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第一部分  曲靖市麒麟区发展和改革局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
  
第一部分  曲靖市麒麟区发展和改革局概况
一、主要职能
（一）主要职能
曲靖市麒麟区发展和改革局是曲靖市麒麟区人民政府组成部门，加挂曲靖市麒麟区粮食和物资储备局牌子，设12个内设机构，主要承担“作规划、搞调节、抓投资、争项目、促改革、稳物价、管粮食、储物资”八大工作职能。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年，曲靖市麒麟区发展和改革局在麒麟区委、区政府的坚强领导下，深入贯彻落实党的十九大、十九届二中全会、十九届三中全会和中央经济工作会议精神，牢牢把握稳中求进的总基调，紧紧围绕区委、区政府确定的工作思路和经济社会发展总体目标，不断创新工作思路，充分发挥发改部门参谋、协调、规划的职能作用，各项工作争先进位，成效明显。
1.宏观经济运行区间合理。始终把谋发展、当参谋的职责放在首要位置，密切关注经济运行态势，积极主动为全区经济社会更好更快发展出谋划策。编制完成了全区国民经济和社会发展2018年计划执行情况及2019年计划草案并付诸实施。
2.固定资产投资稳中有升。坚持把项目建设作为扩内需、保增长的关键，全力抓实固定资产投资工作。一是狠抓项目谋划包装。二是狠抓项目审批立项。三是狠抓项目资金争取。四是狠抓项目快速推进。五是狠抓固定资产投资。
3.切实维护市场价格稳定。落实国家、省、市创新和完善绿色发展价格机制改革，健全价格监测、预警和应急机制，充分发挥价格的杠杆作用，确实维护市场价格稳定。一是规范价格收费。二是加强价格监测认定。三是严格减税降费。
4.粮食管理安全有序。持续深化粮食流通体制改革，全力落实粮食供需调节措施，确保全区粮价稳定、供需平衡、粮食安全、企业和谐发展。一是粮食安全行政首长责任制有效落实。二是粮食储备管理规范有效。三是国有资产保值增值。四是国企改革持续推进。
5.改革事业深入推进。认真贯彻落实全面深化体制改革工作部署，各项改革工作有序推进。一是经济体制改革全面推进。二是公务用车制度改革有序推进。三是社会信用体系建设有效推进。
6.易地扶贫搬迁实现搬得出、稳得住。因地制宜，补齐薄弱环节和工作短板，强化后续帮扶，着力建设“管理有序、就业充分、保障到位、和谐宜居”的新社区，确保搬迁群众“搬得出、稳得住、能脱贫”。一是基础设施建设到位。二是产业发展基础牢固。
7.重点工作统筹兼顾。坚决执行区委区政府安排部署，统筹兼顾抓好全区重点工作。一是抓实信访保稳定。二是落实责任促攻坚。三是扫黑除恶促发展。四是创建文明促和谐。
8.党建活力持续增强。夯实党建工作基础，强化党建工作规范，创新党建工作载体，增强党建工作活力，力推本部门党建工作落到实处。一是责任落实到位。二是组织建设到位。三是教育学习到位。实现党员业务素质和党性修养双提升，着力打造一支素质强、能力过硬的党员干部队伍。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市麒麟区发展和改革局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。，分别是：
1.曲靖市麒麟区重点项目管理服务中心；
2.曲靖市麒麟区政府信用贷款管理办公室；
3.曲靖市麒麟区粮油市场监督管理大队。
补充说明情况：一是2019年因机构改革，不再保留曲靖市麒麟区粮食局牌子，相关职责划入曲靖市麒麟区发展和改革局，加挂曲靖市麒麟区粮食和物资储备局牌子，原曲靖市麒麟区粮食局合并到曲靖市麒麟区发展和改革局，曲靖市麒麟区粮食局从2019年不再编制部门决算。二是纳入曲靖市麒麟区发展和改革局下属全额拨款事业单位3户，为非独立核算单位。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市麒麟区发展和改革局2019年末实有人员编制40人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制2人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员3人），事业人员14人（含参公管理事业编制0人）。其他人员6人，主要是机构改革合并原粮食局（粮油总公司）人员。
离退休人员33人。其中：离休0人，退休33人（含粮食局合并17人）。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
 
