监督索引号53030212076101000
                         
目录
第一部分  曲靖市麒麟区红十字会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
  
第一部分 曲靖市麒麟区红十字会概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、贯彻国家、省、市红十字会工作的有关法律、法规和政策，研究拟定我区红十字会工作发展规划、实施计划并负责组织实施。
2、开展救灾备灾工作，在自然灾害和突发事件中，协助政府实施赈灾救援。
3、开展人道领域内的社区服务和社会公益活动；组织开展群众性初级卫生救护训练和现场急救工作，普及防病、防灾知识；组织管理区红十字志愿者队伍；开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。
4、在上级红十字会的领导下依法开展与国外红十字组织及港、澳、台红十字会组织合作与交流活动。
5、依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血和捐献造血干细胞及组织开展遗体（器官）捐献工作。
6、完成区政府和上级红十字会交办的其他工作 。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1、基层组织建设情况。今年以来，按照《中华人民共和国红十字会法》等法律法规规章，逐步理顺管理体制。目前，全区8个街道、34个社区建立了基层红十字组织，共发展团体会员36个，志愿者431名，成人会员1020多名，青少年会员1000多名，专兼职红十字会干部56人（含聘用制人员），其中专职6人、兼职50人。全区各镇（街道）、区直部门都明确了红十字工作分管领导，并将其推选为理事，逐步扩大和稳定红十字队伍实力。同时，制定了《麒麟区红十字会绩效考核制度》等13项管理制度，加强对专兼职干部、理事、团体会员单位领导、志愿者的日常管理和培训。今年7月，率先在曲靖市县域基层组织中开展了红十字系统综合业务重点培训，并形成常态培训机制。
2、深化红十字改革情况。为增强区红十字会政治性、先进性、群众性，区红十字会认真落实红十字“六化”改革，积极向区委政府汇报，经麒麟区委深化改革委员会第一次会议讨论通过、区人民政府同意，于9月16日印发了《曲靖市麒麟区人民政府办公室关于印发曲靖市麒麟区红十字会改革方案的通知》（麒区政办〔2019〕106号），麒麟红十字深化改革向深入推进。
3、加快红十字会专兼职干部队伍职业能力建设。今年7月，率先在曲靖市县域基层组织中开展了红十字系统专兼职干部综合业务重点培训，并形成常态培训机制。今年以来，开展了急救知识“进社区、进学校、进农村、进单位、进企业”五进活动，共举办卫生救护培训班10期，参训人数1500余人，提高了全区应急救护知识的普及率。
4、人道救助工作情况。今年以来，麒麟区红十字会积极开展了助困、助学、助医、助老、助残等系列人道救助项目。在“博爱送万家”活动中，为困难群众送去132万余元的物资，受益2200余人；在“爱心光明行”公益救助项目中，筛查救治6000余人，救助217人，减免各项费用25.2万余元；申请“爱佑基金”、“能源基金”和“成龙基金”救助先天性心脏病患儿20人，救助白血病患儿5人，帮助减免手术治疗费用75万余元。
5、筹资募捐情况。2019年以来，区红十字会积极搭建平台，争取协调市红十字会下拨价值600万元物资，截至目前，在全区范围内共下拨各镇（街道）、村（社区）和会员单位等浅秋服饰物资358.7万余元（折合人民币），协调爱心人士和爱心企业募捐资金140余万元、募捐物资225.2余万元投入脱贫攻坚和文明城市创建。同时，区红十字会积极探索网上公益捐款，创新捐款方式，积极参与“滇苗助学”、“博爱图书角”等公益活动筹资9400余元。
6、巩固拓展特色工作。目前，协调省红十字会资金32.5万元、市红十字会资金30万元、麒麟区相关部门配套资金30余万元，用于建设红十字生命健康安全教育体验馆项目。该项目已通过省红十字验收，待中国红十字会总会验收后将面向全市群众免费开放。
7、助推脱贫攻坚和文明城市创建。全力以赴支持麒麟区“绿币爱心超市”建设，成立了麒麟区红十字会工作联系点，负责将公益募捐资金纳入“捐赠专户”管理，开具捐赠发票，统筹好物资接收、储存、分配等工作。目前，麒麟区已建成28个“绿币爱心超市”、50个服务点、100多个流动网点，投资建设金额达290万元，实现了镇（街道）全覆盖，共接收到各类爱心物资1500余万元，及时救助和帮扶困难人群近5.2万余人次，共兑换积分36.4万余分，在全区28个“绿币爱心超市”全部设立红十字物资专柜、建立红十字宣传展板，广泛传播红十字“人道、博爱、奉献”精神，架起了爱心人士和困难群众的连心桥，充分发挥了“绿币爱心超市”助推脱贫攻坚和文明城市创建的作用。2019年，协调和直接投入自有资金9万元人民币拨付白石江、沿江和寥廓等街道，用于脱贫攻坚和文明城市创建。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入麒麟区红十字会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
麒麟区红十字会2019年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
 
