监督索引号53030219031801000
 
目录  
第一部分  曲靖市麒麟区财政局概况
   一、主要职能
   二、部门基本情况
   第二部分  2019年度部门决算表
   一、收入支出决算总表
   二、收入决算表
   三、支出决算表
   四、财政拨款收入支出决算总表
   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
   第三部分  2019年度部门决算情况说明
   一、收入决算情况说明
   二、支出决算情况说明
   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
   一、机关运行经费支出情况
   二、国有资产占有情况
   三、政府采购支出情况
   四、部门绩效自评情况
   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
   （二）部门整体支出绩效自评报告
   （三）部门整体支出绩效自评表
   五、其他重要事项情况说明
   六、相关口径说明
   第五部分  名词解释
 
第一部分  曲靖市麒麟区财政局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、拟订财政发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测财政经济形势，参与制定各项经济政策，提出运用财税政策促进地方经济发展的建议；研究提出贯彻执行国家、省、市财税政策的建议。
2、按照规定负责办理涉及财政、税收、地方政府性债务等方面的事务。
3、承担各项财政收支管理工作；负责编制全区年度财政预决算草案并组织执行；受麒麟区人民政府委托，向麒麟区人民代表大会报告全区财政预算及其执行情况，向麒麟区人民代表大会常务委员会报告决算；承担财政支出标准体系建设；负责审核批复部门（单位）的年度预决算；办理中央、省、市对麒麟区的转移支付，制定区乡财政管理制度。
4、拟订政府非税收入管理制度和政策；负责政府非税收入管理；管理财政票据。
5、组织实施国库管理制度、国库集中收付制度并负责实施，承担国库资金调度管理有关工作；统一管理财政专户；负责制定政府采购制度并监督管理。
6、参与税收税源调查，贯彻落实和监督执行财税政策；研究提出有关税收政策建议。
7、按照规定管理区级行政事业单位及国有和国有控股企业国有资产，制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策；负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。
8、组织实施企业财务制度，按照规定负责地方金融企业资产和财务监管工作；完善地方金融企业改革发展有关财税政策；参与拟订企业国有资产管理有关制度；负责信用担保制度建设和信用担保行业的监管工作。
9、负责办理和监督区级财政经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款；参与拟订区级建设投资的有关政策；制定区级基本建设财务管理具体实施办法；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责农业综合开发管理工作。
10、会同有关部门管理区级财政社会保障、就业及医疗卫生支出；会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度；编制社会保障预决算草案。
11、加强地方政府性债务管理，防范财政风险；负责统一管理政府性外债；管理国际金融组织和外国政府贷（赠）款及偿还工作。
12、加强对国有企业资产的监管，拟定国有资产管理发展战略、规划、政策和方案，提出国有资产处置、租赁、租用的制度，研究提出国有资产管理政策的建议。
13、负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，监督执行会计法规、会计准则和国家统一的会计制度；拟订地方会计管理制度和办法；指导和管理社会审计。
14、负责制定财政资金绩效管理有关制度和办法，建立和完善财政绩效管理体系，组织开展区级财政绩效管理工作。
15、监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政管理中的重大问题；负责制定财政科学研究计划和财政教育规划并组织实施；负责财政宣传、信息公开工作；制定财政信息化建设规划并组织实施。
16、承办曲靖市麒麟区人民政府交办的其他事项。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年，麒麟区财政局在区委、区政府的正确领导下，在区人大的监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实中央和省、市、区委各项重大决策部署，凝心聚力抓收入、围绕中心保支出、强化管理求稳定、蹄疾步稳促改革，财政运行平稳有序，为全区经济社会各项事业发展提供了有力支撑。在全区各级各部门的大力支持配合下，认真组织收入，妥善调度资金，进一步调整优化支出结构，着力促进调结构转方式，着力保障和改善民生，着力厉行节约。全年财政预算收支正常有序进行，基本实现了保工资、保运转、保民生的目标。
1.一般公共预算收入稳定增长，质量不断提高
2019年，麒麟区财税部门紧盯工作目标，全力克服多重减收因素，勇于担当、积极作为，一般公共预算收入稳定增长，其中税收收入完成170,007.00万元，同比增长2.06%，实现“三连增”，传统支柱产业逐步回暖，第三产业税源增长迅速，收入质量更高、结构更优。
2.积极争取上级支持，各项重点工作保障有力
一是完善制度建设，制定《麒麟区融资争资增收工作加分激励制度》，发挥好年终考核的“指挥棒”作用，将融资争资增收效果作为年度奖励兑现依据，激发全区各级各部门向上争取资金、项目的积极性。二是主动精准对接，积极向上反映麒麟区财政运行的实际困难，争取资金项目和政策支持。2019年，共争取上级财政性转移支付资金244,545.00万元，有效提高全区重点工作保障能力。三是深入研究政策导向，提前做好项目包装，强化部门协同运作，积极争取新增债券资金和债券限额。全年共获批项目3个，争取专项债券62,000.00万元，同比增长313%，在全市排名第2。
3.切实盘活存量资金资产，提高财政统筹能力
树立全区“一盘棋”思想，统筹盘活全区资源资金资产。发挥国库集中支付电子化改革成效，及时收回结余资金和连续两年未用完的结转资金，统筹用于重点支出。各部门长期沉淀闲置、不需按原用途使用的资金，以及预计年底难以使用的资金，按规定收回财政统筹用于其他急需支持的项目。盘活长期低效运转、闲置的行政事业单位国有资产，确保国有资产保值增值。2019年，共盘活存量资金3,919.00万元；通过新增停车位、盘活闲置资产等新增非税收入2,079.00万元。
4.各项重点工作全力保障
坚持保基本与促发展双向发力，稳当前与求长远同步跟进。一是坚决支持打好脱贫攻坚战。全年共投入财政专项扶贫资金6,934.90万元，同比增11.65%，结转结余资金95.00万元，结转结余率1.4%。二是持续加大创建全国文明城市投入力度。千方百计挤出资金投入创文工作，全年共投入区级资金18,500.00万元，有效保障创文各项工作正常开展。三是加大扫黑除恶专项斗争资金投入。全年共投入扫黑除恶专项斗争资金253.00万元，人民群众的获得感、幸福感、安全感显著增强。四是污染防治攻坚战资金精准投放。全年共安排污染防治相关资金17,579.00万元，在节能减排、污染源普查、生态环境修复、污染防治等方面提供有效支持，生态文明建设扎实推进。五是全国农村综合性改革试点试验工作扎实推进，取得预期效果，顺利通过中央、省、市初验。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市麒麟区财政局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市麒麟区财政局2019年末实有人员编制52人。其中：行政编制48人（含行政工勤编制3人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员44人（含行政工勤人员6人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。
离退休人员29人。其中：离休3人，退休26人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
 