第二部分  2019年度部门决算表
（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市麒麟区发展和改革局2019年度收入合计4245.47万元。其中：财政拨款收入3615.58万元，占总收入的85.16%；其他收入629.90万元，占总收入的14.84%。与上年对比增加1180.57万元，增长38.52%，主要原因：一是机构改革合并粮食局人员经费增加；二是偿还曲靖市麒麟区投资开发有限责任公司（以下简称区投资公司）麒麟区项目前期经费借款及资金占用费增加。三是财政专户管理的粮食风险基金拨款增加。
 
二、支出决算情况说明
曲靖市麒麟区发展和改革局2019年度支出合计4491.55万元。其中：基本支出716.79万元，占总支出的15.96％；项目支出3774.76万元，占总支出的84.04％。与上年对比增加1713.18万元，增长61.66%，主要原因：一是机构改革合并粮食局人员经费和粮食专项经费增加；二是偿还曲靖市麒麟区投资公司的麒麟区项目前期经费借款及资金占用费增加。
 
（一）基本支出情况
2019年度用于保障曲靖市麒麟区发展和改革局机关及下属事业单位等机构正常运转的日常支出716.79万元。与上年对比增84.68万元，增长13.40%，主要原因是机构改革合并粮食局在职及离退休人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.24％；办公费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费等日常公用经费占基本支出的4.76％。
 
（二）项目支出情况
2019年度用于保障曲靖市麒麟区发展和改革局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3774.76万元。与上年对比增加1628.50万元，增长75.88%，主要原因：一是机构改革合并曲靖市麒麟区粮食局粮食专项经费增加；二是偿还曲靖市麒麟区投资公司的麒麟区项目前期经费借款及资金占用费增加。具体项目开支及开展工作情况：
1.麒麟区项目前期经费借款及资金占用费，支出金额借款2000万元、利息385.9万元，与上年对比借款增加1000万元、利息增加6.25万元。主要用于偿还以前年度曲靖市麒麟区投资公司的麒麟区项目前期经费借款及资金占用费。该项支出是为进一步加强项目建设，有效推进项目前期工作，完成曲靖市固定资产投资工作考核目标任务，促进麒麟区经济社会平稳健康发展。
2.特色小镇建设启动资金，支出金额300万元，与上年对比减少200万元。主要用于拨付项目单位特色小镇建设启动资金。根据《云南省人民政府关于加快特色小镇发展的意见》（云政发〔2017〕20号）文件精神，麒麟爱情小镇项目于2017年6月15日被纳入全省一流特色小镇创建名单（云发改规划〔2017〕834号），同时，省级财政一次性拨给启动资金1000万元，主要用于规划编制和项目前期工作。
3.政策性粮食财务挂账贷款利息，支出金额76.45万元。主要用于支付中国农业发展银行曲靖市分行营业部政策性粮食财务挂账贷款利息。根据曲靖市财政局 曲靖市审计局 曲靖市计划生育委员会 中国人民银行曲靖中心支行 曲靖市粮食局 中国农业发展银行曲靖市分行《关于核复新增财务挂账和其他不合理占用贷款及其财务处理问题的通知》（曲财商字〔1999〕53号），政策性粮食财务挂账贷款剥离划转到曲靖市麒麟区粮食名下，2019年变更为曲靖市麒麟区粮食和物资储备局。
4.县级地方储备粮油利息费用补贴，支出金额519.07万元。主要用于落实粮食安全行政首长责任制，充实地方储备粮油，增强调控能力，拨付承储企业地方储备粮油利息费用补贴。
5.粮食产后服务体系建设项目补助资金，支出金额100万元。主要用于拨付企业优质粮食工程粮食产后服务体系建设项目中央补助资金。根据云南省财政厅 云南省粮食局《关于下达“优质粮食工程”中央补助资金的通知》（云财产业〔2018〕143号），麒麟区有2家企业纳入2018年云南省粮食产后服务体系建设项目，根据企业实施进度预拨付。
 