第二部分  2019年度部门决算表
（详见附件）
 
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
麒麟区红十字会2019年度收入合计104.78万元。其中：财政拨款收入104.78万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加54.9万元，增长110%，主要原因是增加在职在编人员2人，人员经费增加；增加33万元建设红十字生命健康体验馆项目经费。
二、支出决算情况说明
麒麟区红十字会2019年度支出合计104.77万元。其中：基本支出71.77万元，占总支出的68.5％；项目支出33万元，占总支出的31.5％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加54.9万元，增长110%，主要原因是增加在职在编人员2人，人员经费增加；增加33万元建设红十字生命健康体验馆项目经费。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障麒麟区红十字会正常运转的日常支出71.77万元。与上年对比增加21.9万元,主要原因是增加在职在编人员2人，人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的68.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的31.75％。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障红十字会为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33万元。与上年对比增加33万元,主要原因是2019年度建设曲靖市麒麟区红十字生命健康安全体验馆项目，支出金额33万元。项目建成后将依托体验馆，通过培训、互动、体验等方式切实增强全市人民及全市中小学生的公共安全意识，不断提高公众自救互救能力及普及率。项目已建设完工，待总会验收后正式对全市人民群众免费开放。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
麒麟区红十字2019年度一般公共预算财政拨款支出104.77万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加54.9万元，主要原因是增加在职在编人员2人，人员经费增加；增加33万元建设红十字生命健康体验馆项目经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.社会保障和就业(类)支出99.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.63%。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出4.83万元、其他社会保障缴费0.27万元、基本工资12·43万元、津贴补贴12.72万元、绩效工资13.11万元、办公费3.72万元、维修（护）费5.99万元、会议费2.07万元、培训费2.19万元、公务接待费0.15万元、专用材料费1.92万元、劳务费5.12万元、工会经费0.33万元、公务用车运行维护费0.24万元、其他交通费用0.6万元、其他商品和服务支出0.46万元、基础设施建设33万元。主要用于职工基本工资、津贴补贴、绩效工资等发放以及职工保险交纳、单位正常运行支出、红十字生命健康安全体验馆项目建设款项等支出
3.卫生健康(类)支出2.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%。其中：事业单位医疗2.11万元公务员医疗补助0.11万元。主要用于职工医疗保险交纳。
4.住房保障(类)支出3.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%，其中：住房公积金3.41万元。主要用于职工住房公积金交纳。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
麒麟区红十字会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.39万元，支出决算为0.37万元，完成预算的94.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.23万元，完成预算的95.83%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算的93.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位厉行节约，严格执行接待审批制度及公务用车制度，缩减了“三公”经费支出。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.02万元，下降5.17%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降4.22%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降6.67%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位厉行节约，严格执行接待审批制度及公务用车制度，缩减了“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.23万元，占61.85%；公务接待费支出0.14万元，占38.15%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.23万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.23万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位应急所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.14万元。其中：
国内接待费支出0.14万元（其中：外事接待费支出0.14万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各项业务活动开展支出发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
麒麟区红十字会属于非参公事业单位，2019年无机关运行经费支出情况。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，麒麟区红十字会资产总额44.97万元，其中：流动资产10.99万元，固定资产33.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加6.75万元，其中：固定资产增加0.42万元，流动资产增加6.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
                  2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0.42万元，其中：政府采购货物支出0.42万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.42万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9-附表11）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分  名词解释
（一）财政补助收入：指从财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。
    （二）其他收入：指除上述“财政补助收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外的收入。
    （三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    （四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
    （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员支出包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
    （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （七）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    （九）政府采购指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，采用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。完善、合理的政府采购对社会资源的有效利用，提高财政资金的利用效果起到很大的作用,因而是财政支出管理的一个重要环节。
 
附件： 曲靖市麒麟区红十字会2019年度部门决算公开表

监督索引号53030212076101111