监督索引号53030218055301000

第一部分  单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区越州工业基地管理委员会概况
一、主要职能
（一）主要职能
（一）贯彻落实党和政府的有关方针、政策，制定、实施促进工业园区发展的政策措施；
（二）制定、实施工业园区的整体规划和开发建设方案，加大推进力度。
（三）制定工业园区项目准入标准，审核进入工业园区的各类企业；
（四）制定、实施工业园区考核管理办法，推进工业园区体制机制建设；
（五）其它应由区工业园区管委会研究决定和解决的重要事项。
（二）2018年度重点工作任务介绍
   曲靖市麒麟区越州工业发展基地管理委员会（麒麟工业园区）在区委、政府的正确领导下，在区工信局等相关部门的指导和帮助下，园区认真履行职能职责，圆满完成麒麟区委、区政府及省、市、工信委年初确定的目标任务和交办的其他事项。使全区工业经济、循环经济健康有序发展。加快了工业园区辖区内企业的发展。
 二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
   曲靖市麒麟区越州工业发展基地管理委员会（麒麟工业园区）在区委、政府的正确领导下，在区工信局等相关部门的指导和帮助下，认真履行职能职责，圆满完成麒麟区委、政府及省、市、工信委年初确定的目标任务和交办的其他事项。使全区工业经济、循环经济健康有序发展。加快了工业园区辖区内企业的发展。
 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况
   曲靖市麒麟区越州工业发展基地管理委员会2018年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
   麒麟工业园区内设一室三局，分别是：办公室、招商引资局、规划建设局、投资服务局。人员共计7名，无编制，都是有由其他单位人员兼职，区工信局2人，招商引资局1人，规划建设局1人，投资服务局1人，越州工业园区下属自收自支事业单位工作人员2名。

第二部分  2018年度部门决算表
（详见附件）
 
第三部分  2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
  曲靖市麒麟区越州工业发展基地管理委员会2018年度收入合计1055.39万元。其中：财政拨款收入180万元，占总收入的17.06%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入875.39万元，占总收入的82.94%。与上年对比财政拨款收入减少较多，主要原因分析由于2017年一般公共财政预算拨款收入增加了越州工业园区基础设施建设资金。
二、支出决算情况说明
曲靖市麒麟区越州工业发展基地管理委员会2018年度支出合计696.22万元。其中：基本支出0万元，占总支出的0％；项目支出692.22万元，占总支出的100％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出减少较多，主要原因分析由于2017年一般公共财政预算拨款收入增加了越州工业园区基础设施建设资金，故支出也随之减少。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障曲靖市麒麟区越州工业发展基地管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出0万元。与上年对比没有变化都为零。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的0％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障曲靖市麒麟区越州工业发展基地管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出696.22万元。与上年对比支出减少较多，主要原因分析由于2017年一般公共财政预算拨款收入增加了越州工业园区基础设施建设资金，故支出也随之减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市麒麟区越州工业发展基地管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出216.14万元,占本年支出合计的31.04%。与上年对比减少较多，主要原因分析由于2017年一般公共财政预算拨款收入增加了越州工业园区基础设施建设资金，故支出也随之减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.公共安全（类）支出216.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.04%。主要用于园区消防中队消防设施、人员工资及日常开支。
2. 资源勘探信息等支出（类）支出480.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.96%。主要用于曲靖市麒麟区越州工业发展基地管理委员会维持机构正常运转日常支出、下属管理服务中心人员工资及招商引资等开支。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
   曲靖市麒麟区越州工业发展基地管理委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为4.69万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2.94万元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因贯彻落实中央、省、市、区厉行节约相关条例。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2.36万元，下降68.5%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.33万元，下降45.5%；公务接待费支出决算减少1.03万元，下降54.5%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2018年度我单位一般公共预算财政拨款经费用于“三公”经费支出较少，而其他资金用于“三公”经费支出增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.76万元，占37.52%；公务接待费支出2.93万元，占62.48%。具体情况如下：
1.公务用车购置及运行维护费支出1.76万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出1.76万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2.公务接待费支出2.93万元。其中：
国内接待费支出2.93万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待100批次（其中：外事接待0批次），接待人次300人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资相关工作发生的接待支出,单位开展正常业务工作、接待上级、接待外地考察团发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
曲靖市麒麟区越州工业发展基地管理委员会2018年机关运行经费支出0万元，与上年对比相等。主要原因是单位的公用经费实行包干使用。部门机关运行经费主要用于办公室的水费，工会经费等支出。
  （二）国有资产占用情况
   截至2018年12月31日，曲靖市麒麟区越州工业发展基地管理委员会资产总额434.08万元，其中，流动资产398.63万元，固定资产35.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少25.3万元，其中固定资产不变。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 
(三)政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）。
五、其他重要事项情况说明
本单位无情况说明。
六、相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分  名词解释
不涉及专用名词。

附件：曲靖市麒麟区越州工业基地管理委员会
 
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