监督索引号53030218013101000
                         
目录
第一部分 中国人民政治协商会议曲靖市麒麟区委员会办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
  
第一部分  中国人民政治协商会议曲靖市麒麟区委员会办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
中国人民政治协商会议的主要职能是政治协商和民主监督，组织政协委员参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。
政治协商。主要是对区委区政府在政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要政策措施、重点工作部署、重大项目建设，以及决策之前和决策实施之中发生的重要问题；党代会报告（送审稿）、政府工作报告草案、财政预算和决算报告草案、国民经济和社会发展规划草案、人民法院和人民检察院工作报告草案；全区政治生活方面的重要事项；地方执法、司法等法治建设的重要问题；各民主党派人士参加政协工作的共同性事务，政协内部重要事务以及爱国统一战线的其他重要问题；政协根据各民主党派人士和各族各界人士的普遍要求，提请协商的有关重要事项；有必要进行协商的其他重要问题进行协商。
民主监督。主要是对国家宪法、法律和法规的实施情况，党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，政治建设、经济建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，政府机关及其工作人员履行职责、遵守法纪、为政清廉等方面的情况，政协参加单位和个人遵守政协章程和执行决议的情况，通过提出意见、批评、建议的方式进行的协商式监督。
参政议政。主要是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，组织开展调研视察、反映社情民意、进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向党政领导机关提出意见和建议。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年，区政协围绕中心、服务大局，紧紧围绕区委五届六次全会确定的发展思路和目标，深入调研、广泛协商、务实献言，为推进新时代麒麟高质量全面建成小康社会作出了积极贡献。
一、坚持政治领航、思想铺路，在跟紧核心上作为
一是自觉坚持党的领导。始终把坚持中国共产党领导作为人民政协必须恪守的根本政治原则，积极推动各族、各界人士不断增强对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、践行“两个维护”。二是自觉强化理论武装。以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为重点，全年组织开展委员专题培训4次，开展了《党史和新中国史》《习近平在人民政协成立七十周年会议上的讲话》等专题辅导，培训委员1000余人次。落实参加区委中心组、区政协党组中心组等学习制度，全年开展党组中心组学习8次。三是自觉把准职责定位。积极引导广大委员按照习近平总书记“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”要求，坚定不移地按照新形势下中共中央对人民政协协商民主建设的总体部署，科学把握政协定位，找准履职工作重点，把服务麒麟发展作为履职要务。
二、坚持集智建言、聚识资政，在扣紧中心上献计
