监督索引号53030212076201000
  
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第一部分 曲靖市麒麟区残疾人联合会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
  
第一部分  曲靖市麒麟区残疾人联合会概况
一、主要职能
（一）主要职能
残疾人联合会具有“代表、服务、管理”三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律斌予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。
1、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人诉求，全心全意为残疾人服务。沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
2、开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
3、参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，管理和指导有关领域的工作。
4、承担政府残疾人工作委员会的日常工作，管理和发放《中华人民共和国残疾人证》，管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。
5、开展国际交流与合作，发挥联合国经社理事会特别咨商地位的作用。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1、2019年，在区委、区政府的坚强领导下，在上级残联的具体指导帮助下，区残联坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和党的十九大精神，自觉增强“四个意识”，围绕全区工作大局，立足残联职能职责，突出部门主责主业，紧盯目标任务，提振精神、强化担当，求真务实、狠抓落实，较好地完成了年度各项业务工作目标任务，进一步促进了全区残疾人事业持续健康发展。
2、残疾人享有基本康复服务持续扩面提质，一是扎实开展残疾人基本服务工作：出台了《关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》（麒区政办〔2019〕99号）、《麒麟区残疾儿童康复救助资金结算管理办法（试行）》（麒区残联发〔2019〕3号）文件，以救助0-16岁残疾儿童开展机构康复训练为重点，落实残疾儿童康复训练救助62人，救助经费93.39万元；免费适配基本型辅助器具600件（部）；救助验配听力残疾人助听器51台；救助贫困精神病患者免费服药450例次，救助资金22.5万元，组织培训精神病患者监护人460人次；安装假肢30例；组织28名肢体残疾人参加免费体检活动。
二是进一步强化残疾人精准康复服务工作：围绕残疾人基本康复服务目录和实际，完成个人信息采集和得到的服务录入工作9425人，康复服务率达到85%以上。开展了残疾人“精准服务+”试点工作，确定珠街街道小河湾社区为试点社区，明确康复中心硬件建设标准，对社区内的78名残疾人进行了入户或见面调查识别，完成了信息采集。
3、加强重点干预项目培训：组织14个镇（街道）残联理事长，134个村（社）残疾人联络员及康复协调员开展建立残疾报告制度培训。目前，已落实孕产妇筛查诊断398人，救助资金19.9万元，儿童残疾筛查诊断60人，救助资金1.8万元，残疾评定834人，救助资金9.34万元。补放了2018年残疾评定728人，救助资金7.28万元。
4、多种形式开展残疾预防宣传活动，第二十九次全国助残日，在东山镇开展了暨基层残疾预防集中宣传示范活动，集中发放2018年残疾评定补助81人。在珠江源广场开展以“残疾预防，从生命源头做起”为主题的第三次残疾预防日活动，现场进行宣传、义诊咨询、悬挂横幅、设置海报展架、发放宣传扇子、手提袋、折页资料、残疾预防知识讲解等活动，当天共发放宣传资料6500份，义诊500余人。
