监督索引号53030213049501000
附件2
曲靖市麒麟区工业和信息化局2018年度部门决算
第一部分  麒麟区工业和信息化局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分  名词解释
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分  麒麟区工业和信息化局概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）拟定全区新型工业化发展战略和规划，协调解决新型工业化进程的重大问题，组织实施“工业强区”战略，拟定工业、信息化建设综合性文件和政策措施并组织实施，推进工业化与信息化融合。
（2）制定并组织实施工业和信息化建设的行业发展规划、专项发展规划和年代计划；提出优化产业结构、布局的政策建议，推进工业体制改革和管理创新。
（3）监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；协助做好信息化国防动员有关工作；协助做好电力行政管理和电力需求等工作。
（4）拟定工业和信息化固定资产投资规模及方向、财政专项资金安排意见，按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目的初审和备案。
（5）拟定企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重点技术装备的管理创新，加快新技术、新工艺应用，以先进适用技术改造提升优势产业，促进科研成果产业化。
（6）负责工业行业管理；负责盐业行政管理；参与协调交通综合运输、铁路重点物资运输，指导和推进工业物流企业发展，开展工业和信息化的对外合作与交流；综合协调工业园区的建设发展工作；指导工业和信息化有关衡协会等社会中介组织。
(7)拟定并组织实施能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划和政策；组织协调做好节能工作。
（8）指导中小企业发展，会同有关部门拟定促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推进建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。
（9）统筹推进信息化工作，组织拟定有关政策蹦协调信息化建设中的重大问题；推动跨行业；跨部门的信息互联互通和重要信息化资源的开发利用；组织协调电子政务发展，促进政府信息资源共享；指导、监督、协调推进政府信息公开工作。
（10）参与有关信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，参与处理网络与信息安全的重大事件。
（11）履行法律赋予的行政审批备案的具体事项。
（12）承办曲靖市麒麟区人民政府交办的其他事项。
（二）2018年度重点工作任务介绍
曲靖市麒麟区工业和信息化局在区委、政府的正确领导下，在市工信委等相关部门的指导和帮助下，区工信局认真履行职能职责，圆满区委、政府、省、市、工信委年初确定的目标任务和交办的其他事项。使全区工业经济、信息化工作健康有序发展。加快了全区民营经济及中小企业的发展。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入麒麟区工业和信息化局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：曲靖市麒麟区工业和信息化局
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
麒麟区工业和信息化局2018年末实有人员编制31人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员1人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员47人。其中：离休5人，退休42人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分  2018年度部门决算表
（详见附件）
 
第三部分  2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
麒麟区工业和信息化局2018年度收入合计3568.0897万元。其中：财政拨款收入3528.9149万元，占总收入的98.9%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入39.1748万元，占总收入的1.1%。与上年对比收入大幅增加，主要原因是2018年争取上级财政拨款资金相比2017年增加较大。
二、支出决算情况说明
麒麟区工业和信息化局2018年度支出合计3355.197255万元。其中：基本支出778.7649万元，占总支出的23.21％；项目支出2576.432355万元，占总支出的76.79％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比相差不大,主要原因是在2018年财政收入支出相比2017年增加的情况下，2017年支出中2016年年底项目结转资金较大，故2018年度与2017年度支出相差不大。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障麒麟区工业和信息化局机关正常运转的日常支出7.353797万元。与上年对比略有增加,主要原因是2018年缴残疾人就业保障金增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99.06％；办公费、印刷费、水电费、工会经费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.96％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障麒麟区工业和信息化局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2576.432355万元。与上年对比相差不大,主要原因是在2018年财政收入支出相比2017年增加的情况下，2017年支出中2016年年底项目结转资金较大，故2018年度与2017年度支出相差不大。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
麒麟区工业和信息化局2018年度一般公共预算财政拨款支出3151.19746万元,占本年支出合计的93.92%。与上年对比变化不大，主要原因麒麟区工业和信息化局一般公共预算财政拨款支出占本年支出都在93%以上。 
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出332.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.56%。主要用于对企业的补助（企业争取的上级财政补助）；
2.社会保障和就业支出（类）支出205.7621万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%。主要用于我单位离退休人员工资、社保及各项保险支出；
3. 医疗卫生与计划生育支出（类）支出38.9458万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%。主要用于我单位医疗保险支出；
4. 节能环保支出（类）支出111.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.53%。主要用于对企业的补助（企业争取的上级财政节能补助）；
5、交通运输支出（类）支出22.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%。主要用于对淘汰黄标车车主的补助；
 
