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曲靖市麒麟区卫生健康局2019年度部门决算

  • 信息来源麒麟区政府办公室
  • 文  号
  • 索 引 号
  • 发布时间2020-08-26 17:35

监督索引号53030212036101000
                          
目录
第一部分  曲靖市麒麟区卫生健康局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)
(二)部门整体支出绩效自评报告
(三)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
 
第一部分  曲靖市麒麟区卫生健康局概况
一、主要职能
(一)主要职能
(1)贯彻执行国家、云南省和曲靖市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策,拟订卫生健康事业发展规划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
(2)协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务价格政策的建议。
     (3)制定并组织落实疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援
     (4)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
(5)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,组织实施基本药物采购、配送、使用。开展食品安全风险监测评估。
(6)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。
(7)制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
(8)贯彻落实国家和云南省生育政策,负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展有关政策建议。
    (9)指导地方卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
    (10)贯彻落实国家和云南省中医药法律法规、规章政策。拟订中医药发展总体规划和目标,负责综合管理中医(含中西医结合、民族医,下同)医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展规划。
    (11)建立健全艾滋病防治工作机制,加强宣传教育,采取行为干预和关怀救助等措施,综合防治艾滋病。
    (12)推进麒麟区大健康产业的发展,统筹实施医养结合、医体融合等健康政策,协调推进健康麒麟建设工作。
(13)负责麒麟区干部保健委员会确定对象的医疗保健工作,负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。  
(14)指导麒麟区计划生育协会的业务工作。
(15)完成市卫生健康委员会、区委、区政府交办的其他事项。
行政审批的项目,以麒麟区人民政府公布的行政审批项目目录为准。
(二)2019年度重点工作任务介绍
1、贯彻执行国家、云南省和曲靖市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策,拟订卫生健康事业发展规划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2、协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务价格政策的建议。
    3、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,组织实施基本药物采购、配送、使用。开展食品安全风险监测评估。
4、贯彻落实国家和云南省中医药法律法规、规章政策。拟订中医药发展总体规划和目标,负责综合管理中医(含中西医结合、民族医,下同)医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展规划。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入曲靖市麒麟区卫生健康局2019年部门决算编报的所属单位共19个,其中:行政单位1个,参照公务员管理的事业单位1个,其他事业单位17个。分别是:
1、麒麟区卫生健康局
2、麒麟区卫生健康局卫生监督执法大队
3、麒麟区疾病预防控制中心
4、麒麟区妇幼保健计划生育服务中心
5、麒麟区人民医院
6、南宁街道社区卫生服务中心
7、白石江街道社区卫生服务中心
8、建宁街道社区卫生服务中心
9、潇湘街道社区卫生服务中心
10、三宝街道社区卫生服务中心
11、沿江街道社区卫生服务中心
12、珠街街道社区卫生服务中心
13、东山镇中心卫生院
14、越州镇中心卫生院
15、茨营镇卫生院
16、太和街道社区卫生服务中心
17、文华街道社区卫生服务中心
18、益宁街道社区卫生服务中心
19、寥廓街道社区卫生服务中心
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市麒麟区卫生健康局2019年末实有人员编制1014人。其中:行政编制24人(含行政工勤编制3人),事业编制990人(含参公管理事业编制21人);在职在编实有行政人员35人(含行政工勤人员3人),事业人员931人(含参公管理事业人员18人),其他人员0人。
离退休人员382人。其中:离休4人,退休378人。
实有车辆编制8辆,在编实有车辆39辆。
 
第二部分  2019年度部门决算表
(详见附件)
 
