监督索引号53030212031901000
目录
第一部分 麒麟区劳动就业管理服务中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)
(二)部门整体支出绩效自评报告
(三)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 麒麟区劳动就业管理服务中心概况
一、主要职能
(一)主要职能
(1)负责全区失业保险参保单位缴费基数的核定,制定失业保险征缴计划、发放失业保险金;做好失业率的准确统计;
(2)负责全区失业人员、农民工等创业人员的小额担保贷款和鼓励创业“贷免扶补”的审核推荐工作;
(3)负责申报高校毕业生创业扶持补贴及小微企业创业扶持;
(4)做好失业保险基金保值增值工作,就业专项资金的管理使用,审核拨付社保补贴、岗位补贴、培训补贴、就业见习补贴等。
(二)2019年度重点工作任务介绍
一是就业工作方面。麒麟区劳动就业管理服务中心紧紧围绕区委区政府的中心工作,将稳定就业和扩大就业同步推进,积极落实就业和再就业政策。2019年,全区城镇新增就业9392人,完成指标(7100人)的133%,其中:城镇失业人员再就业人数4012人,完成指标(3650人)的110%,就业困难人员就业人数2980,完成指标(2750人)106%,开发公益性岗位620个,完成指标(600)的104%登记失业的高校毕业生就业人数动力就业人数2262人。城镇登记失业人数8097人,城镇登记失业率为2.59%,控制在目标任务3.3%以内。
二是创业工作方面。2019年,全区共发放创业贷款14485万元,完成指标(12000人)的121%,扶持970人(户)创业,带动2910人就业。
三是失业保险工作方面。麒麟区认真贯彻落实失业保险保障制度,大力宣传社会保险政策,社会保险政策的执行力和公信度显著提高,社会保险覆盖面不断扩大,保障能力不断增强,受益群体不断增多。2019年,全区共有参保人数26096人,完成指标(25500)的10,3%。征缴失业保险费1065.52万元。为1199名失业职工累计发放失业金809.94万元,发放率达100%。继续执行阶段性降低失业保险费率,继续执行阶段性降低失业保险费率,经测算2019年为企业减免费额1657万元。
积极落实援企稳岗、失业保险支持参保职工提升职业技能工作。麒麟区有49户企业申请稳岗返还,涉及员工1234人,补助金额76.31万元。申报失业保险提升技能补贴123人,补助金额 28.65万元,其中初级证书27人,中级证书73人,高级证书23人。
四是职业培训及劳动力转移就业方面。在区委、区政府的高度重视下,在局党委的正确领导下,2019年,全区就业培训共有4.6万人次,完成指标(4.2万人次)的110%,引导性培训2.5万人次;其中建档立卡贫困劳动力培训0.9万人次,完成指标(0.5万人次),引导性培训0.8万人次。全区新增农村劳动力转移就业9189人,完成指标(7000人)的131%,其中贫困劳动力新增转移就业1460人,贫困劳动力净增就业390人,完成指标(300人)的130%;实现区内就业5972人,区外省内就业1549人,省外国内就业1659人,境外就业9人。 二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入麒麟区劳动就业管理服务中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。即:曲靖市麒麟区劳动就业管理服务中心。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
麒麟区劳动就业管理服务中心2019年末实有人员编制13人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制13人(含参公管理事业编制13人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员13人(含参公管理事业人员13人)。其他人员0人。
离退休人员10人。其中:离休0人,退休10人。
实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
第二部分 2019年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
麒麟区劳动就业管理服务中心2019年度收入合计3127.41万元。其中:财政拨款收入3127.41万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元(含教育收费0万元),占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比增加1482.11万元,主要原因是2019年其他就业补助资金拨款比2018年有所增加。
二、支出决算情况说明
麒麟区劳动就业管理服务中心2019年度支出合计3127.65万元。其中:基本支出237.65万元,占总支出的7.6%;项目支出2890万元,占总支出的92.4%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比增加1538.83万元,主要原因是2019年就业补助资金支出较2018年有所增加。
(一)基本支出情况
2019年度用于保障麒麟区劳动就业管理服务中心正常运转的日常支出237.65万元。与上年对比增加103.42万元,主要原因是社保缴费基数增长。包括基本工资、津补贴、社会保障缴费、退休费等人员经费支出201.71万元,占基本支出的84%。办公费、印刷费、会议费、差旅费、工会福利经费等日常公用经费支出35.94万元,占基本支出的16%。
(二)项目支出情况
2019年度用于保障麒麟区劳动就业管理服务中心为完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2890万元。与上年对比增加1690万元,增加的主要原因是:1、2019年公益岗在岗人数较2018年增加79人,支出相应增加591.88万元;2、2019年享受职业培训人数3754人,较2018年增加1846人,补贴支出相应增加342.73万元。具体项目开支及开展工作情况如下:
1、就业创业服务补助1.85万元,补贴人数8人。
2、职业培训补434.79万元,补贴人数3754人。
