监督索引号53030218073101000
                          
目录
第一部分  曲靖市麒麟区科学技术协会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
  
第一部分 曲靖市麒麟区科学技术协会概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、坚持党的领导，贯彻执行党和国家关于科学技术工作的方针、政策和法律法规，协助政府有关部门制定科普工作规划，为政府科普工作决策提供建议；组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动和青少年科技教育工作，开展技术培训，推广先进实用技术，推进科普场馆、设施的规划和建议，发挥好科普工作的主要社会力量的作用。
2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，提高全区人民思想道德素质和科学文化素质；组织开展学术交流，活跃学术思想，促进科学技术的繁荣和发展、科技人才的成长和提高、科学技术与经济的结合。
3、反映科技工作者的意见、建议和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务。
4、发挥科技工作者在麒麟经济建设和社会发展中的重要作用，组织科技工作者参与科技政策和法规的制定，参与政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。
5、开展科技论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化，接受政府和有关部门委托的项目评估、成果鉴定等技术服务。
6、弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚，举荐人才，表彰奖励优秀学术论文、优秀科普作品和优秀科技工作者。
7、开展区内外和民间国际科技的交流与合作，促进科技工作者为全区改革开放和经济建设服务。
8、负责对区直学（协）会、镇（街道）科协、科普组织进行业务指导，对区科协直属事业单位进行监督管理。
9、开展科技培训工作；编辑出版学术期刊。
10、完成市科协、区委和区政府交办的其他任务。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1、科普服务能力稳步提升
（1）认真组织实施“基层科普行动计划”；
（2）不断完善科普基础设施；
（3）组织开展科普示范学校创建活动。
2、科普活动丰富多彩
（1）主题科普活动缤彩纷呈；
（2）特色科普活动精彩不断；
（3）青少年科普活动多姿多彩。
3、全民科学素质不断提高
（1）精心组织参加全国“两赛”；
（2）着力推进“五大重点人群”科学素质行动；
4、科普信息化建设加快推进
5、学会治理水平不断提升
（1）创新学会活动形式；
（2）开展建家交友活动；
6、科协自身建设切实加强
（1）加强科协系统自身建设；
（2）推进科协系统改革。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入麒麟区科学技术协会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：曲靖市麒麟区科学技术协会。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市麒麟区科学技术协会2019年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员5人），实有人数比编制人数多1人，是因为编办补充1人。其他人员0人。
离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
 
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
 
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市麒麟区科学技术协会2019年度收入合计292.14万元。其中：财政拨款收入285.14万元，占总收入的97.6%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入7万元，占总收入的2.4%。与上年对比减少59.96万元（上年收入为352.1万元），下降17%，主要原因是今年实施的科普项目比去年减少，导致收入相应减少。
二、支出决算情况说明
曲靖市麒麟区科学技术协会2019年度支出合计342.14万元。其中：基本支出126.14万元，占总支出的36.87％；项目支出216万元，占总支出的63.13％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加50.04万元，增长17.13%,主要原因：一是人员增资及社保、公积金缴费增长导致基本支出相应增加，二是本年实施了上年结转过来的项目，项目资金支出相应增加。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障麒麟区科学技术协会正常运转的日常支出126.14万元。与上年对比增加6.04万元，增长5%,主要原因：人员工资，社保、公积金缴费等人员经费增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.18％。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障曲靖市麒麟区科学技术协会为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出216万元。与上年对比增加44万元，增长25.58%,主要原因是本年实施了上年结转过来的科普项目，项目资金支出相应增加。
具体项目开支及开展工作情况：
科普活动专项经费82万元，主要用开展科普活动；
科学技术普及专项经费134万元，主要用于：一是不断完善科普基础设施，2019年共投入30万元在1所学校、1个街道、5个村、2个社区实施科普益民兴区示范“7766555”工程项目，重点突出“站、廊（栏）、园（场、基地）、室（书屋）”等科普阵地建设，在4个新型社区实施社区科普益民“三化”教育项目，以“三化教育、四项建设、五大活动”，推进新型社区科普益民工作向纵深发展。通过实施以上两个科普项目，新建科普宣传栏117米、科普书屋13个、科普文化示范园13个、科普益民服务站9个，围绕项目开展科普活动60余场次，推进了社区科普组织和科普基础设施建设，夯实了科普阵地基础，提升社区科普服务能力。二是组织开展科普示范学校创建活动，益宁街道牛街小学，东山镇示范小学、麒麟职校被曲靖市科协命名为2019年曲靖市科普教育示范学校。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市麒麟区科学技术协会2019年度一般公共预算财政拨款支出338.14万元,占本年支出合计的98.83%。与上年对比增加46.04万元（上年为292.1万元），增长15.76%,主要原因：日常公用经费中会议费、工会经费增加，把去年账务处理中工资福利支出中的公务员车改补贴调整到商品和服务支出中，导致日常公用经费金额增加；人员经费中在职人员工资和福利支出比上年增加；本年实施了上年结转过来的项目，项目资金支出相应增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出91.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.2%。主要用于工资支出和单位日常运转支出。
2.科学技术（类）支出212.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.7%。主要用于开展科学技术普及工作。
3.社会保障和就业（类）支出20.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.9%。主要用于交纳社保和发退休费。
4.卫生健康（类）支出7.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.2%。主要用于交纳职工医保。
5.住房保障（类）支出7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于交纳职工住房公积金。 
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市麒麟区科学技术协会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.6万元，支出决算为0.57万元，完成预算的95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.57万元，完成预算的95%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因接待费用减少。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.03万元，下降0.05%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算与上年对比无变化；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是没有因公出（境）费支出，没有公务用车购置及运行费支出，公务接待费用减少，厉行节约。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.57万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。 
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 
3.公务接待费支出0.57万元。其中：
国内接待费支出0.57万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次94人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省绩效考核评估组1批次20人、中科协老科学家讲师团1批次40人、其他县科协考查学习1批次20人及加班用餐7批次14人。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市麒麟区科学技术协会2019年机关运行经费支出7.8万元，与上年对比增加5.1万元（上年2.7万元），增长184.52%,主要原因为：会议费、工会经费增加，把去年账务处理中工资福利支出中的公务员车改补贴调整到商品和服务支出中，导致日常公用经费金额增加。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会费、福利费、其他交通费用。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，曲靖市麒麟区科学技术协会资产总额85.89万元，其中：流动资产76.31万元，固定资产9.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少71.98万元，其中：流动资产减少65.76万元，固定资产减少6.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产3项，账面原值1.28万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
                  2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9-附表11）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分  名词解释
无
 
附件：麒麟区科学技术协会2019年度部门决算公开表

监督索引号53030218073101111