监督索引号53030218020101000
                                                 
目录
第一部分  中共曲靖市麒麟区委办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
  
第一部分  中共曲靖市麒麟区委办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
1．主要职能。
（1）围绕党的中心任务，按照党中央和省委、市委、区委的工作部署及区委领导要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及党中央和省委、市委、区委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况和协调工作。
（2）负责组织起草、审核区委和区委办公室文电、文稿和区委领导讲话稿；承办各镇（街道）党（工）委、区直各部门党组织报送区委的请示、报告及有关材料。
（3）负责上级和区委重要工作部署、重大决策贯彻落实情况的督促检查，以及党中央和省委、市委、区委领导批示、指示的催办落实。
（4）负责区委各种会议的安排、组织和会务工作；负责区委领导参加活动的组织安排、协调联络工作。
（5）负责上级领导和其他县（市、区）党委领导及有关来宾的接待服务并协调安全保卫工作。
（6）负责区委文件、信函的传递和保密工作及其日常文书处理及文件、材料的印刷、校对、分发、清退、归档工作。
（7）负责中共曲靖市麒麟区委国家安全委员会办公室职责。
（8）负责中共曲靖市麒麟区委全面深化改革委员会办公室职责。
（9）承担区档案局行政职能，负责管理档案馆。
（10）承担区委保密委员会（区国家保密局）行政职能。
（11）承担区委机要局（区国家密码管理局）的行政职能。
（12）协调区关工委办公室工作。
（13）协调区信访局做好人民群众的来信来访工作。
（14）负责做好与区人大常委会办公室、区政府办公室、区政协办公室、区纪委办公室的有关协调工作。
（15）负责对区直党委（党组）办公室、各镇（街道）党（工）委办公室工作进行指导。
（16）完成市委办公室和区委交办的其他任务
（二）2019年度重点工作任务介绍
坚决贯彻落实以人民为中心的发展思想，按照目标引领、问题导向，措施精准、操作便利原则，抓实抓细重要文稿调研起草工作；注重精简与效率统一，精心筹办区委各类会议，办文办会零差错、零失误，高效保障区委日常工作正常运转；紧扣重大决策、重点工作、重大项目和热点、难点、焦点，精心搜集、遴选、编报党务信息，适时提供决策信息参考，反映全区发展动态；注重原则性、系统性，区分主次、缓急，统筹调度好区委日常工作，保障领导谋全局、议要事、抓大事的时间和精力；上下精准对接，密切联系基层，及时传达上情、搜集下情、督促进度，推动决策落实、政策落地、问题解决、工作见效，保障区委各项工作系统、协调、高效运转。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中共曲靖市麒麟区委办公室2019年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位0个。分别是：
1.中共曲靖市麒麟区委办公室；
2.中共曲靖市麒麟区委党校；
3.中共曲靖市麒麟区关心下一代工作委员会。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
麒麟区委办公室2019年末实有人员44人（行政编制49人，空编5人）。其中：行政编制49人（含行政工勤编制7人），空编5人；在职在编实有行政人员44人（含行政工勤人员7人）；其他人员0人。
离退休人员18人。其中：退休18人。
车辆编制11辆，实有车辆11辆。
 
