监督索引号53030218071401000
                         
目录
第一部分  曲靖市麒麟区工商业联合会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
 
第一部分  曲靖市麒麟区工商业联合会概况
一、主要职能
（一）主要职能
曲靖市麒麟区工商业联合会是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体。基本职能是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。 一是充分发挥工商联在非公有制经济人士思想政治中的引导作用。二是充分发挥工商联在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用。三是充分发挥工商联在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用。四是充分发挥工商联在行业协会商会在改革发展中的促进作用。五是充分发挥工商联在构建和谐劳动关系中的积极作用。

（二）2019年度重点工作任务介绍

今年以来，麒麟区工商联在区委、区政府的正确领导下，在市工商联的大力支持、帮助、指导下，以党的十九大精神为指导，围绕中心、服务大局，坚持“团结、服务、引导、教育”的方针，以促进“两个健康”为目标，聚焦“一个”中心，突出“两个”重点，搭建“三个”平台，取得“四化”成效，认真履行工商联的职能，始终把握统战性、强化经济性、体现民间性，充分发挥桥梁纽带和助手作用，扎实推进工商联各项工作。现将2019年工作情况汇报如下：

1、聚焦优化营商环境这一中心，着力营造良好营商环境。

深入学习习近平总书记关于营商环境建设的重要论述，贯彻落实好省委、省政府营商环境提升年的部署要求，牢固树立“抓营商环境就是抓竞争力、抓生产力，就是抓政治生态、抓发展环境”的思想意识，聚焦优化营商环境，推动打造麒麟稳定、公开、公平、透明的营商环境，实现高质量跨越式发展。

2、突出理想信念主题教育、喜迎中华人民共和国成立70周年“两个”重点，着力提升非公经济人士政治素质。

开展以“守法诚信经营，坚定发展信心”为主题的理想信念教育实践活动。组织非公经济人士专题学习，邀请国内知名专家学者解读文学经典、分析中央和省、市、区委重大民营经济政策，帮助非公经济人士了解传统文化精髓，加深对当前重大理论问题和实践问题的理解把握，提升民营企业家综合素质，进一步凝聚共识、汇聚力量。

开展庆祝中华人民共和国成立70周年系列活动。组织执委企业以喜迎国庆为主题的作品征集、同唱国歌、专题学习等系列活动，展现我区非公有制经济人士良好精神风貌，进一步激发广大非公有制企业爱国、爱党、爱社会主义的热情，以奋发有为、昂扬向上的精神面貌庆祝中华人民共和国成立70周年。

3、搭建三个平台，着力扩大政策宣传沟通平台。

（1）政企沟通平台。2019年1月13日召开民营企业座谈会，加强党委、政府与企业的交流沟通，听取和分析企业发展中遇到的实际困难和意见，协助企业解决问题，共商麒麟民营经济发展大计。继续推行区级领导挂钩联系企业制度。

（2）银企交流平台。2019年组织民营企业代表参加区政府银企交流讲座两期、参加工信、税务等部门举办的金融知识讲座、税费改革政策宣讲及银行金融产品推荐会3期，200余人次参加。通过搭建银企沟通平台进一步理顺了银企关系，有效缓解中小企业融资难问题，及时宣传我区民营企业国家、省、市区相关税费改革政策。

（3）企业互动平台。为加强非公经济人士沟通交流，丰富区工商联组织的活动内容，充分发挥执委在非公经济人士中的带头作用，团结广大非公经济人士在中国共产党的领导下，坚定走社会主义道路，为麒麟区经济社会发展多做贡献。麒麟区工商联开展兼职副主席（副会长）、执委共同组织轮值活动，以学习、座谈、参观等形式组织交往联谊活动。

4、取得“四化”成效，着力突出工作亮点。

（1）轮值活动常态化。自2017年换届以来，区工商联实行兼职副主席（副会长）轮值制度，每季度由兼职副主席（副会长）牵头，执委会成员配合共同策划组织开展轮值活动8期，476人次参加，通过开展培训讲座、拓展训练、调研视察、交流观摩、座谈讨论等活动，有效增强了工商联凝聚力。