一是加强协商民主。充分运用全体会议、常委会会议、协商座谈会等形式开展专题协商，务实有效地组织对口协商、界别协商、提案办理协商，通过丰富多样的活动载体，有序组织委员开展活动，努力构建宽领域、多层次、常态化协商议政格局。二是增进团结合作。加强与民族宗教界和各民主党派的联谊、服务，努力促进统一战线内部政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系和海内外同胞关系和谐。三是提高提案质量。树牢“质量是提案工作的生命”这一理念，强化提案质量意识，充分发挥委员主体作用，积极引导广大委员发挥智力优势、专业优势，通过深入调研，撰写有情况、有分析、操作性强的精品提案。四是抓实调研视察。坚持“抓重点、求实效、出精品”，科学选定调研视察课题，认真制定视察调研方案，选优调研队伍，明确调研目的、方式和步骤，力求察实情、建诤言、献良策，不断提升调研视察质量，推进成果转化。
三、坚持凝心聚力、履职为民，在贴紧民心中出力
一是聚焦脱贫攻坚出力。发挥政协职能和政协委员作用，凝聚力量、形成合力，全力助推全区脱贫攻坚工作。创新扶贫方式，探索实践消费扶贫模式，促进脱贫攻坚与企业发展实现“双赢”，较好发挥了政协整合资源、凝聚力量助推脱贫攻坚作用。二是聚焦改善营商环境出力。坚持“党委领导、政协搭台、政府解难、企业发展”工作思路，突出工商联界别特色，探索实践“政企会商”制度，搭建“交流平台”组织召开政企会商会议4次。三是聚焦创建全国文明城市出力。注重在“创文”工作中发挥政协自身优势，积极融入“创文”工作主战场，推动区政府出台《关于规范寥廓山回民公墓管理的通知》，杜绝公墓增量，有力助推全区“创文”工作。日常巡查走访中心城区清真餐馆400余家，制止当街屠宰、占道挂卖等不文明现象294家，有效规范了清真餐馆经营行为。全面压实政协委员“创文”责任，树好了政协委员良好形象。四是聚焦重点工程项目推进出力。按照区委、区政府的统一部署，区政协认真履行挂包、联系区级重点项目建设职责，坚持挂图作战、靠前指导，切实做到项目推进在一线研究，统筹部署在一线落实，困难问题在一线协调解决，推动各部门形成工作合力，强化跟踪落实，促进项目落地见效。
四、坚持能力强基、作风固本，在守紧初心中尽责
一是矢志不移抓党的建设。认真贯彻落实中共中央办公厅《关于加强新时代人民政协党的建设工作的若干意见》，以全国政协和省、市政协党建工作座谈会议精神为指导，以强化思想建设为统领、优化组织建设为基础、完善制度建设为保障，继续巩固提升政协机关党建规范化建设，发挥好党员先锋模范作用。二是坚持不懈抓作风建设。发挥政协党组领导核心作用，履行好党组把方向、管大局、保落实的政治责任，把党的领导落实到政协履职的全方面，把作风建设落实到政协作为的全过程。三是锲而不舍抓机关建设。以“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，推进委员履职、机关工作规范化建设，着力提升机关服务保障能力，制定出台《各专门委员会工作指南》《委员履职工作规则》《委员履职考核办法》和《反映社情民意信息工作规则》，加强专委会建设，发挥其在组织委员履职和联系服务委员中的基础性作用。
在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到，与新形势新任务的要求相比，与广大政协委员和人民群众的期望相比，我们的工作仍然存在一些差距和不足。主要表现在：委员的教育管理还需要进一步加强、提案的质量水平还需要进一步提升、履职谋划的精准度还需要进一步提高、协商成果的转化力度还需要进一步增强。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国人民政治协商会议曲靖市麒麟区委员会办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：中国人民政治协商会议曲靖市麒麟区委员会办公室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国人民政治协商会议曲靖市麒麟区委员会办公室2019年末实有人员编制32人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。
离退休人员22人。其中：离休1人，退休21人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
 
