治工作；对辖区内污染源和污染治理设施的运转情况实施监督；组织城市环境综合整治定量考核；协调解决全区跨行政区域的重大环境问题；依法组织调查处理本辖区内重大环境污染事故和生态破坏事件；负责区域内环境监理和环境保护行政稽查。
（3）统一监督管理全区自然生态保护工作；统筹规划全区自然保护区；制定全区自然保护管理办法和制度；监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动和重要生态环境建设，监督检查各种类型自然保护区一级风景名胜区、森林公园环境保护工作；监督管理全区农业生态环境保护工作；监督检查生物多样性保护、生物技术环境安全、湿地环境保护、荒漠化防治工作；监督区域内国家级、省级、市级、区级自然保护区管理工作。
（4）依法执行排污费制度，做好全区排污费的征收、管理和使用工作，负责区级环保专项资金安排使用。
（5）贯彻执行国家和地方环境质量标准和污染物排放标准。组织实施排污总量控制计划及排污许可证和限期治理制度。组织编制区环境质量报告书；发布区黄精状况公告；定期公布重点城镇和流域环境质量状况。
（6）组织辖区内环境保护执法检查；依法查处违反环境保护法律法规的行为；依法行使行政处罚权；承办区人大、区政协有关环境保护的议案、提案、建议、意见，处理群众来信、来访、污染纠纷；对重大换机污染事故进行调查处理，受理环保行政复议案件。
（7）按照分级管理的原则，审批权限范围内的建设项目环境影响报告书（表）、登记表，并对项目实施“三同时”监督管理和环保设施竣工验收管理。
（8）组织全区环境保护科技发展、现骨干科学研究和技术师范工程；负责全区环境保护对外合作交流工作；管理全区环境管理体系、环境标志产品、污染整理资质认证工作；参与推动环境保护产业发展的有关工作。
（9）负责环境统计、信息工作；贯彻执行环境监测制度和规范；组织建设和管理全区环境监测网和环境信息网；组织对全区环境质量监测和污染源监督性监测。
（10）组织全区环境保护宣传教育工作；推动公众和非政府组织参与环境保护。
（11）负责局机关及直属单位机构编制与人事管理；负责指导全区各级环境保护管理机构的业务工作和队伍建设；按有关规定组织实施全区生态环境部门实行双重管理工作。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年，麒麟区环保局认真贯彻落实全国、省、市生态环境工作会议精神，紧紧围绕各项生态环境工作目标，以改善环境质量为核心，以环保督察反馈问题整改为抓手，不断强化水、大气、土壤污染防治，全力打好污染防治攻坚战，持续加强环境监管执法，抓实抓牢环保系统作风建设和党风廉政建设，生态文明建设和环境保护工作稳步推进。
    二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市麒麟区环境保护局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：
1、曲靖市麒麟区环境保护局
2、曲靖市麒麟区环境保护局环境监察大队
3、曲靖市麒麟区环境保护局环境监测站
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市麒麟区环境保护局2018年末实有人员编制38人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制34人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员7人）。
离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分  2018年度部门决算表
（详见附件）
 
 
第三部分  2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市麒麟区环境保护局2018年度收入合计8761.38万元。其中：财政拨款收入8761.38万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。较上年收入3857.2968万元，增收4904.08万元，下降127%，收入增长主要原因中央省市环保专项资金投入加大。
二、支出决算情况说明
曲靖市麒麟区环境保护局2018年度支出合计2574.02万元。其中：基本支出643.26万元，占总支出的25％；项目支出1930.76万元，占总支出的75％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。
（一）基本支出情况
曲靖市麒麟区环境保护局2018年度用于保障区环保局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出643.26万元。较上年571.83万元，增支71.43万元，增长12%，增长主要原位分析为人员工资正常晋升。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障区环保局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1930.76万元。较上年项目支出526.91万元，增支1403.85万云，增长266 %，增长主要原因分析中央省市环保专项资金投入加大。
具体项目开支及开展工作情况：
1、环境保护管理事务支出54.01万元，项目已完工验收；2环境监测和监察项目支出33.84万元，主要用于环境监测和监察仪器政府采购，项目已完工验收；3、污染防治项目支出1276.2万元，其中水污染治理项目支出1000万元，主要用于桂花河污染治理及生态修复工程已基本完工；其他污染防治支出276.2万元，其中全国第二次污染源普查工作经费支出50万元；全区声功能区划方案编制经费42.5万元；区级环保专项资金支出113.7万元用于污染防治项目补助。4、自然生态保护537.95万元，其中省级环保专项资金200万元主要用于珠街中所、墩子农村环境综合整治，项目已完工，待验收；市级环保专项277.95万元，主要用于东山独木村委会农村环境综合整治项目77.95万元，潇湘街道红庙社区农村环境综合整治50万元，越州潦浒社区农村环境综合整治110万元，越州集镇污水处理项目建设100万元，项目已完工验收；区级安排禁养区限养区划定方案编制经费60万元，项目已验收。5、污染减排支出28.76万元，省级环保专项资金主要用于环境监测与监察能力建设，项目已完工验收。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市麒麟区环境保护局2018年度一般公共预算财政拨款支出2574.02万元,占本年支出合计的100%。较上年支出1098.7368万元，增134%；增长主要原因分析中央省市环保专项资金项目支出加大。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、社会保障和就业支出80.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于离退休人员生活补助和单位基本养老保险交纳。
3、医疗卫生与计划生育支出33.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于单位医疗保险交纳。
4、节能环保支出2419.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94%。主要用于人员工资支出和环保专项资金项目支出。
5、住房保障支出40.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于单位住房公积金交纳。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市麒麟区环境保护局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.6万元，支出决算为8.6万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.49万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2.11万元，完成预算的100%。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数8.60万元比2017年减少5.29万元，下降38%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降0.1%；公务接待费支出决算减少5.28万元，下降71%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定要求国内公务接待费减少。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.49万元，占75%；公务接待费支出2.11万元，占25%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出6.49万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出6.49万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于环境监测和监察所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出2.11万元。其中：
国内接待费支出2.11万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次211人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中央和省级环境保护监测和监察现场检查发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市麒麟区环境保护局2018年机关运行经费支出32.46万元，与上年对比增支13.88万元,主要原因分析2018年开展全国第二次污染源普查工作办公经费增加。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公经费开支、工会经费、公务用车运行经费、公务接待费和会议费开支。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，曲靖市麒麟区环境保护局2018资产总额6783.35万元，其中，流动资产6187.36万元，固定资产595.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3196.84万元，其中固定资产减少218.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆3辆，账面原值106.18万元；报废报损资产20项，账面原值142.11万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额78.2万元，其中：政府采购货物支出19.68万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出58.52万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）。
五、其他重要事项情况说明
    没有其他重要事项说明.
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分名词解释
曲靖市麒麟区环境保护局不涉及专用名词。
http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2019/1210/20191210022809796.xls

监督索引号53030219046701111