开展了“进社区、进校园、进家庭”宣传活动：组织14个镇（街道）、134个村（社）在人员密集公共场所、赶集日开展宣传活动，发放宣传资料24800份、张贴海报852份，悬挂布标10余条。
5、残疾人教育工作扎实推进，普通学校和普通幼儿园要依法接受适龄轻度智障儿童随班就读教育，2019年全区在校残疾学生693人，其中学前66人，小学243人，初中146人，区特教学校216人，适龄视力、听力、智力残疾儿童少年入学率分别达到91.5%、91.2%、91.2%。
6、是积极开展残疾青少年助学促学工作：全面地掌握了全区未入学适龄残疾儿童少年的信息，助残日麒麟区副区长代表区委、区政府特地对区特教学校的残联学生进行了慰问，送去了学习用具等。
7、对家庭经济困难的残疾大学新生、在校残疾高中生、3-6岁在园残疾儿童给予资助补贴。2019年我区共有18名残疾大学新生符合资助补贴条件，按本科4000元/人，专科3000元/人标准补助，补助资金6.6万元；25名在校残疾高中生每人补助2000元，补助资金5万元，26名3-6岁在园残疾儿童每人补助3000元，补助资金7.8万元。
8、扶持残疾人就业，2019年扶持残疾人创业户8户，每户补助1万元，补助资金8万元。为残疾人就业牵线搭桥。2019年完成残疾人电商培训6名、盲人培训12名，为33名应届大学毕业生提工作岗介绍。对所有单位安置的残疾人进行了登记并录入保障金征收系统，到目前全区按比例安置残疾人728名，征收残疾人保障金400余万元。
9、残疾人扶贫工作全力推进
一是加强组织领导:做到干部到户，责任到人。二是要求各村、社区对整个贫困户的确定过程公开进行，对推进情况随时进行公示，确保群众满意率达100%。三是对数据库中20154名残疾人信息认真进行审核比对，其中符合贫困条件进入建档立卡的贫困残疾人1366户1670人，2014年到2018年脱贫的684户810人，2019计划脱贫110户146人。四是积极实施好居家托养项目:通过政府购买服务方式完成200名残疾人居家托养服务，服务托养服务标准按每人每年1500元，共计投入30万元；此项服务受到了社会的高度认可和评价。五是实施助盲脱贫工程:完成盲人按摩店改造4户，扶持资金计2.99万元。
10、对残疾人的社会保障，我区实行优先安排，重点帮扶的政策保障和重点倾斜的待遇保障，全区目前已有3386名贫困残疾人享受到低保，保障了困难残疾人的基本生活。经鉴定并进入国家危房改造系统实施并完成残疾人危房改造526户惠及残疾人697人。目前我区共有18231名残疾人参加了城镇居民养老保险，其中3134名重度残疾人享受到每人每年168元补助。2019年困难补助3386人，发放困难补助151.68万元，重度护理5650，发放护理补贴241.60万元。
11、残疾人合法权益得到有效保障。2019年市、区投入资金40万元，为100户贫困残疾人家庭进行无障碍改造。信访救助困难残疾人25人，救助资金4万元。核发残疾人证近3638本。发放残疾人轮椅车燃油补贴188名计48880元。春节、助残日走访慰问贫困残疾人310人193000元。圆满完成全区2万余名持证在库残疾人基本服务与需求状况专项调查信息数据动态更新工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市麒麟区残疾人联合会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市麒麟区残疾人联合会2019年末实有人员编制13人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。
离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
 