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市麒麟区卫生健康局2019年度收入合计41143.04万元。其中:财政拨款收入18776.21万元,占总收入的45%;政府性基金财政拨款收入25万元,占总收入的0.6%;事业收入22086.26万元,占总收入的53%;其他收入255.57万元,占总收入的1.4%。与上年对比增加4297.18万元,增加的主要原因是财政拨款收入及事业收入增加。
二、支出决算情况说明
曲靖市麒麟区卫生健康局2019年度支出合计39208.29万元。其中:基本支出31808.89万元,占总支出的81%;项目支出7399.41万元,占总支出的19%。与上年对比增加2377.8万元,增加的主要原因是基本支出增加及项目支出增加。
(一)基本支出情况
2019年度用于保障曲靖市麒麟区卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出31808.89万元。与上年对比增加1456.96万元,主要原因是机构改革合并,机构人员及职能转变导致支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的47%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的53%。
(二)项目支出情况
2019年度用于保障曲靖市麒麟区卫生健康局、下属事业单位等机构为完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出7399.41万元。与上年对比增加920.84万元,主要原因是专项项目补助增加。具体项目开支及开展工作情况为:
1、涉老团体工作经费补助支出49.95万元,主要用于老体协、老科协等老年团体工作经费补助,款项均已下拨至各涉老团体,项目已完结。
2、老年节日慰问补助金支出9.1万元,主要用于老年退休职工重大节日慰问补助,款项已使用,项目已完结。
3、公立医院改革中央补助支出224.13万元,主要用于公立综合医院医疗服务与保障能力提升。基药中央及省级补助支出374.98万元,主要用于村卫生室及基层医疗机构补助。公共卫生项目补助4965.89支出万元,主要用于免费基本公共卫生服务,重大疾病及传染病防治补助。中医药补助支出10.24万元,主要用于中医药发展促进补助。计划生育项目补助支出1480.73万元,主要用于独生子女家庭奖扶、特扶、助学金及奖学金补助。其他医疗救助及老龄健康项目补助支出261.04万元,主要用于民营养老机构建设及工作经费补助及半供养人员经费补助,各项补助款项均已下拨,项目已完结。
4、扶贫补助支出5.17万元,主要用于脱贫攻坚扶贫支出,款项已支付,项目已完结。
5、职工住房补助支出3.43万元,主要用于在职职工住房补助,款项已支付,项目已完结。
6、太和街道代河社区老年活动中心建设补助支出25万元,主要用于太和街道代河社区老年活动中心建设。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出19002.77万元,占本年支出合计的48%。与上年对比增加1812.13万元,主要原因是人员及项目支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出177.58万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。主要用于行政运行47.33万元,其他群众团体事务支出128.9万元,其他市场监督管理事务支出1.35万元;
2.社会保障和就业(类)支出1685.53万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.86%。主要用于事业单位离退休629.73万元,养老保险支出945.38万元,职业年金支出50.22万元,老年福利支出9.1万元,其他社保基金支出51.1万元;
3.卫生健康(类)支出16511.97万元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.89%。主要用于卫生健康管理事务591.77万元、公立医院1704.13万元、基层医疗卫生机构5423.98万元、公共卫生6327.32万元、中医药10.24万元、计划生育事务1480.73万元、行政事业单位医疗644.53万元、医疗救助8.43、老龄卫生健康事务141.14、其他卫生健康支出179.7万元。
4.农林水(类)支出5.99万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于扶贫支出5.99万元。
5.住房保障(类)支出621.71万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.27%。主要用于住房公积金617.67万元,购房补贴4.04万元。
6.其他(类)支出25万元,主要用于太和街道代河社区老年活动中心建设补助25万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为59.67万元,支出决算为11.84万元,完成预算的19.84%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为8.61万元,完成预算的21.33%;公务接待费支出决算为3.23万元,完成预算的16.73%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约措施。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.46万元,下降10.98%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.13万元,下降1.49%;公务接待费支出决算减少1.33万元,下降29.17%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约措施。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出8.61万元,占72.71%;公务接待费支出3.23万元,占27.29%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出8.61万元。其中:
公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出8.61万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于部门机要交通、执法所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出3.23万元。其中:
国内接待费支出3.23万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待70批次(其中:外事接待0批次),接待人次1378人(其中:外事接待人次0人)。主要用于卫生健康工作协调发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
2019年机关运行经费支出155.35万元,与上年对比增加6.26万元,主要原因是机构合并导致支出增加。机关运行经费主要用于局机关工作正常运转、全区卫生计生以及二级预算单位的相关工作的管理和协调。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日,曲靖市麒麟区卫生健康局资产总额42624.29万元,其中:流动资产19299.82万元,固定资产21427.74万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程1228.97万元,无形资产665.11万元,其他资产2.65万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1751.61万元,其中:流动资产增加0.37万元,在建工程减少219.51万元,无形资产增加352.2万元,固定资产增加1626.4万元,其他资产减少7.85万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆3辆,账面原值82.4万元;报废报损资产342项,账面原值167.73万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋6204.76平方米,账面原值911.34万元,实现资产使用收入255.83万元。

 

国有资产占有使用情况表  
            单位:万元

 

项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产  
小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产  
 
栏次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
合计 1 42624.29  19299.82  21427.74  13723.93  231.22  2634.91  4837.68    1228.97  665.11  2.65 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
                  2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产
三、政府采购支出情况
2019年度,部门政府采购支出总额1509.03万元,其中:政府采购货物支出1509.03万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1307.84万元,占政府采购支出总额的86.67%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(附表9-附表11)。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分  名词解释
1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.政府采购:指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务,在财政的监督下,以法定的方式、方法和程序,通过公开招标、公平竞争,由财政部门以直接向供应商付款的方式,从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

附件:曲靖市麒麟区卫生健康局2019决算公开表

 
监督索引号53030212036101111

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