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市麒麟区发展和改革局2019年度一般公共预算财政拨款支出3774.93万元,占本年支出合计的84.04%。与上年对比增加1106.08万元,增长41.44%，主要原因是向区投资公司借款用于麒麟区项目前期经费支出，到期偿还借款本金及资金占用费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出3099.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.11%。主要用于2010401行政运行465.76万元、2010499其他发展与改革事务支出2633.81万元；
2.社会保障和就业（类）支出125.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.32%。主要用于2080501归口管理的行政单位离退休49.84万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出53.76万元，、2080506机关事业单位职业年金缴费支出19.44万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.9万元、2082703财政对生育保险基金的补助1.53万元；
3.卫生健康（类）支出39.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%。主要用于职工基本医疗保险及公务员医疗补助缴费，其中：2101101行政单位医疗30.51万元、2101103公务员医疗补助8.69万元；
4.城乡社区（类）支出300万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.95=%。主要用于对企业补助拨付项目单位曲靖长和万信旅游开发有限公司特色小镇建设启动资金，按支出功能分类为2120399其他城乡社区公共设施支出300万元；
5.住房保障（类）支出3745万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%。主要用于2210201住房公积金37.45万元、2210203购房补贴0.61万元；
6.粮油物资储备（类）支出173.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%。主要用于2220101行政运行18.92万元、2220112粮食财务挂账利息补贴2.85万元、2220199其他粮油事务支出151.48万元。
 
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市麒麟区发展和改革局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20.3万元，支出决算为13.95万元，完成预算的68.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.67万元，完成预算的73.4%；公务接待费支出决算为10.28万元，完成预算的67.2%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，执行相关规定，严格控制该项支出。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6.01万元，下降27%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少4.46万元，下降42.8%；公务接待费支出决算减少1.55万元，下降13.1%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，执行相关规定，严格控制“三公”经费支出，做到本年度较上年度只减不增。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.67万元，占26.3%；公务接待费支出10.28万元，占73.7%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出3.67万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出3.67万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于发改、物价、农产品成本调查、价格认证、粮食等所需车辆燃料费、通行费、维修费、保险费等。
3.公务接待费支出10.28万元。其中：
国内接待费支出10.28万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待182批次（其中：外事接待0批次），接待人次2130人（其中：外事接待人次0人）。主要用于发改、物价、农产品成本调查、价格认证、粮食等相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市麒麟区发展和改革局2019年机关运行经费支出34.11万元，与上年对比减少8.65万元，主要原因是局机关年度内公务员调出及退休，减少发放车改补贴。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等日常公用经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，曲靖市麒麟区发展和改革局资产总额9723万元，其中：流动资产9643万元，固定资产79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2227万元，其中：流动资产减少2238万元，固定资产增加10万元，无形资产增加1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋220平方米，账面原值5万元，实现资产使用收入6.3万元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
                  2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额233万元，其中：政府采购货物支出28万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出205万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9-附表11）。
五、其他重要事项情况说明
根据中共曲靖市麒麟区委、曲靖市麒麟区人民政府《关于印发曲靖市麒麟区深化机构改革实施方案的通知》（麒发〔2019〕5号），优化区发展和改革局职责，将相关部门职责划入区发展和改革局，加挂区粮食和物资储备局牌子，不再保留区粮食局牌子，原粮食局合并到发改局。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分  名词解释
1.项目前期经费，是指麒麟区人民政府补助项目单位用于开展项目前期工作的费用。
2.地方储备粮，是指麒麟区人民政府储备用于调节本行政区域内粮食供求平衡、稳定粮食市场以及应对重大自然灾害或者其他突发事件等情况的粮食。
 
 附件：麒麟曲靖市麒麟区发展和改革局2019年度部门决算公开表

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