（2）日常工作领先化。
①　全力服务小微企业发展。区工商联将“贷免扶补”工作作为宣传工商联、提升凝聚力和服务广大会员的惠民工程来抓好落实，不断创新工作机制、提高服务能力，鼓励扶持失业人员自主创业，以创业带动就业，推动麒麟区经济发展。2019年，区工商联共有30户“贷免扶补”任务，已提前完成目标数，共计发放贷款数450万元，带动就业人数100余人。
②　圆满完成民企评议政府职能部门。区工商联按照上级工作部署，2018年组织规模以上企业、小微企业、个体工商户3个层次260户民营经济代表对30家政府职能部门进行评议，占全市评议企业数23%，占全市总量四分之一。对进一步改善营商环境，推动政府部门改进工作方法、转变工作作风、提高办事效率发挥了积极作用。
③　积极引导民营企业助力脱贫攻坚。在自身经费十分紧张的情况下，多方筹措资金，支持东山镇水井村委会扶贫资金两万元。用好“万企帮万村”扶贫政策，今年区工商联、区扶贫办与广东九阳科技有限公司签订了帮扶协议，向麒麟区东山镇、越州镇、茨营镇、潇湘街道、三宝街道、沿江街道、珠街街道7个镇（街道）有建档立卡贫困户的行政村，每个行政村捐赠净水机1台、太阳能路灯2盏，今年出列的东山镇水井村，茨营镇杨家村、吴官村，珠街街道联合村4个贫困村每个村捐赠净水机2台、太阳能路灯50盏，捐赠总额82.4万元，现已全部安装完毕，设备已投入使用。鼓励非公经济人士共同助力脱贫攻坚，现累计捐资捐物170余万元。
④　积极主动完成创文工作。按照麒麟区委的统一安排，区工商联高度重视，制定并执行《麒麟区工商联2019年度创文工作实施方案》，积极动员干部职工按照实施方案做好挂包单位三宝街道五联社区的创文工作，安排专项资金支持社区创文工作。全体干部职工实地参与每月不少于1次创文志愿服务工作，配合社区协调、解决创文工作中的困难和问题，参与入户宣传、人居环境提升、志愿服务活动等工作并动员非公经济人士广泛参与文明创建工作，形成人人知晓、人人参与的创建氛围。
⑤　全面完成全国民营企业问卷调查工作。民营企业问卷调查工作是工商联一项十分重要的工作，区工商联高度重视，在年初就制定专人负责此项工作的落实，建立微信工作群，适时掌握调查工作的动态，随时监控网络填报情况，按照每季度进行一次的调查工作要求，组织28家企业按时、按质、按量完成问卷调查工作，参与企业数占全市民营企业调查点150家企业总数的19%，填报率达百分之百，填表率位列全国前茅。
⑥　配合做好“三方四家”会议工作。积极参与协调劳动关系三方四家联席会议，与人力资源和社会保障部门、工会组织共同研究解决非公企业劳动关系中的重大问题。2019年三方四家联席会议研究讨论了评选了麒麟区申报2018年市级劳动关系和谐的3家企业。通过推动开展工资集体协商、劳动争议预防调解、仲裁等工作，促进了非公企业劳动关系和谐稳定发展。 

（3）政企会商创新化。为进一步提升麒麟营商环境改善，区工商联积极搭建政府与非公企业沟通桥梁，通过多方呼吁努力，推动麒麟区委、区政府今年制定了《麒麟区政企月会商制度（试行）》，其目的以解决民营企业发展中遇到的实际困难和问题为核心，每月下旬分行业、分区域组织民营企业和区政府领导及相关职能部门负责人进行面商交流，听取企业负责人意见、建议并解决实际问题。已召开4期政企专题会商会议，参与企业26家，协商议题60项，会议确定的事宜形成专题会议纪要，由区督考办进行督促问效、跟踪落实情况，这一举措有效提升了政府部门的工作效率，得到了社会各界的好评，助推民企健康发展。