3、社会保险补贴1336.58万元,补贴人数2258人;其中,灵活就业人员社会保险补贴952.76万元,补贴人数1658人;公益性岗位人员社会保险补贴373.40万元,补贴人数593人;企业吸纳人员社会保险补贴5.91万元,补贴人数7人。
4、公益性岗位补贴845.07万元,补贴人数522人。
5、职业技能鉴定补贴30.82万元,补贴人3082人。
6、就业见习补贴44.44万元,补贴人数76人。
7、其他就业补助支出15.66万元(其中,2019年度省级人力资源和社会保障专项资金支出13.52万元,一次性交通补助75人2.14万元)。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
麒麟区劳动就业管理服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出3127.65万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加1538.83万元,主要原因是2019年就业补助资金支出较2018年有所增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业(类)支出3093.06万元,占一般公共预算财政拨款总支出的98.9%。其中:社保经办机构165.93万元,主要用于在职人员的工资、津贴补贴和奖金等人员经费支出,以及日常公用经费的支出;离退休人员的生活补助发放15.02万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出16.26万元;机关事业单位职业年金缴费支出5.24万元;财政对工伤保险、生育保险基金的补助0.59万元;其他就业补助支出2890万元,主要用于麒麟区就业困难人员的社保补贴、岗位补贴、职业培训补贴及职业鉴定补贴等;
2.医疗卫生与计划生育(类)支出12.78万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%,主要用于在职人员的医疗保险的交纳;其中:事业单位医疗9.06万元,公务员医疗补助3.72万元;
3.农林水(类)支出10.92万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%,主要用于劳动力转移相关工作支出;
3.住房保障(类)支出10.89万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%,主要用于在职人员的住房公积金的交纳。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
麒麟区劳动就业管理服务中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,公务用车购置及运行费支出决算为0万元,公务接待费支出决算为0万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是没有公务接待,没有公务用车运行费用。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2018持平。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,与上年持平;公务用车购置及运行费支出决算0万元,与上年持平;公务接待费支出决算0万元,与上年持平。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:
公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0万元。其中:
国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。
国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
麒麟区劳动就业管理服务中心2019年机关运行经费支出35.94万元,与上年对比减少20.69万元,主要原因是2019年办公场所维修费用减少,办公费减少。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、维护费、公务接待费及其他交通费用等。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日,麒麟区劳动就业管理服务中心资产总额180.23万元,其中:流动资产75.79万元,固定资产89.21万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产15.23万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少56.67万元,其中流动资产较上年减少41.06万元,为其他应收款减少,财政应返还额度减少。固定资产原值较上年减少21.6万元,主要是今年按照财政局资产管理科要求,本单位内部调整21.6万元至无形资产,属于单位的土地使用权,固定资产减少,无形资产则相应增加21.6万元。
处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋247平方米,账面原值26.99万元,实现资产使用收入26.76万元。
国有资产占有使用情况表 | ||||||
单位:万元 |
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | ||||
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
合计 | 1 | 180.22 | 75.79 | 89.21 | 72.07 | 0 | 0 | 17.14 | 0 | 0 | 15.23 | 0 |
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产
三、政府采购支出情况
2019年度,麒麟区劳动就业管理服务中心政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(附表9-附表11)。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
无名词解释。
附件:曲靖市麒麟区劳动就业管理服务中心2019年度决算公开表
监督索引号53030212031901111