监督索引号53030219034801000
 
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第一部分  曲靖市麒麟区交通运输局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
  
第一部分 曲靖市麒麟区交通运输局概况
一、主要职能
（一）主要职能
曲靖市麒麟区交通运输局属政府职能部门，主管公路建设、维护、养护等工作，内设办公室、资产审计科、综合建设科、综合运输科，下属一全额拨款非独立核算副科级事业单位即麒麟区地方公路管理段。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1.抢抓机遇，强力推进交通基础设施建设
（1）全区交通建设完成固定资产投资25亿元，完成区下达任务25亿的100%。
（2）配合市级征地拆迁的三宝至清水、曲靖至师宗二条高速公路按市级要求全面开展征地拆迁工作，征迁进度完全能够满足工程施工进度要求。
（3）抓好麒小二级路建设。全长14.03公里，投资2.1亿的麒小公路项目，已完成工程政府采购招标等前期准备工作，并于11月14日进行工程开标，并进入实质性施工建设。
（4）实施路网改造项目。
一是开展安全生命防护工程建设。2019年生命防护工程计划为180公里，已完成177公里，11月底可全面完成年度计划任务。
二是启动危桥拆除重建2座。已取得省交通运输厅计划支撑，施工图设计已批复，待省厅计划下达后开工，预计11月正式进入实施阶段，年内可完成桥梁桩基工程。
2.创新体制，全面提升管养水平
今年，麒麟区列统实际管养公路里程为954.766公里，其中地方管省道16.103公里、县道250.493公里、乡道423.213公里、村道264.957公里。
（1）及时开展“四好农村路”创建工作
今年来，麒麟区结合实际，整合资源，形成合力，已完成东山镇“四好农村路”示范乡创建工作。一是强化农村公路建设工程质量监管，建好农村公路。二是落实管理责任和目标，管好农村公路。三是强化基层养护力量，提升承养单位专业化养护水平。四是配合运管部门加强农村公路的巡查力度，确保公路正常运营。
    （2）进一步加强农村公路管养力度，提倡预防性养护。今年来，小修保养共投资150余万元，主要完成了全区县道的小修保养及预防性养护工作。对乡道、村道，采取以奖代补的形式，由各镇（街道）负责养护，区养护管理部门定期（季度巡查）或不定期（随机抽查）的方式进行检查考核查评，按年、季度综合得分兑现奖补资金。
（3）全力推进“路长制”管理。
对全区列养的954.766公里农村公路全部指定了路长，按照“建立机构、明确责任、综合治理、严格考核”的要求，建立制度化、精细化、常态化的公路“路长制”管理机制，形成政府主导、部门联动、全民参与的管理模式，将公路管养由单一的部门管理变为由“路长”负责的综合管理。实现条条道路有路长、有人管、管得好，以“路长制”实现“路长治”。已完成313块“路长制”“村规民约”公示牌的安装工作。
3.落实责任，持续抓好安全稳定工作
认真落实安全生产目标管理责任制，重点抓好生命防护工程的实施，落实责任，加大危险路段和危桥安全整治，完善道路交通安全工作管理机制，及时消除了安全隐患。
全面推进扫黑除恶工作，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，自觉把学习贯彻落实习近平总书记重要指示精神贯穿扫黑除恶专项斗争始终，坚持把扫黑除恶专项斗争置于辖区交通运输发展的突出位置。
在信访工作中，进一步强化做好信访工作的重要性和紧迫性，切实把做好信访工作当作维护人民群众切身利益的大事来抓，妥善处置群众来信来访，积极预防群体性事件发生。
4.惠及民生，突出抓好道路运输和行政执法
一是农村客运持续优化。加强农村客运管理力度，加大建制村通车力度，坚持民生优先、公交优先和城乡一体化，促进城乡公共服务均等化。今年，通过加大协调力度，建制村通车率已达98%，只有不具备通过条件的建制村没有通客运线路。二是进一步提升巩固城市客运和物流。积极配合区综合执法局抓好出租车管理，推动传统出租汽车与互联网技术平台有效结合，规范有序发展网约车。推动道路运输与“互联网+”深度融合，加快传统货运转型升级，推进城市配送和农村物流、农村邮政协同发展。三是依法行政得到加强。加强依法行政工作组织领导，形成了一把手负总责，分管领导具体抓，其他领导协同抓的工作格局。坚持把依法行政工作纳入年度目标考核内容，明确标准和要求。坚持每季度召开一次依法行政工作专题会进行分析研究，督促抓好落实。
5.补齐短板，突出抓好精准扶贫工作
按照脱贫攻坚道路建设达标要求，所有贫困村已通硬化路、危险路段已安装安全警示实施，具备通车条件的建制村已客运班线。采取对要脱贫的贫困村优先下达道路硬化计划，补齐脱贫攻坚在道路基础设施不足上的短板，确保贫困村脱帽出列。单位“挂包帮”工作成效更加明显，所挂村已脱帽，所挂27户贫困户，只有3户未脱贫。
6.强化责任，创文工作有序推进
坚持把强化组织领导作为第一保证，把提高交通运输系统干部职工素质作为第一要务，把群众满意作为第一标准，全面提高交通运输系统文明程度、行业职工文明素质以及广大旅客出行质量，确保完成上级交办的各项创建工作任务。全面掀起创建工作热潮，督促各责任科室及各责任单位按照创建工作任务和要求，对照测评体系进行整改完善，深入推进创文各项工作落实。
7.强基固本，抓好党组织规范化建设
以党章为根本遵循，以“抓党建、砺精兵，筑坦途，创辉煌”为理念，以基层党支部的规范化建设为抓手，按照“统筹谋划、分类实施，无的要有、有的要强”的思路，坚持从严从实抓基础、抓规范、抓长效，进一步规范党支部的组织、队伍、活动、制度和保障建设；在标准化建设、精准化管理、系统化推进上下功夫，进一步突出党组织政治功能和服务功能，严格遵循上级党组织制定的党支部规范化建设标准，推动党支部按标抓建、达标升级。认真落实党风廉政建设“两个责任”，加强廉政文化建设，深入挖掘交通运输系统的廉政文化资源和典型事例，引导党员干部培养高尚道德情操，做到廉洁修身、廉洁从政。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市麒麟区交通运输局2019年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市麒麟区交通运输局2019年年末实有人员编制30人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制3人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员3人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。
离退休人员16人。其中：离休0人，退休15人，遗属1人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
 