（4）朋友圈扩大化。规范会员发展体系，注重发展质量。会员服务更加人性化，规模以上企业台账清楚，建立完善了会员入、退会办法和联系服务管理会员制度，实行会员动态管理。通过建立微信群、短信平台等方式，扩展会员服务方式，定期开展优秀会员评比表彰。目前，在全国工商联会员系统实名登记的会员有1092个，企业会员210个，较2018年增长121%，个体会员882个。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区工商业联合会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：曲靖市麒麟区工商业联合会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区工商业联合会2019年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）
 
第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区工商业联合会2019年度收入合计111.35万元。其中：财政拨款收入111.35万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少26.23万元，下降率为19.07%，减少的原因本年所有收入均为财政拨款，无其他收入。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区工商业联合会2019年度支出合计113.9万元。其中：基本支出107.9万元，占总支出的94.73％；项目支出6万元，占总支出的5.27％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少21.12万元，下降率为15.65%,主要原因是日常办公开支由往来款科目中的“贷免扶补工作经费”列支。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障曲靖市麒麟区工商业联合会正常运转的日常支出107.9万元。与上年对比减少27.13万元,主要原因是本年除人员经费外，无其他工作经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.41％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障曲靖市麒麟区工商业联合会为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出6万元。与上年对比增加6万元,主要原因是2019增加民营企业评议政府职能部门工作经费。具体项目开支及开展工作情况如下：民营企业评议政府职能部门工作经费支出6万元，主要用于组织195户民营经济代表对30个政府职能部门进行评议而支出的召开业务培训会议、资料印制、到参评企业进行业务指导等费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区工商业联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出113.9万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加6.73万元,主要原因是人员经费增加，且增加民营企业评议政府部门职能工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出85.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.74%。包括：行政运行79.13万元，其他民主党派及工商联事务支出6万元，主要用于工资福利支出，办公费，民营企业评议政府职能部门会议费，培训费等支出；

2. 社会保障和就业（类）支出14.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.81%。包括：归口管理的行政单位离退休5.92万元， 机关事业单位基本养老保险缴费支出8.28万元，机关事业单位职业年金缴费支出0.09万元，财政对工伤保险基金的补助0.06万元，财政对生育保险基金的补助0.24万元。主要用于发放退休人员生活补助，以及在职人员的养老保险、工伤保险、生育保险缴费，当年退休人员职业年金缴费等支出。

3. 卫生健康（类）支出5.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%。包括：行政单位医疗4.68万元，公务员医疗补助1.12万元。主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费。

4. 住房保障（类）支出8.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.36%。包括：住房公积金5.68万元，购房补贴2.7万元，主要用于职工公积金交纳及购房补贴发放。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市麒麟区工商业联合会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.4万元，支出决算为1.35万元，完成预算的96.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.35万元，完成预算的96.43%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是麒麟区工商业联合会认真贯彻落实中央八项规定，严控“三公”经费支出，在预算基础上有所下降。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.27万元，下降16.67%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.27万元，下降16.67%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因麒麟区工商业联合会认真贯彻落实中央八项规定，严控“三公”经费支出，在上年基础上有所下降。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.35万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出1.35万元。其中：
国内接待费支出1.35万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待53批次（其中：外事接待0批次），接待人次395人（其中：外事接待人次0人）。主要用于民营企业评议政府职能部门工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市麒麟区工商业联合会2019年机关运行经费支出7.99万元，与上年对比增加0.42万元,主要原因是本年单位内部3人赴外省培训，培训费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、培训费、工会经费、公务接待费等。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，曲靖市麒麟区工商业联合会资产总额58.65万元，其中，流动资产55.99万元，固定资产2.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2.15万元，其中：流动资产增加2.7万元，固定资产减少0.55万元，对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
                  2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0.16万元，其中：政府采购货物支出0.16万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.16万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9-附表11）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分  名词解释
不涉及专用名词。

附件：麒麟区工商业联合会2019年度部门决算表

监督索引号53030218071401111