第二部分  2019年度部门决算表
（详见附件）
 
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市麒麟区残疾人联合会2019年度收入合计782.2万元。其中：财政拨款收入652.04万元，占总收入的83.36%；政府性基金拨款收入150.30万元，占总收入的19.22%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入130.15万元，占总收入的16.64%。与上年对比增加291.05万元，主要原因是项目经费新增残疾儿童康复救助项目资金,残疾预防试验区创建经费。
二、支出决算情况说明
曲靖市麒麟区残疾人联合会2019年度支出合计652.88万元。其中：基本支出513.31万元，占总支出的78.62％；项目支出139.57万元，占总支出的21.38％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少28.39万元,下降5.24％。减少的主要原因是阳光家园计划项目未验收完成，待2020年验收后支付剩余资金。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障曲靖市麒麟区残疾人联合会正常运转的日常支出39.84万元。与上年对比减少10.42万元,下降20.73％，减少的主要原因严格控制，厉行节约。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障曲靖市麒麟区残疾人联合会为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出139.57万元。2018年支出3.3万元。与上年对比增加136.27万元， 增长4129.39％。主要原因是2019年新增残疾儿童康复救助项目增加132.50万元。具体项目包括：
1、残疾人事业补助支出108.65万元，出台了《关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》（麒区政办〔2019〕99号）、《麒麟区残疾儿童康复救助资金结算管理办法（试行）》（麒区残联发〔2019〕3号）文件，以救助0-16岁残疾儿童开展机构康复训练为重点，落实残疾儿童康复训练救助62人，救助经费93.39万元；免费适配基本型辅助器具600件（部）；救助验配听力残疾人助听器51台；救助贫困精神病患者免费服药450例次，救助资金22.5万元，组织培训精神病患者监护人460人次；安装假肢30例；组织28名肢体残疾人参加免费体检活动。
2、扶持残疾人就业项目支出8万元。2019年扶持残疾人创业户8户，每户补助1万元，补助资金8万元。为残疾人就业牵线搭桥。2019年完成残疾人电商培训6名、盲人培训12名，为33名应届大学毕业生提工作岗介绍。区残联对所有单位安置的残疾人进行了登记并录入保障金征收系统，到目前全区按比例安置残疾人728名，征收残疾人保障金400余万元。
3、残疾生补贴、预防着试验区经费支出22.92万元。围绕残疾人基本康复服务目录和实际，完成个人信息采集和得到的服务录入工作9425人，康复服务率达到85%以上。开展了残疾人“精准服务+”试点工作，确定珠街街道小河湾社区为试点社区，明确康复中心硬件建设标准，对社区内的78名残疾人进行了入户或见面调查识别，完成了信息采集。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市麒麟区残疾人联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出513.31万元,占本年支出合计的78.62%。与上年对比增加136.27万元，增长4129.37%,增加的原因是：项目经费增加,2019年残疾儿童康复救助经费支出132.5万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、社会保障和就业（类）支出485.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.51%。其中：
2080502事业单位离退休支出4.44万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.14万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.37万元。主要是用于事业单位离退休方面的支出，退休人员统筹外工资，机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出。
2081101行政运行184.11万元、2081104残疾人康复50.61万元、2081105残疾人就业和扶贫42.8万元、2081199其他残疾人事业支出179.72万元。主要用于基本工资、津贴补贴、残疾人生活补助等经费支出。
2082701财政对失业保险基金的补助0.12万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.28万元、2082703财政对生育保险基金的补助0.53万元。主要是用于财政对失业保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助支出。
2、卫生健康（类）支出15.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.96%。其中：2101102事业单位医疗10.6万元；2101103 公务员医疗补助0.95万元，2101301医疗救助3.63万元。主要用于单位的基本医疗、公务员医疗补助等支出。
3、住房保障（类）支出13.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%。2210201住房公积金支出13.01万元；主要用于住房公积金的支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市麒麟区残疾人联合会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.5万元，支出决算为4.08万元，完成预算的62.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.04万元，完成预算的86.86%；公务接待费支出决算为1.04万元，完成预算的36.67%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约、避免铺张浪费、严格控制按规定标准支出。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.02万元，下降0.51%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降0.36%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.95%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位厉行节约、避免铺张浪费、严格控制按规定标准支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.04万元，占74.51%；公务接待费支出1.04万元，占25.49%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出3.04万元。其中：
公务用车购置支出20万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出3.04万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车1辆。主要用于曲靖市麒麟区残疾人联合会日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.04万元。其中：
国内接待费支出1.04万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次189人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常的接待和残疾人事业经费所发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市麒麟区残疾人联合会2019年机关运行经费支出39.84万元，与上年对比减少10.42万元，下降20.73%，主要原因是：2018年召开第五次残疾人代表大会，因此经费比2019年有所增加。机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括办公费、会议费、公务接待费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，曲靖市麒麟区残疾人联合会资产总额373.58万元，其中：流动资产353.69万元，固定资产19.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，
本年资产总额增加93.93万元。其中：流动资产增加96.71万元，固定资产减少2.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
                  2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0.83万元，其中：政府采购货物支出0.83万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.83万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9-附表11）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
 
第五部分  名词解释
无
 
附件：曲靖市麒麟区残疾人联合会2019年决算公开表


监督索引号53030212076201111