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第一部分  麒麟区总工会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
 
第一部分  麒麟区总工会概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、贯彻执行党的路线、方针、政策，根据党的路线、 方针、政策，党在每个时期的中心任务，以及上级工会、区委的要求和工作部署，确定全区工会工作的指导方针和任务，指导全区工会工作。
2、依照法律和工会章程，组织和指导各级工会坚定
不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能，推动各项工作。领导区
总工会直属事业单位的工作。
　　3、对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的制定；促进完善社会主义劳动法律，维护职工的经济、政治、文化和社会权利；参与协调劳动关系和社会利益关系，对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；协助搞好职工安全生产、职业卫生方面的教育，参与职工重大伤亡事故的调查处理。
4、研究制定工会的各项组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；建立健全协调劳动关系的平等协商、集体合同制度和工资协商谈判制度。
5、协助管理下级工会的领导干部；研究制定全区工会干部管理制度和办法，负责全区工会干部教育培训工作的统筹规划，组织和指导全区工会干部教育培训工作，加强工会干部队伍建设；指导基层工会开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作及厂务公开工作；协助党政有关部门加强职工思想政治工作，传达党的方针政策，促进社会主义精神文明建设，不断提高职工的思想道德和科学文化素质。
6、组织和动员职工积极投身社会主义经济建设；受区政府委托做好区级劳动模范的评选工作，承担全国劳动模范、省劳动模范、市劳动模范的推荐工作，负责区级以上（包含区级）劳动模范的管理和服务工作。
7、负责工会经费和工会资产的管理，研究、制定工会财务管理及兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责工会财务工作及工会劳动福利事业的指导、协商工作。
8、完成市总工会、区委交办的其他任务。
　　（二）2019年度重点工作任务介绍
　１、强化思想引领，凝聚广泛共识
以增“三性”、去“四化”为目标，深入学习党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，抓实主题教育，强化思想引领，凝聚广泛共识，着力营造想干事、敢干事、干成事的良好政治生态。
（１）深入学习习近平总书记系列重要讲话精神。紧扣保持和增强党的群团工）作和群团组织的政治性、先进性、群众性这一主线，采取会议传达、集中学习、专题讨论等形式，深入学习贯彻党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，特别是关于工人阶级和工会工作的重要论述，把握要求、找准定位，切实增强工会组织服务职工、服务发展的针对性和实效性。
（２）扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。紧扣“抓实学习教育”“深入调查研究”等重点工作，扎实开展主题教育，确保取得实效。采取集中学习、专题辅导、个人自学、研讨交流等方式，组织动员党员干部深入学习《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述》等，引导和督促党员干部读原著、学原文、悟原理。以读书班为契机，组织党员领导干部围绕三个专题进行集中研讨、个别研究、交流心得。紧密结合自身职能职责，围绕工会全面工作、工资集体协商等专题，扎实开展调查研究，着力解决工作中存在的矛盾和问题。紧盯“思想政治受洗礼”“为民服务解难题”主题教育目标，组织开展“忆党史、感党恩”专题教育，激励党员干部敢担当、勤实践、作奉献。先后组织开展了庆祝新中国成立70周年暨“唱红歌、诵经典”活动，到红色教育基地（三元宫）开展了警示教育和革命传统教育，到富源县“中国红军长征文物收藏馆”开展了红色传统教育。同时，结合工会业务，扎实做好困难职工解困脱困、一线职工疗休养、送温暖工程等9件关爱服务职工的实事好事。
（３）大力弘扬劳模精神。深化中国特色社会主义理想信念教育，开展“中国梦劳动美”主题实践活动，认真做好全国、省、市五一劳动奖章（状）推评工作，宣传劳模精神，弘扬社会正气，唱响“工人伟大、劳动光荣”的时代主旋律。上报市级“五一劳动奖章”3个、“五一劳动奖状”6名、“工人先锋号”6个，申报创建市级“劳模创新工作室”1个。“五一”期间，联合麒麟报道摄制《劳动者之歌》，宣传报道了5名劳动模范的先进事迹，进一步营造“尊重劳模、学习劳模、崇尚劳模”的浓厚氛围。
２、着眼建功立业，服务发展大局
以服务麒麟率先两年全面建成小康社会为目标，深入推进“一活动一工程”，为职工成长成才搭建平台，激励职工学习新知识、掌握新技能、增长新本领，着力为经济社会发展建功立业。