第二部分  2019年度部门决算表
（详见附件）
 
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中共曲靖市麒麟区委办公室2019年度收入合计1774.01万元。其中：财政拨款收入1774.01万元，占总收入的100%。与上年对比增加20.92万元，主要原因是人员变动人员经费有所减少，项目经费有所增加。
二、支出决算情况说明
中共曲靖市麒麟区委办公室2019年度支出合计1847.47万元。其中：基本支出844.13万元，占总支出的45.69％；项目支出1003.34万元，占总支出的54.31％；年末结转结余共6.09万元，占总支出的0.33％。中共曲靖市麒麟区委办公室2018年度支出1832.65万元，与上年对比增加20.92万元,主要原因是2019年创文办工作持续开展，项目经费有所增加，创文工作经费开支有所增加，所以经费有所增加。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障中共曲靖市麒麟区委办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出844.13万元。与上年对比减少60.15万元,主要原因是机构改革后，人员变动导致人员经费相应减少，而且公用经费因厉行节约也相应减低。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出807.45万元，占基本支出的95.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费36.68万元，占基本支出的4.35％。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障中共曲靖市麒麟区委办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1003.34万元。与上年对比增加154.53万元,主要原因是2018年结余结转资金79.56万元用于专项业务工作开展的补助，麒麟区创文办经费开支由区委办负责，2019年创文办工作持续开展，创文工作经费有所增加。具体项目开支及开展工作情况：
专项业务经费74.7万元，主要用于日常办公运转开支，为办公室综合协调、督促检查、后勤保障职能和服务领导、服务基层、服务群众工作提供经费保障。。
区委办、关工委及党校专项业务经费192.5万元，主要用于区委办、关工委及党校日常办公运转开支，为区委办公室综合协调、督促检查、后勤保障职能和服务领导、服务基层、服务群众工作提供经费保障，为关工委围绕党委政府的中心任务，按照中关工委、省、市关工委委的工作部署开展工作提供经费保障，为区委党校开展干部教育工作提供经费保障。
狠抓落实办专项业务经费13.9万元，主要用于狠抓落实办日常开展督察落实工作，举办会议，保证部门正常运转。
区委全会、狠抓落实年表彰大会经费108.8万元，主要用于区委全会表彰先进集体、个人费用。
创文办广告设置经费39万元，主要用于全区创文工作设置创文广告营造创文氛围。
志愿者联合会项目经费71.43万元，主要用于麒麟区现场观摩会，团区委志愿者联合会项目工作开展经费。
处级领导综合考评绩效44.13万元，主要用于区级处级领导年度考核绩效发放。
创文办工作经费410万元，主要用于拨付麒麟区创文办开展全区创文工作。
关工委工作经费28万元，主要用于关工委围绕党委政府的中心任务，按照中关工委、省、市关工委委的工作部署开展工作。
党校工作经费13.24万元，主要用于保证区委党校工作正常运转，干部教育工作有序开展。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中共曲靖市麒麟区委办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出1847.47万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加20.93万元,主要原因是基本支出减少幅度小于项目支出增加幅度，2019年创文办工作持续开展，创文工作经费开支有所增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1229.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.35%。其中：2012901群众团体事务行政运行支出22.88万元，主要用于麒麟区关工委基本工资支出6.56万元，津贴补贴11.34万元、绩效奖金4.37万元、工会经费0.61万元；
2013101党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行615.67万元，主要用于区委办、区委党校的基本工资支出155.57万元，津贴补贴392.19万元、绩效奖金32.03万元、办公费11.43万元、工会经费4.6万元、福利费9.12万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费用4.73万元；
2013105专项业务支出327.98万元，2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出219.23万元，2013699其他共产党事务支出44.13万元。用于开展专项业务活动，具体项目开支及开展工作围绕区委中心工作，积极主动参与政务、处理事务、搞好服务，充分发挥参谋助手、综合协调、督促检查、后勤保障职能，全面做好服务领导、服务基层、服务群众工作；
2.社会保障和就业（类）支出116.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%。主要用于2080501行政单位离退休的退休费36.24万元、2080599其他离退休支出2万元、2080505机关养老保险缴费支出63.29万元、2080506职业年金缴费支出12·41万元、20182702工伤保险缴费支出0.47万元、2082703生育保险缴费支出1.77万元；
3.卫生健康（类）支出44.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.4%。主要用于2101101基本医疗保险缴费支出38.65万元、2101103公务员医疗补助缴费5.67万元；
4.城乡社区（类）支出410万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.12%。主要用于2129901其他城乡社区支出410万元，用于补助创文经费支出；
5.住房保障（类）支出47.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.55%。主要用于交纳2210201住房公积金45.24万元，2210203补助职工住房补贴1.84万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中共曲靖市麒麟区委办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为53.6万元，支出决算为21.56万元，完成预算的40.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.98万元，完成预算的29.2%；公务接待费支出决算为11.58万元，完成预算的59.7%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，严格控制“三公”经费支出。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少10.09万元，下降31.88%。其中：因公出国（境）费支出决算减少6.95万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.17万元，下降17.86%；公务接待费支出决算减少0.92万元，下降7.36%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，相应缩减经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.98万元，占46.29%；公务接待费支出11.58万元，占53.71%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出9.98万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出9.98万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于开展相关会议和调研活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出11.58万元。其中：
国内接待费支出11.58万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待86批次（其中：外事接待0批次），接待人次1309人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待其他地区考察交流与市区两级举办的大型观摩会议和重要会议发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中共曲靖市麒麟区委办公室2019年机关运行经费支出36.68万元，与上年对比减少20.09万元,主要原因是统计口径变化，2018年度人员交通补助计入公用经费中其他交通费用统计，2019年度则没有计入。机关运行经费主要用于保障区委办、区委党校、区关工委等机构正常运转的日常支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，中共曲靖市麒麟区委办公室资产总额333.43万元，其中：流动资产151.99万元，固定资产180.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.86万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少480.78万元，其中：固定资产减少425.43万元，流动资产减少55.35。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
                  2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2019年度，政府采购支出总额6.62万元，其中：政府采购货物支出6.62万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
绩效自评情况详见附表（附表9-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分  名词解释
不涉及专用名词。
 
附件：中共曲靖市麒麟区委办公室2019年部门决算公开表
 
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