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曲靖市麒麟区文化和旅游局2019年度部门决算

  • 信息来源麒麟区政府办公室
  • 文  号
  • 索 引 号
  • 发布时间2020-08-26 12:45
监督索引号53030218035701000
 
目录
第一部分  曲靖市麒麟区文化和旅游局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)
(二)部门整体支出绩效自评报告
(三)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
 
 
第一部分  曲靖市麒麟区文化和旅游局概况
一、主要职能
(一)主要职能
贯彻落实党的文化工作方针政策,研究拟订文化和旅游措施;统筹规划文化事业和旅游业发展,制定发展规划并组织实施,推进文化和旅游融合发展,推进文化和旅游体制机制改革;管理全区重大文化艺术活动,指导全区重点文化设施建设,组织全区旅游整体形象推广,促进文化和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广,制定旅游市场开发战略并组织实施,指导、推进全域旅游;指导、管理文艺享业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展;负责公共文化事业发展,推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化;指导、推进文化和旅游科技创新发展,推进文化和旅游行业信息化、标准化建设,负责全区智慧旅游建设;组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,负责非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴,拟订文物、博物事业发展规划并组织实施,管理、指导文物、博物工作;指导文化和旅游市场发展,对文化和旅游市场经营进行行业监管,推进文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场;负责全区文化和旅游综合执法,组织查处全区性、跨区域文化、文物、旅游等市场的违法行为,督查督办大案要案,维护市场秩序;负责全区文化艺术和旅游人才队伍建设,加强文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养,推进文化院团人才培养,开展文化艺术及旅游人才技能培训;完成市文化和旅游局和区委、区政府交办的其他任务。
(二)2019年度重点工作任务介绍
区文旅局始终服从服务于全区经济社会发展大局,坚持“以文促旅、以旅彰文、和合共生”发展理念,不断将文化旅游工作推上新台阶。
1.公共文化服务提质强基:不断扩大公共文化服务的覆盖面和辐射力。统筹推进城乡公共文化体系建设。群众文艺活动丰富多彩:文化服务有声有色,两馆错时延时开放,全年依托功能室开展各类培训及活动,开展文化惠民活动、多次戏曲进乡村、进校园活动,多次科技、文化、法律、医疗等多种类型志愿服务活动。2、活动引领艺术发展。配合举办并参与了多次节目展演、创作了一批优秀的歌曲和舞蹈作品。文化传承保护特色鲜明,加强地方文物保护。申报25个非遗保护项目,推出30个非遗传承人,延续麒麟文明。3、以“旅游革命”为契机,推进全域旅游发展。完成《四季麒麟》宣传折页和《手绘地图》等旅游宣传资料的修编工作,拍摄制作完成各类文化旅游宣传推介视频10余个;组织完成了2019南亚及东南亚国家商品展暨投资贸易洽谈会、第六届中国西部旅游产业博览会等大型展会的推介工作5次;积极加强与高铁沿线及周边省市的区域合作。产业融合构建全域旅游。基本形成了“十里荷塘,百里果香,千亩花海,万亩蔬菜”和 “东山赏花海、越州摘蓝莓、潦浒玩土陶、茨营听彝歌、三宝泡温泉、沿江游水乡、珠街看古村、潇湘品鲜果”的链接四季、覆盖全域的农旅文产业格局。以推进“旅游+”产业互动融合和主客共享为抓手,促进旅游产品向观光、休闲、体验并重的复合性产品转变,实现旅游景区与周边特色村庄、社区要素互补、业态互融、利益互动。旅游重点项目提质增效。麒麟水乡、克依黑目前通过4A级景区省级初验,麒麟爱情小镇通过省级旅游度假区初验,曲靖218欢乐世界通过3A级景区市级初验。寥廓山城市森林公园正积极开展3A级旅游景区创建工作。4、以“惩防并重”为方针,持续维护文旅市场繁荣稳定。推进“一部手机游云南”平台建设。强化宣传,治理源头。持续用力,重拳整治。5、以“全面从严治党”为重点,全面提高党建工作科学化水平。强化队伍建设,夯实基层党建工作基础。深化学习教育,全面凝聚党员思想共识。加强组织建设,推进党支部达标创建。落实全面从严治党,不断深化党风廉政建设。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入曲靖市麒麟区文化和旅游局2019年度部门决算编报的单位共6个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位4个。分别是:
1.曲靖市麒麟区文化和旅游局
2.曲靖市麒麟区文化馆
3.曲靖市麒麟区图书馆
4.曲靖市麒麟区文物管理所
5.中国书画函授大学曲靖分校
6.曲靖市麒麟区文化市场综合执法大队
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市麒麟区文化和旅游局2019年末实有人员编制69人。其中:行政编制6人(含行政工勤编制0人),事业编制63人(含参公管理事业编制12人);在职在编实有行政人员12人(含行政工勤人员3人),事业人员59人(含参公管理事业人员9人)。其他人员0人。
离退休人员32人。其中:离休0人,退休32人。
实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
 
