监督索引号53030213047201000
附件2 第一部分  单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
  一、主要职能
（一）主要职能
拟订全区对外开放、招商引资、投资服务的政策规定，负责编制招商引资长期规划，拟订年度招商引资指导性目标计划并组织实施；负责麒麟区招商引资工作，协调组织重点行业、重点企业开展招商引资活动，负责重大引资项目的协调服务工作；参与编制鼓励外商投资产业指导目录，负责对内对外重点招商引资项目库的建设及对外发布工作，负责督促落实签约内外资项目的审批注册、开工建设和资金到位情况；综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善投资环境，配合做好外来投资企业、外商投诉工作；负责招商引资目标责任制工作体系的建设；承办麒麟区招商引资工作领导小组和区委、区政府及市招商合作局交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍
曲靖市麒麟区招商合作局2018年重点工作：
1、麒麟区共实施招商引资项目68个（结转项目24个，新增项目44个），实际引进市外国内到位资金129.08亿元，完成目标任务的100.84%，同比增10.08 %，其中实际引进省外国内到位资金129.05亿元，完成目标任务的100.03%，同比增18.55%。实际利用外资473万美元，完成目标任务的94%。新签约项目43个，其中亿元以上项目32个，履约项目32个，履约率100%，新开工项目33个，投产项目26个，均超额完成目标任务。
2、南博会签约项目情况：在第5届南博会暨第25届昆交会上,麒麟区共签约8个重点产业项目，签约资金195.9亿元，同比增241%，引进了中国500强企业旭阳集团，投资额50亿元以上项目2个、30-50亿元项目2个、10-30亿元项目1个、1 -10亿元项目3个，大项目比重逐年增高。
3、2018年共外出招商引资23余次，走访对接了广州塔文化发展股份有限公司、云南中医学院、省城投公司、江西东田游乐投资开发有限公司、东方环球会展集团、东旭集团、吉林电力集团、天立教育集团、上海奇点汽车、浙江中电汽车集团、华夏幸福集团等企业52家，其中与深圳宝能集团、江苏华佳丝绸股份有限公司等企业达成战略合作事宜。 （一）部门决算单位构成
纳入曲靖市麒麟区招商合作局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市麒麟区招商合作局2018年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。                                                                                                      （详见附件） 一、收入决算情况说明
曲靖市麒麟区招商合作局2018年度收入合计316.271816万元。其中：财政拨款收入316.271816万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。
与上年对比：曲靖市麒麟区招商合作局2017年度收入合计387.886万元，同比减少71.614184万元，主要原因为本年度指标减少。 二、支出决算情况说明
曲靖市麒麟区招商合作局2018年度支出合计320.089305万元。其中：基本支出81.271816万元，占总支出的25.39%；项目支出238.817489万元，占总支出的74.61%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。
与上年对比：曲靖市麒麟区招商合作局2017年度支出合计421.052956万元。其中： 基本支出68.886万元，占总支出的16.36%；项目支出352.166956万元，占总支出的83.64%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。主要原因：在职人员工资福利增加调整，项目指标减少。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障曲靖市麒麟区招商合作局机构正常运转的日常支出81.271816万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出78.971816万元,占基本支出的97.17%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出2.3万元，占基本支出的2.83%。
与上年对比：2017年度用于保障曲靖市麒麟区招商合作局机构正常运转的日常支出68.886万元。其中：工资福利、对个人和家庭的补助人员经费支出66.6652万元，占基本支出的96.78%；商品和服务日常公用经费支出2.2208万元，占基本支出的3.22%。主要原因为在职人员工资福利增加调整。       
（二）项目支出情况
2018年度用于保障曲靖市麒麟区招商合作局机构为完成招商引资的行政工作任务或事业发展目标，用于招商引资工作的经费支出238.817489万元。
与上年对比：2017年度用于保障曲靖市麒麟区招商合作局为完成招商引资的行政工作任务或事业发展目标，用于招商引资工作的经费支出352.166956万元。主要原因为项目指标减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市麒麟区招商合作局2018年度一般公共预算财政拨款支出320.089305万元,占本年支出合计的100%。
与上年对比：曲靖市麒麟区招商合作局2017年度一般公共预算财政拨款支出421.052956万元,占本年支出合计的100%。主要原因为项目指标减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      
1.一般公共服务（类）支出301.115605万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.07%。主要用于：
（1）2011308招商引资支出238.817489万元；
（2）2011350事业运行62.298116万元。
2.社会保障和就业（类）支出9.0667万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.83%。主要用于：
（1）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.5961万元；
（2）2082701财政对失业保险基金的补助0.1838万元；
（3）2082702财政对工伤保险基金的补助0.0768万元；
    （4）2082703财政对生育保险基金的补助0.21万元。
3.医疗卫生与计划生育（类）支出4.3218万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%。主要用于：
（1）2101102事业单位医疗4.1118万元；
（2）2101103公务员医疗补助0.21万元。
4. 住房保障（类）支出5.5852万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%。主要用于：
（1）2210201住房公积金5.0952万元；
（2）2210203购房补贴0.49万元。
……。
（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市麒麟区招商合作局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.14万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为本年没有“三公”经费支出。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.120052万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少0.120052万元，下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本年没有“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 一、机关运行经费支出情况
曲靖市麒麟区招商合作局2018年机关运行经费支出2.3万元，部门机关运行经费主要用于商品和服务支出中的办公费1.8万元和工会经费0.5万元。
与上年对比：曲靖市麒麟区招商合作局2017年机关运行经费支出2.2208万元，部门机关运行经费主要用于商品和服务支出。
主要原因分析为本年度经费调整。

二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，曲靖市麒麟区招商合作局资产总额44.076184万元，其中，流动资产21.317484万元，固定资产22.7587万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。
与上年相比：截至2017年12月31日，曲靖市麒麟区招商合作局资产总额59.707342万元，其中，流动资产41.742642万元，固定资产17.9647万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。本年资产总额减少17.9647万元，其中固定资产增加4.794万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。












三、政府采购支出情况
2018年度，曲靖市麒麟区招商合作局政府采购支出总额4.794万元，其中：政府采购货物支出4.794万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）。 无

六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 本单位不涉及专用名词。
监督索引号53030213047201111

http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2019/0815/20190815104954551.xls