第二部分  2019年度部门决算表
（详见附件）
 
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市麒麟区交通运输局2019年度收入合计9,726.75万元。其中：财政拨款收入8,979.96万元，占总收入的92.32%；上级业务主管部门拨款收入（列入其他收入）746.79万元，占总收入的7.68%。与上年对比增加1,744.08万元，增加的主要原因是人员变动人员经费的适当增加，麒麟区加大了建设项目的投资力度。
二、支出决算情况说明
曲靖市麒麟区交通运输局2019年度支出合计10,453.77万元。其中：基本支出613.94万元，占总支出的5.87％；项目支出9839.83万元，占总支出的94.13％。与上年对比增加3078.23万元，增加的主要原因是人员变动人员经费的适当增加，麒麟区加大了建设项目的投资力度。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障麒麟区交通运输局正常运转的日常支出613.95万元。与上年对比减少188.17万元，减少的主要原因是麒麟区实施城市棚户区改造，原麒麟区交通运输局办公楼片区被征收，为解决办公场所于2017年年底租用了办公楼。2019年在区政府的大力支持下，从麒麟区住建局办公楼中划拨了一层办公室作为我局的办公用房，从而减少了办公场所租赁费用。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出481.74万元，占基本支出的78.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出132.21万元，占基本支出的21.53％。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障麒麟区交通运输局为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的项目经费支出9839.82万元（含年初结转和结余支出727.02万元）。与上年对比增加3266.40万元，增加主要原因是2019年度麒麟区加大了对交通建设项目的投入及成品油价格改革财政补贴的增加。具体项目开支及开展工作情况：