第二部分  2019年度部门决算表
(详见附件)
 
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市麒麟区文化和旅游局2019年度收入合计2482.54万元。其中:财政拨款收入2406.70万元,占总收入的96.95%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元(含教育收费0万元),占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入75.84万元,占总收入的3.05%。与上年对比减少841.06万元,主要原因是2019年3月机构改革,原区旅游局合并到本单位,旅游类相关事项合并,体育类相关事项划转到教育体育局,国家电影事业发展专项资金安排的支出划转到区委宣传部,项目资金减少。
二、支出决算情况说明
曲靖市麒麟区文化和旅游局2019年度支出合计2250.09万元。其中:基本支出1415.10万元,占总支出的62.89%;项目支出834.98万元,占总支出的37.11%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比减少692.31万元,主要原因是2019年3月机构改革,原区旅游局合并到本单位,旅游类相关事项合并,体育类相关事项划转到教育体育局,国家电影事业发展专项资金安排的支出划转到区委宣传部,项目资金收入减少,故支出减少。
(一)基本支出情况
2019年度用于保障曲靖市麒麟区文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出133.83万元。与上年对比增加30.86万元,主要原因是2019年调整工资支出增加人员支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.54%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.46%。
(二)项目支出情况
2019年度用于保障曲靖市麒麟区文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出834.98万元。与上年对比减少549.51万元,主要原因是因机构改革,体育类相关事项划转到教育体育局,国家电影事业发展专项资金安排的支出划转到区委宣传部,项目资金减少,且2019年区级补助专项资金拨款比2018年减少形成的。
具体项目开支及开展工作情况如下:
1.公共文化服务体系建设支出94.41万元。主要用于改善城乡公共文化基础设施。全面推开“新时代文明实践中心文化服务分中心”建设,建成了文化馆、图书馆、文管所、歌舞团4个实践基地,分类分层分众开展扎实有效的实践活动,打通宣传群众、引导群众、服务群众的“最后一公里”。
2.群众文化活动支出74.16万元。主要用于开展丰富多彩的群文活动:区图书馆、文化馆开展“麒麟文苑”知识讲座12次,内容包括健康养生舞、茶艺、插花、礼仪、国学、音乐、摄影等;开展8场“我们的节日”系列文化活动,通过文化活动,丰富群众生活,弘扬中华传统文化;开展各类暑期少儿班培训共14期;开展戏曲进乡村、进校园20余场,惠及群众万余人次;开展科技、文化、法律、医疗等多种类型志愿服务活动40余次;创作反映创建文明城市的歌曲2首、编排舞蹈2个。
3.2019年旅游类项目共支出45.3万元。主要用于推进我区旅游发展和加大旅游宣传营销力度:参加旅游推介会、补助景区制作旅游宣传标识标牌和“一部手机游云南”平台建设支出5.3万元;为加强旅游基础设施建设和推动全域旅游发展,2019年建设麒麟区克依黑景区小火车站旅游厕所和麒麟水乡景区大龙村一组(福禄岛农庄旁)旅游厕所共支出40万元,两座旅游厕所均通过A级旅游厕所验收。
4.文化旅游市场支出29.81万元。主要用于积极引导和支持城乡文化市场繁荣发展:2019年召开经营业主法律法规培训暨消防安全会议2次,举办了网吧经营者学习活动2次,共出动执法人员2474余人次,检查网吧3132家次,检查景区(点)、酒店、旅行社等旅游市场经营场所680家次,立案调查17件,受理举报9件,责令停业整顿4家,警告责令整改11家,办结案件16件,依法收缴各类侵权盗版书籍264本,发放了责令改正通知书151份。执法工作得到了市、区领导和广大群众的充分肯定。
5.文化传承保护支出12.84万元。主要用于全面加强文物和文化遗产保护利用工作:全面开展文物普查,层层落实文保责任,注重工程前期文物勘查,现已申报不可移动文物点193个,其中国保4个,省保1个,市保8个;馆藏文物329件,其中三级文物33件;研究出成果2个;全面普查收集、挖掘整理、保护传承非物质文化遗产。现已申报非遗保护项目25个,其中省级2个、市级10个;推出非遗传承人30个,其中省级3人,市级12人,助推土陶、刺绣等非遗文化产业化;积极搭建“非遗”传播平台,为“非遗”文化传承保护奠定坚强基础,配合曲靖市文化馆完成“世界文化遗产日展示活动”,大力弘扬我区优秀的传统文化,充分展示了近年来我区非遗保护工作取得的丰硕成果,提高了全社会的保护意识。
6.创建文明城市工作支出266.1万元。主要用于完成图书馆、文化馆免费开放、青少年心理健康辅导站建设,完成14个镇、街道科普宣传画廊、科普书屋、科普活动室建设;建成全区134个扫黄打非建设点、134个村(社区)文化服务中心,镇(街道)文化站通过整合和共建共享方式全部覆盖,完善基础设施;加强歌舞厅及“黑网吧”查处联动机制,加强制度建设,完善有奖举报制度,健全分片包干制度,打击印刷、复制企业印刷、复制侵权盗版出版物和非法出版物行为,为文明城市创建提供了保障;开展各类文化活动20余场,举办多场培训、书画巡回展、讲座等活动。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市麒麟区文化和旅游局2019年度一般公共预算财政拨款支出2162.66万元,占本年支出合计的96.11%。与上年对比减少315.92万元,主要原因是2019年财政拨元收入减少,项目经费减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.文化旅游体育与传媒(类)支出1536.94万元,占一般公共预算财政拨款总支出的71.07%。其中:2070101行政运行支出1536.94万元,2070104图书馆支出94.78万元,2070108文化活动支出32.45万元,2070109群众文化支出546.33万元,2070111文化创作与保护支出1.5万元,2070112文化和旅游市场管理支出206.99万元,2070199其他文化和旅游支出201.8万元。2070202一般行政管理事务支出43.82万元,2070204文物保护支出12.84万元,2070302一般行政管理事务支出48.86万元,2070305体育竞赛支出16万元,2070306体育训练支出28.5万元,2070399其他体育支出6.60万元,2079999其他文化体育与传媒支出94.41万元。主要用于人员支出和开展专项业务活动支出;
2.社会保障和就业(类)支出196.43万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.08%。其中:2080502事业单位离退休支出53.42万元,2080505机关事业单位基本养老保险支出117.63万元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出16.68万元,2082701财政对失业保险基金的补助支出2.66万元,2082702财政对工伤保险基金的补助支出2.27万元,2082703财政对生育保险基金的补助支出3.77万元。主要用于在职在编人员的养保、工伤、生育等相关支出;