6. 资源勘探信息等支出（类）支出2406.09166万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.35%。主要用于对企业的补助（企业争取的上级财政补助），在职人员工资等；
7. 住房保障支出（类）支出33.9879万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%。主要用于单位在职职工的住房公积金及住房补贴支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
麒麟区工业和信息化局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.1万元，支出决算为14.0789万元，完成预算的99.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.51万元，完成预算的60.35%；公务接待费支出决算为5.5689万元，完成预算的39.5%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格贯彻落实中央八项规定及省、市、区的厉行节约等相关要求。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.0411万元，下降0.29%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.02万元，下降0.24%；公务接待费支出决算减少0.0211万元，下降0.38%。218年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格贯彻落实中央八项规定及省、市、区的厉行节约等相关要求。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.51万元，占60.45%；公务接待费支出5.5689万元，占39.55%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出8.51万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出8.51万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于符合公务用车条件所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出5.5689万元。其中：
国内接待费支出5.5689万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待100批次（其中：外事接待0批次），接待人次300人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资和符合公务接待相关工作协调等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
麒麟区工业和信息化局2018年机关运行经费支出7.353797万元，与上年对比有所增加,主要原因分析2018年交纳残疾人就业保证金和工会经费增加。部门机关运行经费主要用于机关交纳残疾人就业保证金和工会经费。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，麒麟区工业和信息化局资产总额2898.626429万元，其中，流动资产1125.266646万元，固定资产1736.892817万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产36.47万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加144.658148万元，其中固定资产减少110.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值42.02256万元；报废报损资产54项，账面原值72.640098万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋8774.5平方米，账面原值724.940132万元，实现资产使用收入308.71337万元。
 
 
 
 

三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额4.035万元，其中：政府采购货物支出4.035万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）。
2018年度麒麟区工业和信息化局没有获批预算重点项目 ，没有获得重点项目财政资金，没有去年尚未完工今年继续做的单位项目。2018年决算项目支出经费是辖区内企业申报项目争取上级财政资金，麒麟区工业和信息化局将继续加强预决算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预决算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
五、其他重要事项情况说明
区工业和信息化局人员编制情况说明
根据《市委办、市政府办关于印发<曲靖市麒麟区人民政府机构改革方案>的通知》（曲办字[2010]30号）、根据区政发[2010]39号文件精神组建区工业和信息化局，挂区中小企业局牌子。将区经济局、区人民政府信息化工作办公室的职责，整合划入区工业和信息化局。不再保留区经济局、区人民政府信息化工作办公室。
根据麒区政办[2012]31号文件曲靖市麒麟区工业和信息化局人员编制核定为:机关行政编制21名，其中：局长1名，副局长4名，纪委书记1名，中小企业局局长1名，内设机构领导职数10名，不再保留曲靖市麒麟区经济局、曲靖市麒麟区人民政府信息化工作办公室。原曲靖市麒麟区人民政府信息化工作办公室使用的4名事业编制由曲靖市麒麟区机构编制委员会收回。区机编[2012]4号文件核定我单位行政工勤人员编制2名，机关行政编制共计23名。区机编[2008]83号文件核定区工信局下属单位曲靖市麒麟区节能监察大队财政全额拨款事业单位（经费没有独立核算并入区工业和信息化局）编制6名，后增补4名。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分  名词解释
信息化：指培养、发展以计算机为主的智能化工具为代表的新生产力，并使之造福于社会的历史过程。(智能化工具又称信息化的生产工具。它一般必须具备信息获取、信息传递、信息处理、信息再生、信息利用的功能。)与智能化工具相适应的生产力，称为信息化生产力。智能化生产工具与过去生产力中的生产工具不一样的是，它不是一件孤立分散的东西，而是一个具有庞大规模的、自上而下的、有组织的信息网络体系。这种网络性生产工具将改变人们的生产方式、工作方式、学习方式、交往方式、生活方式、思维方式等，将使人类社会发生极其深刻的变化。
信息化是以现代通信、网络、数据库技术为基础，对所研究对象各要素汇总至数据库，供特定人群生活、工作、学习、辅助决策等和人类息息相关的各种行为相结合的一种技术，使用该技术后，可以极大的提高各种行为的效率，为推动人类社会进步提供极大的技术支持。

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