第二部分  2019年度部门决算表
（详见附件）
 
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市麒麟区财政局2019年度收入合计1,625.67万元。其中：财政拨款收入1,599.67万元，占总收入的98.4%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入26万元，占总收入的1.6%。   
与上年对比减少1159.94万元，下降42%，主要原因：2019年财政局机关及财政所厉行节约保工资、保运转、保民生压缩公用支出。
二、支出决算情况说明
曲靖市麒麟区财政局2019年度支出合计1,982.96万元。其中：基本支出1,410.91万元，占总支出的71.15%；项目支出572.05万元，占总支出的28.85%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。
与上年对比减少421.88万元，下降17%，主要原因：2019年财政局机关及财政所厉行节约保工资、保运转、保民生压缩公用支出。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障曲靖市麒麟区财政局正常运转的日常支出1,410.91万元。与上年对比增加146.65万元，主要原因：2019年因创文、扫黑除恶增加日常公用经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75.02%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24.98%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障曲靖市麒麟区财政局为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出572.05万元。与上年对比减少565.53万元，下降49.71%，主要原因：2019年财政局机关及财政所厉行节约保工资、保运转、保民生压缩项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.农业行业业务管理经费支出99.29万元，主要用于“一折通”工作经费、农村综合改革工作经费。
2.财政事务监督专项经费支出398.70万元，主要用于专项财政投资评审经费、信息化建设和维护费、区财政局机关及财政所运转经费、决算公开监督检查等工作。
3.中小企业发展和管理经费15万元，主要用于对中小企业发展补贴经费。
4、会计人才培养项目经费支出16万元，主要用于曲靖市麒麟区行政事业类、企业类会计领军人才培养，会计专业资格考试技术服务费、评卷劳务费、会计专业资格考试考务会议费等。
5、社会保险业务管理事务项目经费支出7.66万元，主要用于社会保险基金预算培训及管理经费。
6、土地出让业务项目经费支出17万元，主要用于补助土地出让业务经费。
7、金融部门其他监管项目经费支出18.40万元，主要用于融资担保行业监管业务补助经费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市麒麟区财政局2019年度一般公共预算财政拨款支出1,917.59万元,占本年支出合计的96.7%。与上年对比减少462.31万元，主要原因:2019年财政局机关及财政所厉行节约保工资、保运转、保民生压缩公用支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出1,458.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.07%。主要用于人员经费、办公用品、维修维护费、劳务费及委托业务费等相关支出；
  2.文化旅游体育与传媒（类）支出11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于日常公用经费支出；
  3.社会保障和就业（类）支出201.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.51%。主要用于人员的社会保险经费支出；
 4.卫生健康（类）支出54.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.82%。主要用于人员医疗保险缴费、公务员医疗补助支出；
 5.农林水（类）支出99.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%。主要用于办公日常经费支出；
  6.资源勘探信息等（类）支出15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要用于财政局支持中小企业发展支出费用；
   7.金融（类）支出18.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。主要用于财政局对其他金融部门监管支出费用；
  8.住房保障（类）支出59.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%。主要用于财政局机关住房公积金缴费、在职人员购房补贴支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市麒麟区财政局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为33万元，支出决算为15.9万元，完成预算的49%。其中：因公出国（境）费支出决算、预算均为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为6.1万元，完成预算的77%；公务接待费支出决算为9.8万元，完成预算的40%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2019年财政局机关及财政所厉行节约保工资、保运转、保民生压缩公用支出。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少3.34万元，下降17.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.03万元，下降0.56%；公务接待费支出决算减少3.31万元，下降25.25%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2019年财政局机关及财政所厉行节约保工资、保运转、保民生压缩公用支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.1万元，占38.36%；公务接待费支出9.8万元，占61.64%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出6.1万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出6.1万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于平时办公外出及下乡各财政所、单位指导工作，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用。
3.公务接待费支出9.8万元。其中：
国内接待费支出9.8万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待232批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,721人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务培训相关工作时发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市麒麟区财政局2019年机关运行经费支出352.19万元，与上年对比增加326.67万元,主要原因：2019年因创文、扫黑除恶增加日常公用经费。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费等。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，曲靖市麒麟区财政局资产总额1,343.92万元，其中：流动资产222.28万元，固定资产943.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产178.02万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2029.58万元，其中：流动资产减少526.24万元，固定资产减少1681.36万元,无形资产增加178.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋420平方米，账面原值32.76万元，实现资产使用收入29.04万元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
                  2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额86.50万元,其中：政府采购货物支出86.50万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额86.50万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9-附表11）
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分  名词解释
1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
 
 附件：麒麟区财政局2019年决算公开表

监督索引号53030219031801111