监督索引号53030218073201000
                          
目录
第一部分 中国共产党曲靖市麒麟区委员会机构编制委员会办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
  
第一部分  中国共产党曲靖市麒麟区委员会机构编制委员会办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
拟订全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理办法并组织实施；统一管理全区各级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制工作；研究体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议；拟订全区行政管理体制和机构改革方案并审核；审核区级各部门职能配置、内设机构、人员编制、领导职数，审核镇（街道）区级各部门有关机构编制事项；协调职责分工；拟订全区事业单位管理体制和机构改革方案、职责任务、机构设置、人员编制和领导职数等；负责事业单位履行公共事务管理职能的审核，提出创新公共服务提供方式的意见建议；负责全区行政编制、政法专项编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立，分配及调整建议，总量控制目标和调整方案；会同有关部门组织实施事业单位行业定编标准；负责全区机构编制基础数据库和信息化建设；承担机构编制统计和“实名制”管理工作；负责全区各级各类机关、事业单位“政务”“公益”中文域名注册的审核工作；负责事业单位登记管理和监督检查工作，依法核准登记事业单位；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；负责机关、群团及事业单位的统一社会信用代码赋码工作；完成市委机构编制委员会办公室和区委交办的其他任务。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1、准确掌握麒麟区机构编制现状、各部门“三定”规定，全面梳理可能涉及改革和职责调整的部门的职能职责、内设机构、人员编制等情况，确保机构改革顺利有序推进。
2、严格控制机构编制总量，严格控制区级部门机构编制规模。注重编制使用的审核，严把入口关。巩固减编控编、全区机关事业单位超编制超职数专项清理整治成果。
3、持续推进“放管服”改革，深化行政审批制度改革，积极推进相对集中许可权改革。
4、完成2018年度事业单位法人设立、变更、注销、年检等各项工作，规范了事业单位登记管理服务工作，完成事业单位“双随机”抽查。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
     纳入中国共产党曲靖市麒麟区委员会机构编制委员会办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党曲靖市麒麟区委员会机构编制委员会办公室2019年末实有人员编制15人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
 