（１）强化技术引领。深入推进“云岭职工跨越发展先锋活动”，积极开展小发明、小创造等“五小”活动和“六个一”活动，鼓励“两室一站”创建，推广先进操作法，充分挖掘职工创新创造潜能。创建“职工健康学校”1个，建成“职工驿站”20个（省级4个，市级6个，区级10个），结成师徒对子300对，创建“劳模（职工）创新工作室”4个，评选先进班组30个。
（２）开展劳动竞赛。突出新兴产业发展、民生工程建设、重大项目技改升级等重点领域，广泛开展安全生产、质量提升、技术改进、节能减排等劳动技能竞赛，进一步挖掘广大职工创新创效的潜能与活力。分别在服装、煤炭行业等组织开展了3场劳动技能竞赛；组队参加市总工会举办的第一届职工综合职业技能大赛陶艺技能竞赛，获团体一等奖，1名选手获得技术状元称号，6名选手获得技术能手称号；参与汽车维修工（喷漆）和焊工技能竞赛，获团体二等奖；参与煤矿瓦斯检查员和风电运行维修工技能竞赛，获团体三等奖，3名选手获得技术能手称号。
（３）抓实素质提升。扎实推进“云岭职工人才工程”，进一步落实以“技能培训、技能帮带、技能竞赛、技能提升”为主要内容的“四位一体”职工素质提升措施，通过“大练兵、大培训、大提升”活动，全面提升工会干部队伍和职工队伍整体素质，为推动麒麟跨越发展提供智力支撑。推进职工文化、企业文化发展，支持“职工书屋”建设，进一步增强工会组织的凝聚力。
3、坚持依法维权，促进社会和谐
全面贯彻落实“组织起来、切实维权”的工作方针，大力推行基层民主管理，抓实工资集体协商，深化“劳动关系和谐企业”创建，广泛开展“安康杯”竞赛活动，依法维护职工合法权益。
（１）推进基层民主管理。建立健全以职工代表大会为基本形式的企事业单位民主管理制度，推进协商民主宽领域、多层次、制度化发展，组织职工依法实行民主选举、民主决策、民主管理、民主监督。建会公有制企业、非公有制企业职工（代表）大会、厂务公开民主管理建制率达100%。探索开展“民主管理立新功、职工代表在行动”、“我为企业发展献一技”、“职工代表大讨论”等活动，广泛听取职工意见建议，最大限度地保障职工的知情权、参与权、表达权和监督权。
（２）抓实工资集体协商。持续巩固工资集体协商成果，主动参与协商过程，进一步充实合同内容、规范协商程序、完善合同文本、提高协商质量，实现企业与职工互利共赢。签订企业工资集体协商专项合同3185份，其中25人以下的2722份，25人至99人的295份，100人以上的168份。选树企业示范点18个，行业性示范点1个，区域性示范点1个。签订女职工特殊权益保护专项协议124份。
（３）深化和谐企业创建。围绕建立“以人为本、利益兼顾、互利双赢、共同发展”的企业新型劳动关系，认真落实“三方四家”联席会议制度，完善劳动关系和谐企业创建评估机制，推动劳动关系和谐稳定，促进企业健康发展。落实劳动关系三方协调机制，评议17家企业并推荐3家企业申报市级“劳动关系和谐企业”。组织170家单位、1700个班组、16521名职工参加“安康杯”竞赛。主动参与劳动保护专项监督检查，化解劳资矛盾纠纷，协助安全事故调处，加强女职工权益维护。
４、加大帮扶力度，助力脱贫攻坚
做实困难职工解困脱困工作，深化“金秋助学”“贷免扶补”、职工医疗互助等品牌工程，着力解决好职工最直接最现实的利益问题。元旦、春节期间，走访慰问困难职工、农民工等群体1713人，发放慰问金86万元；中秋、国庆期间，慰问和帮扶困难职工、农民工、劳动模范118人，发放慰问金13.7万元；“金秋助学”筹集资金4.6万元，资助10名困难职工（农民工）子女圆梦大学。积极落实“贷免扶补”政策，为50名创业职工申报创业贷款500万元。申报省部级困难劳模生活补助3人，特殊困难补助4人。第十五期职工医疗互助活动为13007名患病住院职工支付补助金841.6万元，动员市、区467家单位（企业）参加第十六期职工医疗互助活动。
５、完善自身建设，夯实基础保障
围绕工会改革、新时期产业工人队伍建设改革等重点，扎实开展百人以上企业建会和货车司机等八大群体入会工作，探索“互联网+”有效运行方式，优化内部机构设置，提升服务职工效能。（１）稳步推进新时期产业工人队伍建设改革。按照省、市、区新时期产业工人队伍建设改革工作要求，牵头制定下发了《麒麟区新时期产业工人队伍建设改革实施方案》，成立了工作机构，细化了责任，有效保障各项改革措施稳步推进。（2）抓实百人以上企业建会和货车司机等八大群体入会工作。贯彻落实省、市工会关于百人以上企业建会和货车司机等八大群体入会工作要求，积极组织快递员、护理护工员等群体加入工会组织。新组建工会组织5个，发展会员（含农民工）14000人。（3）全面加强工会自身建设。以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为载体，全面整治工作中存在的突出问题，调优内部部室设置，规范业务办理流程，提高服务质量。牢固树立“职责所在、业务所需、职工所盼、工会所能”服务理念，坚持工作重心沉入到一线、工作资金倾斜到基层、服务内容贴心于职工，不断创新服务举措，优化服务方式，服务能力和水平得到进一步提升。整合资源，统筹抓好党建、财务、信息、统计、档案等各项工作，圆满完成了年度目标任务。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入麒麟区总工会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
麒麟区总工会2019年末实有人员编制15人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人），空编2人。其他人员0人。
离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
 
