监督索引号53030213044901000
 

目录
第一部分  部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分  名词解释
 
 
 
 
 
 
 
第一部分  部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
依据《粮食流通管理条例》及相关政策法规，履行粮食收购许可、粮情统计、市场监管、监督检查等行政职能，贯彻落实区委、区政府的决策部署，确保区域内粮食安全。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年，在区委、区政府的坚强领导下，在省粮食和物资储备局、市发改委的帮助支持下，区粮食局紧扣“粮价稳定、供需平衡、粮食安全”的目标，以粮食安全行政首长责任制为抓手，按照“两守则，一规定”安全储粮，深入持续推进粮食经济发展，全区粮食安全工作成效明显，实现了粮价稳定、供需平衡、粮食安全的调控目标，为麒麟区经济发展和社会稳定做出了积极贡献。主要工作情况：加强领导，落实行政首长责任制；适时调控，粮食供需动态平衡；强化监管，粮食市场稳定；充实储备，调控能力不断增强；明确职责，强化军粮供应管理；嫁接项目，仓储条件明显改善；放管结合，粮食经济持续壮大；完善措施，保供稳价有条不紊；提高认识，推进农产品质量安全县及食品卫生示范城创建。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入区粮食局2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：
1.曲靖市麒麟区粮食局；
2.曲靖市麒麟区粮油市场监督管理大队（说明：非独立核算单位）。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
区粮食局2018年末实有人员编制3人。其中：事业编制3人；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员1人），事业人员3人。年度内行政调出2人、退休1人。
离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。
负担遗属人员生活费3人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分  2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分  2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
区粮食局2018年度收入合计221.5万元。其中：财政拨款收入160.2万元，占总收入的72.3%；其他收入61.3万元，占总收入的27.7%。与上年对比收入增加45万元，其中：财政拨款收入减少14.3万元，减8.2%；其他收入增加59.3万元，增2965%。主要原因分析：一是行政人员调出2人退休1人经费减少；二是事业人员3人增加绩效奖经费增加；三是上级拨入粮食专项经费及粮库智能化升级改造资金增加。
二、支出决算情况说明
区粮食局2018年度支出合计172.9万元。其中：基本支出137.3万元，占总支出的79.4%；项目支出35.6万元，占总支出的20.6%。与上年对比增加16.4万元,其中：基本支出减少13.2万元，项目支出增加29.6万元。主要原因分析：一是调出和退休减少人员经费支出；二是区级储备粮示范库建设增加经费支出；三是粮食专项工作增加经费支出。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障区粮食局机关及发改局下属事业单位区粮油市场监督管理大队的机构正常运转的日常支出100.1万元，与上年对比减少11万元,主要原因分析：一是调出和退休减少人员经费；二是事业人员按月发放绩效奖增加人员经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的68.4%；办公费、印刷费、水电费、邮电费等日常公用经费占基本支出的4.5%。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障粮食局机关及发改局下属事业单位区粮油市场监督管理大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35.6万元。与上年对比增加29.5万元，主要原因分析：一是区级储备粮示范库建设增加经费支出；二是粮食专项工作增加经费支出。具体项目开支及开展工作情况：用于区级储备粮示范库建设，粮食财务挂账利息补贴，粮食专项工作经费和粮油供需平衡调查等其他专项经费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
区粮食局2018年度一般公共预算财政拨款支出171.7万元,占本年支出合计的99.3%。与上年对比增加支出17.2万元,主要原因分析：一是基本支出减少；二是项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
一般公共服务（类）支出171.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员经费（含离退休支出）131.2万元、日常公用经费6.1万元，项目支出34.4万元。
按支出经济分类，具体是：工资福利支出94万元、商品和服务支出21.6万元、对个人和家庭的补助37.2万元、债务利息支出2.9万元、对企业补助16万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
区粮食局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.97万元，完成预算的97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1万元，完成预算的97%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.02万元，下降2%。其中：因公出国（境）费支出决算增减0万元，增降0%；公务用车购置及运行费支出决算增减0万元，增降0%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降2%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.97万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.97万元。其中：
国内接待费支出0.97万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次186人（其中：外事接待人次0人）。主要用于粮食储备事务发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
区粮食局2018年机关运行经费支出6.1万元，与上年对比减少0.7万元,主要原因分析是行政人员3月调出2人，10月退休1人，发放车改补贴列入其他交通费用减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费等以及发放公务员车改补贴。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，区粮食局资产总额4273万元，其中，流动资产4244万元，固定资产29万元。与上年相比，本年资产总额减少4万元，其中固定资产增加28万元。

三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）。
五、其他重要事项情况说明
区粮食局管理麒麟区国有粮食企业划转政策性粮食财务挂账。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分  名词解释
区级储备粮，是指麒麟区人民政府储备用于调节本行政区域内粮食供求平衡、稳定粮食市场以及应对重大自然灾害或者其他突发事件等情况的粮食。

监督索引号53030213044901111