3.卫生健康(类)支出75.57万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%。其中:2101101行政单位医疗支出16.54万元,2101102事业单位医疗支出48.73万元,2101103公务员医疗补助支出10.3万元。主要用于在职在编人员的医疗保障支出;
4.城乡社区(类)支出266.10万元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.30%。2129901其他城乡社区支出266.10万元。主要用于2019年创建全国文明城市相关费用开支;
5.住房保障(类)支出87.62万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%。其中:2210201住房公积金84.17万元,2210203购房补贴支出3.45万元。主要用于在职在编人员的住房公积金补助支出和职工购房补贴。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市麒麟区文化和旅游局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.2万元,支出决算为1.64万元,完成预算的51.11%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.92万元,完成预算的76.58%;公务接待费支出决算为0.72万元,完成预算的35.82%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格按照中央八项规定厉行节约,减少“三公”经费开支。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.49万元,增长42.37%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,与上年对比无变化;公务用车购置及运行费支出决算减少0.05万元,下降5.13%;公务接待费支出决算增加0.54万元,增长298%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为参加2019年政府会计制度改革培训、全国旅游监管服务平台和文化市场技术监管与服务平台推广使用培训及全省游客购物退货工作培训及涉旅企业诚信评价工作培训。因机构改革,原区政府办的二级单位区旅游局并入本单位填报,故公务接待费比上年增支。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0.92万元,占56.19%;公务接待费支出0.72万元,占43.81%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.92万元。其中:
公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.92万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务外出考察、学习、办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.72万元。其中:
国内接待费支出0.72万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待13批次(其中:外事接待0批次),接待人次127人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待云南横无际涯房车露营发展有限公司到麒麟区考察相关项目、昆明巨洲图文设计有限公司商议旅游宣传工作、市政府督查组检查旅游厕所、北京巅峰智业考察组到麒麟水乡考察调研文旅产业相关情况、A级景区省级专家组、重庆传媒公司赴曲靖进行旅游推介、宣威市文化和旅游局考察、楚雄市文化和旅游局参观学习、云南省文化和旅游厅旅游革命精品酒店、旅游民宿验收组。
国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市麒麟区文化和旅游局2019年机关运行经费支出133.83万元,与上年对比增加31.46万元,主要原因是2019年机构改革,增加人员编制,增加机关运行经费开支。机关运行经费主要用于日常办公用电话费、公务接待费、水电费、公务用车运行维护费支出等。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日,曲靖市麒麟区文化和旅游局资产总额6050.48万元,其中:流动资产1810.06万元,固定资产4227.46万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产12.96万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少583.74万元,其中:流动资产减少336.7万元,固定资产减少260万元,无形资产增加12.96万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表
            单位:万元
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产
        小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产        
                         
栏次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 1 6050.48 1810.06  4227.46 3889.01  338.45  12.96 
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
                  2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产
三、政府采购支出情况
2019年度,曲靖市麒麟区文化和旅游局政府采购支出总额8.52万元,其中:政府采购货物支出8.52万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.52万元,占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(附表9-附表11)。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分  名词解释
一、财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:用于专项业务工作的经费支出。
四、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项):指行政事业单位离退休人员的支出。
五、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资;绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
六、“三公”经费:纳入区财政预决算管理的“三公”经费,是指行政事业单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:区文化和旅游局2019年度决算公开表
http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2020/1110/20201110124611895.xls
 
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