第二部分  2019年度部门决算表
（详见附件）
 
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
麒麟区总工会2019年度收入合计406.68万元。其中：财政拨款收入406.68万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加12.85万元，增长3.26%，主要原因为本年度人员增加，工会经费逐年递增。
二、支出决算情况说明
麒麟区总工会2019年度支出合计406.68万元。其中：基本支出216.68万元，占总支出的53.28％；项目支出190万元，占总支出的46.72％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加12.85万元，增长3.26%，主要原因为本年度人员增加，工会经费逐年递增。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障麒麟区总工会正常运转的日常支出216.68万元。与上年对比增加20.85万元，主要原因是今年调入3人，相应的人员经费上涨，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出211.42万元，占基本支出的97.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费5.26万元，占基本支出的2.43％。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障麒麟区总工会为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出190万元。与上年对比减少8万元,主要原因是2018年召开麒麟区第五次工代会筹办经费18万元，2019年度无此项目，相关会议费减少，每年度代扣工会经费逐年递增。具体项目开支及开展工作情况：
代扣工会经费及工作经费110万元，主要用于工会重点工作补助；
送温暖慰问工作经费49万元，主要用于元旦春节、国庆中秋慰问困难职工经费；
下岗再就业培训工作经费8万元，主要用于下岗人员再就业培训；
职工医疗互助代办点工作经费3万元，主要用于代办点人员经费；
选聘工会组织员和联络员专项经费13万元，主要用于基层工会组织员和联络员人员经费；
工人文化宫人员经费补助7万元，主要用于文化宫人员经费及工作经费补助。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
　曲靖市麒麟区总工会2019年度一般公共预算财政拨款支出406.68万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加12.85万元，增长3.26%，主要原因为本年度人员增加，工会经费逐年递增。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出340.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.83%。其中：
（1）一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行150.93万元，主要用于发放机关行政人员工资及公用经费；
（2）一般公共服务支出-群众团体事务-其他群团事务支出190万元，主要用于开展2019年度元旦、春节送温暖、特困职工帮扶及“一活动一工程”重点工作；
2.社会保障和就业（类）支出42.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.34%。其中：
（1）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休19.35万元，主要用于区总工会机关离退休人员生活补助及遗属生活补助；
（2）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出17.07万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险费；
（4）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出4.85万元，主要用于交纳机关退休人员职业年金；
（5）社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对失业保险基金的补助0.15万元，主要用于交纳困难职工帮扶中心事业人员失业保险费；
（6）社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助0.17万元，主要用于缴纳在职职工工伤保险费；
（7）社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对生育保险基金的补助0.45万元，主要用于缴纳在职职工生育保险费；
　　3.卫生健康（类）支出11.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.94%。其中：
（1）卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗9.46万元，主要用于缴纳在职基本医疗保险费；
（2）卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.5万元，主要用于交纳机关行政人员公务员医疗补助；
4.住房保障（类）支出11.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%。其中：
（1）住房保障支出-住房保障支出-住房公积金11.63万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金；
（2）住房保障支出-住房保障支出-购房补贴0.12万元，主要用于缴纳在职人员购房补贴。
　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
麒麟区总工会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0万元，与上年对比无变化。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0万元，与上年对比无变化。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
麒麟区总工会2019年机关运行经费支出5.26万元，与上年对比减少5.04万元，下降48.95%，主要原因为财政经费紧张,缩减机关运行经费,导致机关运行经费下降。机关运行经费主要用于办公费、水电费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费等的商品和服务支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，曲靖市麒麟区总工会资产总额0万元，其中：流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中：固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
                  2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9-附表11）。
五、其他重要事项情况说明
工会的资产是由工会经费等形成，是根据财政部财行[2008]82号 2008年4月18日《关于各级总工会及所属事业单位资产产权界定问题的通知》，凡由工会会员交纳的会费，建立工会组织的企业、事业单位、机关按每月全部职工工资总额的2%向工会拨缴的经费，工会所属企业、事业单位上缴的收入，及工会自筹资金等其他收入形成的资产，属于工会资产，应作为工会资产登记入账，工会资产归属于全国总工会管理。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分  名词解释
曲靖市麒麟区总工会不涉及专用名词。

附件：曲靖市麒麟区总工会2019部门决算公开
 
监督索引号53030218071101111