监督索引号 53030218036101000
 
目录
   第一部分  曲靖市麒麟区第一中学概况
   一、主要职能
   二、部门基本情况
   第二部分  2019年度部门决算表
   一、收入支出决算总表
   二、收入决算表
   三、支出决算表
   四、财政拨款收入支出决算总表
   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
   第三部分  2019年度部门决算情况说明
   一、收入决算情况说明
   二、支出决算情况说明
   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
   一、机关运行经费支出情况
   二、国有资产占有情况
   三、政府采购支出情况
   四、部门绩效自评情况
   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
   （二）部门整体支出绩效自评报告
   （三）部门整体支出绩效自评表
   五、其他重要事项情况说明
   六、相关口径说明
   第五部分  名词解释
  
第一部分  曲靖市麒麟区第一中学概况
一、主要职能
（一）主要职能
我校创办于1972年，当时只招收初中，1976年开始招高中，成为完全中学，定名为“曲靖县第五中学”；1983年更名为“曲靖市第七中学”，1998年曲靖撤地设市更名为“麒麟区第一中学”；2004年2月，与区六中实行资源整合，搬迁至改扩建后的新校园，实现了高、初中分离。
主要职能：区直公办学校，全面执行高中教育教学管理工作。为抓好学校的常规管理，始终坚持制度管人管事的原则，不断完善教学管理制度，不断提高教职工的业务水平和教学水平。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1、按质按量完成教学任务，预算工作搞得认真负责、系统扎实，上交报表及时。
2、在经费相当紧张的情况下，保证了教师的工资福利待遇，国家助学金全部兑现给学生，维持了学校的正常运转。取得可喜成绩。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市麒麟区第一中学2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市麒麟区第一中学2019年末实有人员编制303人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制303人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员303人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。
离退休人员148人。其中：离休3人，退休145人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
 
第二部分  2019年度部门决算表
（详见附件）
 
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市麒麟区第一中学2019年度收入合计6,376.48万元。其中：财政拨款收入5,876.48万元，占总收入的92.16%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入500万元，占总收入的7.84%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加399.35万元，原因：一是2019年工资调整增资；二是教师和学生人数增加。 
二、支出决算情况说明
曲靖市麒麟区第一中学2019年度支出合计6,279.23万元。其中：基本支出6,083.98万元，占总支出的96.89%；项目支出195.24万元，占总支出的3.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加302.1万元，主要原因：一是2019年工资调整增资；二是教师和学生人数增加。
  （一）基本支出情况
2019年度用于保障曲靖市麒麟区第一中学正常运转的日常支出6,083.98万元。与上年对比增加576.85万元，主要原因：一是2019年工资调整增资；二是教师和学生人数增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.06%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.94%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障曲靖市麒麟区第一中学为完成事业发展目标，用于工作的经费支出195.24万元。与上年对比增加105.05万元，主要原因：教师与学生人数增加。
具体项目开支及开展工作情况：
校园维护维修支出195.24万元，主要用于教学楼、宿舍楼墙体粉刷，教学楼卫生间改造，宿舍楼防水改造，经过整修学校教学环境、学生学习、生活环境得到较大改善。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市麒麟区第一中学2019年度一般公共预算财政拨款支出5,779.23万元,占本年支出合计的92.04%。与上年对比增加272.1万元，主要原因：一是2019年工资调整增资；二是教师和学生人数增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育（类）支出4,236.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.3%。主要用于2050204高中教育4,040.92万元，工资福利支出3780.51万元（其中基本工资1761.12万元，津贴补贴667.69万元，奖金354.6万元，绩效工资997.1万元），商品和服务支出143.79万元（其中办公费2.01万元，印刷费5.73万元，水费4.74万元，电费4.58万元，邮电费1.39万元，物业管理费2.44万元，差旅费3.6万元，租赁费0.04万元，会议费0.18万元，培训费2.71万元，劳务费16.43万元，委托业务费3.6万元，工会经费96.33万元）；2050999其他教育费附加安排支出195.24万元,商品和服务支出195.24万元（其中维修（护）费：195.24万元）；
  2.社会保障和就业（类）支出854.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.79%。主要用于2080502事业单位离退休262.94万；2080505机关事业单位养老保险缴费支出520.45万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出53.37万元等支出；
 3.卫生健康（类）支出357.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%。主要用于2101102事业单位医疗309.81万元；2101103公务员医疗补助47.72万元；
  4..住房保障（类）支出330.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%。主要用于2210201住房公积金330.99万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市麒麟区第一中学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。2019年部门属于经费包干,没有预算“三公”经费。
 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市麒麟区第一中学属于非参公事业单位，无机关运行经费情况。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，曲靖市麒麟区第一中学资产总额7,865.66万元，其中：流动资产2,228.84万元，固定资产5,636.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少290.53万元，其中：流动资产增加55.55万元，固定资产减少346.08万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋705平方米，账面原值273万元，实现资产使用收入144.74万元。

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有家证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计		7865.66	2228.84	5636.82	5,410.27		0	226.55	0			0

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
                  2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额95.77万元,其中：政府采购货物支出95.77万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额95.77万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9-附表11）
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分  名词解释
不涉及专用名词。
 
附件： 麒麟区一中2019年决算公开表
http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2020/1110/20201110125308392.xls

监督索引号53030218036101111