第二部分2019年度部门决算表
（详见附件）
 
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党曲靖市麒麟区委员会机构编制委员会办公室2019年度收入合计219.97万元。其中：财政拨款收入219.97万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少18.81万元，下降7.88%，主要原因是2018年新增预算单位，2018年项目机构编制管理经费及搬迁、区委编办相关工作经费，2019年项目文明城创建工作等费用。
二、支出决算情况说明
中国共产党曲靖市麒麟区委员会机构编制委员会办公室2019年度支出合计236.50万元。其中：基本支出213.03万元，占总支出的90.07％；项目支出23.48万元，占总支出的9.93％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加18.26万元，增长8.36%,主要原因是2019年退休人员2人，调出1人，调入4人，2019年新增机关事业单位职业年金、购房补贴费用增加。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障中国共产党曲靖市麒麟区委员会机构编制委员会办公室正常运转的日常支出213.03万元。与上年对比增加26.78万元，增长14.19%,主要原因是2019年退休人员2人，调出1人，调入4人；2018年公车补贴列入其他交通费用。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的18.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的49.66％。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障中国共产党曲靖市麒麟区委员会机构编制委员会办公室为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出23.4万元。与上年对比减少8.2万元，下降25.94%,主要原因是2018年新增预算单位，2018年项目机构编制管理经费及搬迁费用11.05万元、区委编办相关工作经费38.12万元，2019年项目文明城创建工作经费10万元。
具体项目开支及开展工作情况：
1.2018年项目机构编制管理经费11.05万元，主要用于掌握麒麟区机构编制现状、各部门“三定”规定，全面梳理可能涉及改革和职责调整的部门的职能职责、内设机构、人员编制等情况，确保机构改革顺利有序推进，严格控制机构编制总量，严格控制区级部门机构编制规模。注重编制使用的审核，严把入口关。巩固减编控编、全区机关事业单位超编制超职数专项清理整治成果。
2、区委编办相关工作经费38.12万元，统一管理全区各级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制工作；研究体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议；拟订全区行政管理体制和机构改革方案并审核；审核区级各部门职能配置、内设机构、人员编制、领导职数，审核镇（街道）区级各部门有关机构编制事项；协调职责分工；拟订全区事业单位管理体制和机构改革方案、职责任务、机构设置、人员编制和领导职数等；负责事业单位履行公共事务管理职能的审核，提出创新公共服务提供方式的意见建议；负责全区行政编制、政法专项编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立，分配及调整建议，总量控制目标和调整方案，完成2019年度事业单位法人设立、变更、注销、年检等各项工作，规范了事业单位登记管理服务工作，完成事业单位“双随机”抽查。
3、2019年项目文明城创建工作经费10万元。积极响应创建全国文明城市专项工作部署，全市各级各部门要进一步提高认识、压实责任、细化措施、查缺补漏，确保各项创文工作抓紧抓快、落细落实、整改达标。曲靖市创建全国文明城市的攻坚收官之年，是进行全国综合测评的最关键之年，创文工作任务最重、责任最大。全市上下必须切实提高政治站位，增强做好创文工作的紧迫感、责任感和使命感，下定决心、坚定信心，背水一战、决战决胜，力争曲靖创文工作走在全省前列；必须坚决克服麻痹松懈和厌战情绪，以攻坚克难、善作善成的勇气，以坚持不懈、勤耕不辍的韧劲，坚持目标导向、问题导向、结果导向，统筹力量强化联动，抓实抓细各项工作，顺利实现创文目标
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党曲靖市麒麟区委员会机构编制委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出236.5万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加18.3万元，增长8.36%,主要原因是2019年退休人员2人，调出1人，调入4人，2019年新增机关事业单位职业年金缴费支出3.21万元，购房补贴增加2.57万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出181.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.57%。其中：基本工资42.18万元、津贴补贴73.84万元、奖金33.7万元、绩效工资1.65万元，日常公用经费6.23万元，人力资源事务支出23.48万元。主要用于2011001行政运行157.6万元，2011099其他人力资源事务支出23.48万元；
2.社会保障和就业（类）支出28.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.23%。其中：2080501归口管理的行政单位离退休7.36万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.68万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.21万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.16万元、2082703财政对生育保险基金的补助0.52万元。主要用于归口管理离退休人员工资、职工养老保险职业年金、工伤保险、生育保险的补助；
3.卫生健康（类）支出12·48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%。其中：2101101行政单位医疗10.70万元，2101103公务员医疗补助1.78万元。主要用于职工医疗保险和公务员医疗补助；
4.住房保障（类）支出14.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%。其中：2210201住房公积金11.2万元、2210203购房补贴2.82万元，主要用于职工住房公积金及购房补贴支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党曲靖市麒麟区委员会机构编制委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为0.99万元，完成预算的50.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.99万元，完成预算的99%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因实行厉行节约，严格遵循“三公”经费中央八项规定。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.39万元，下降28.29%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.39万元，下降28.29%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因实行厉行节约，严格遵循“三公”经费中央八项规定。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1万元，占30.0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出1万元。其中：
国内接待费支出1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次217人（其中：外事接待人次0人）。主要用于编办机构改革相关事项餐费。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党曲靖市麒麟区委员会机构编制委员会办公室2019年机关运行经费支出6.3万元，与上年对比减少6.2万元，下降49.66%,主要原因是2018年公车补贴列入其他交通费用。机关运行经费主要用于办公费、工会经费、福利费等。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，中国共产党曲靖市麒麟区委员会机构编制委员会办公室资产总额47.79万元，其中：流动资产38.22万元，固定资产9.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少16万元，其中：流动资产减少15.2万元、固定资产净值减少0.8万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	47.79	38.22	9.57	0	0	0			9.57		0	0	0		0

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
                  2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9-附表11）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分  名词解释
无

附件：中国共产党曲靖市麒麟区委员会机构编制委员会办公室2019年决算公开表
http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2020/1110/20201110101640291.xls

监督索引号53030218073201111