第二部分  2019年度部门决算表
（详见附件）
 
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
麒麟区政协2019年度收入合计1059.48万元。其中：财政拨款收入979.48万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入80万元，占总收入的7.55%。与上年对比增加128.62万元，主要原因为2019麒麟区政协的工作任务增加，导致财政拨款收入增加；其他收入增加80万元，主要原因是209年麒麟区政协承办曲靖市政协系统运动会，市政协补助80万元。
二、支出决算情况说明
中国人民政治协商会议曲靖市麒麟区委员会办公室2019年度支出合计979.48万元。其中：基本支出918.88万元，占总支出的93.81％；项目支出60.6万元，占总支出的6.19％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少48.62万元,主要原因为本年度将项目资金单独列出。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障中国人民政治协商会议曲靖市麒麟区委员会办公室正常运转的日常支出918.88万元。与上年对比减少11.98万元,主要原因为上年度未细分项目资金。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的66.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的33.76％。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障中国人民政治协商会议曲靖市麒麟区委员会办公室为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出60.6万元。与上年对比增加60.6万元,主要原因：一是上年度未将项目资金单独列支，二是为支持政协完成年度工作。具体项目开支及开展工作情况：
委员考察学习支出23.88万元、委员培训支出4.8万元、委员履职及参政议政支出31.92万元，主要用于委员履职经费及政协常委会参政议政支出等方面。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国人民政治协商会议曲靖市麒麟区委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出979.48万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加48.62万元,主要原因为2019年工作任务增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出803.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.04%，主要用于政协机关在职人员的工资、政协会议费、政协委员履职费。其中：“20102”政协事务支出803.59万元，占一般公共服务总支出的82.04%，主要用于政协机关在职人员的工资、政协会议费、政协委员履职费。“2010201”行政运行支出489.07万元，占总支出的49.93%，主要用于政协机关在职人员的工资等；“2010202”一般行政管理事务支出20万元，占总支出的2.04%，主要用于政协机关运行等；“2010204”政协会议支出75万元，占总支出的7.66%，主要用于政协全会；“2010299”其他政协事务支出219.52万元，占总支出的22.41%，主要用于政协委员履职、视察等费用。
2.社会保障和就业（类）支出106.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.9%。主要用于离退休工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助。其中：“20805”行政事业单位离退休支出105.11万元，占总支出的10.73%，主要用于离退休工资、机关基本养老保险缴费、机关职业年金缴费。“2080501”归口管理的行政单位离退休支出45.94万元，占总支出的4.69%，主要用于离退休工资；“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出51.35万元，占总支出的5.24%，主要用于机关基本养老保险缴费；“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出7.82万元，占总支出的0.8%，主要用于机关职业年金缴费。“20827”财政对其他社会保险基金的补助支出1.71万元，占总支出的0.18%，主要用于财政对工伤保险基金的补助和财政对生育保险基金的补助。“2080702”财政对工伤保险基金的补助支出0.37万元，占总支出的0.04%，主要用于财政对工伤保险基金的补助；“2080703”财政对生育保险基金的补助支出1.34万元，占总支出的0.13%，主要用于财政对生育保险基金的补助。
3.卫生健康（类）支出32.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.36%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助支出。其中：“21011”行政事业单位医疗支出32.9万元，占总支出的3.36%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助支出。“2101101”行政单位医疗支出26.81万元，占总支出的2.74%，主要用于行政单位医疗；“2101103”公务员医疗补助支出6.09万元，占总支出的0.62%，主要用于公务员医疗补助支出。
4.住房保障（类）支出36.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.7%，主要用于住房公积金及购房补贴。其中：“22102”住房改革支出36.17万元，占总支出的3.7%，主要用于住房公积金及购房补贴。“2210201”住房公积金支出35.68万元，占总支出的3.65%，主要用于住房公积金,“2210203”购房补贴支出0.49万元，占总支出的0.05%，主要用于购房补贴。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国人民政治协商会议曲靖市麒麟区委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为33.5万元，支出决算为32.95万元，完成预算的98.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为17.47万元，完成预算的97.06%；公务接待费支出决算为15.48万元，完成预算的99.87%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是麒麟区政协各部门认真贯彻落实中央八项规定，严格遵守接待审批制度，严控“三公”经费支出，厉行节约。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.45万元，下降1.34%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.45万元，下降2.4%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降0.13%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是麒麟区政协各部门认真贯彻落实中央八项规定，严格遵守接待审批制度，严控“三公”经费支出，厉行节约。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出17.47万元，占53.02%；公务接待费支出15.48万元，占46.98%。具体情况如下：文史资料
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出17.47万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出17.47万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于麒麟区政协机关开展调研视察等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出15.48万元。其中：
国内接待费支出15.48万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次116人（其中：外事接待人次0人）。主要用于调研视察等相关工作，发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国人民政治协商会议曲靖市麒麟区委员会办公室2019年机关运行经费支出310.22万元，与上年对比减少2.15万元,主要原因是2019年人员变动，导致经费减少。机关运行经费主要用于保障机关正常运转开支的办公费、会议费、物业费、垃圾处置带运费、邮电费、水费、电费等。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，中国人民政治协商会议曲靖市麒麟区委员会办公室资产总额389.65万元，其中：流动资产143.61万元，固定资产245.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.86万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加79.47万元，其中：固定资产增加1.08万元，流动资产增加78.39万元（主要原因为2019年麒麟区政协承办曲靖市政协系统运动会，市政协补助80万元资金，截至年底，此项资金未完全支付）。处置房屋建筑物1200平方米，账面原值20万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
                  2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0.23万元，其中：政府采购货物支出0.23万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9-附表11）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分  名词解释
无
 
附件： 麒麟区政协2019年度决算公开表

麒麟区政协2019年度决算公开表.xls

监督索引号53030218013101111