 
1.农村公路建设项目支出4247.02万元，主要用于实施100公里农村公路建设项目。根据《曲靖市麒麟区第五届人民政府第四次常务会议纪要》（麒区政会纪〔2017〕5号）及《曲靖市麒麟区第五届人民政府第十六次常务会议纪要》（麒区政会纪〔2018〕4号）会议决定，实施100公里农村公路建设项。2017-2019年农村公路建设里程182.399公里，截至2019年底，农村公路硬化项目建设工程已全部完工。
2.麒麟区朗目山公益性公墓道路修复工程支出163.00万元，主要用于朗目山公益性公墓道路修复工程。该项目由麒麟区人民政府以麒区政会纪[2019]6号会议纪要明确了投资计划,麒麟区行政审批局以麒区行审〔2019〕38号文批复了施工图设计图纸，麒麟区行政审批局以麒行审投许〔2020〕1号批准了项目开工许可。工程全长8.45公里，设计速度为15公里/小时，公路等级为基本级。2019年11月18日开工建设，2020年1月18日完工试通车。
3.治理超限超载车辆专项经费支出100.00万元，主要用于治理麒麟区超限超载车辆，恢复路政管理工作。根据《曲靖市麒麟区人民政府关于对超限超载货运车辆开展执法工作的批复》（麒区政复〔2019〕125号）文件精神，恢复麒麟区路政管理工作，切实解决麒麟区货运车辆超限超载运输问题，维护正常道路运输秩序。
4.农村公路生命防护工程支出1,397.00万元，主要用于麒麟区农村公路安全隐患路段增设波形护栏、混凝土警示墩、标志标牌等。根据《云南省交通运输厅关于下达2019年省补资金用于农村公路安全生命防护工程建设计划的通知》（云交规划〔2019〕9号）文件精神，麒麟区2019年对农村公路180余公里安全隐患路段增设波形护栏、混凝土警示墩、标志标牌等。
5.农村公路养护支出619.86万元（其中：省级补助396.79万元；区级配套资金223.07万元），主要用于麒麟区农村公路管理养护工作。麒麟区实际管养公路里程为954.766公里，其中地方管省道16.103公里、县道250.493公里、乡道423.213公里、村道264.957公里。2019年麒麟区结合实际，整合资源，形成合力，完成东山镇“四好农村路”示范乡创建工作；进一步加强农村公路管养力度，提倡预防性养护；全力推进“路长制”管理，完成313块“路长制”“村规民约”公示牌的安装工作。
6.2018-2019年成品油价格改革对交通运输的补贴支出3312.94万元（其中：成品油价格改革对城市公交的补贴1,517.38万元、成品油价格改革对农村道路客运的补贴551.68万元、成品油价格改革对出租车的补贴1,243.88万元），主要用于成品油价格改革对城市公交、农村道路客运车辆及出租车的补贴。根据财政部等七部门《关于成品油价格和税费改革后进一步完善种粮农民部分困难群体和公益性行业补贴机制的通知》（财建〔2009〕1号）规定，财政部制定了《城乡道路客运成品油价格补助专项资金管理暂行办法》（财建〔2009〕1008号）。根据该管理办法及《云南省城乡道路客运成品油价格补助燃油消耗量基础数据统计申报实施暂行办法》（云交运管〔2010〕816号），麒麟区出台了《曲靖市麒麟区人民政府办公室关于进一步规范麒麟区城乡道路客运燃料消耗量数据统计申报工作的通知》（麒区政办〔2014〕208号）文件，进一步确定了申报主体及行业申报主管部门，同时进一步明确了各相关部门的工作职责。麒麟交通运输局在收到麒麟区财政局拨付的成品油价格改革财政补贴资金后，将资金全额拨付到相应行业主管部门。由行业主管部门组织进行油价补贴兑付工作。各行业主管部门在核发成品油价格改革财政补贴资金过程中，严格按文件要求的补贴标准，按专款专用原则全额兑付到相关企业和个体车主手中。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
麒麟区交通运输局2019年度一般公共预算财政拨款支出9706.98万元,占本年支出合计的92.86%。与上年对比增加3164.70万元,增加的主要原因是2019年度麒麟区加大了对交通建设项目的投入及成品油价格改革财政补贴的增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
一般公共预算财政拨款支出9706.98万元，
1.社会保障和就业（类）支出75.37万元，其中：2080501归口管理的行政单位离退休21.12万元，主要用于离退休人员在单位领取的余热奖及生活补助；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出43.20万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出8.67万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出（单位部分）；
2082701对失业保险基金的补助0.47万元，主要用于交纳事业人员失业保险；
2082702对工伤保险基金的补助0.77万元，主要用于交纳本单位在职在编人员工伤保险；
2082703对生育保险基金的补助1.14万元，主要用于交纳本单位在职在编人员生育保险；
2.卫生健康（类）支出29.35万元，其中：
2011101行政单位医疗25.07万元；②2101103公务员医疗补助4.28万元；主要用于单位在职职工交纳基本医疗保险及国务院医疗补助；
3.交通运输（类）支出366.79万元；主要用于麒麟区交通运输局在职职工人员经费及机关运行经费。
2140102一般行政管理事务8.70万元，主要用于麒麟区交通运输局在职职工福利费；
2140103机关服务8.66万元，主要用于麒麟区交通运输局在职职工工会经费；
2140106公路养护1560万元，主要用于生命防护工程及道路维修支出；
2140199其他公路水路运输支出：3843.07万元，主要用于农村公路建设及农村公路养护；
2140401对城市公交的补贴1517.38万元，主要用于石油价格改革对城市公交的补贴；
2140402对农村道路客运的补贴295.41万元，主要用于石油价格改革对农村道路客运车辆的补贴；
2140403对出租车的补贴1243.88万元，主要用于石油价格改革对城市出租车的补贴；
2140602车辆购置税用于农村公路建设支出727.02万元，主要是年初结转和结余资金用于农村公路建设支出；
4.住房保障（类）支出30.35万元，其中：
①2210201住房公积金29.98万元；②2210203购房补贴0.37万元。主要用于为在职职工交纳的住房公积金及按照房改政策规定，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市麒麟区交通运输局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元，与2018年持平。
 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。原编制内有公务用车1辆，因达到报废年限，2017年年底已申请报废，2018年年底实有公务用车为0辆，公务用车运行维护支出为0万元。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内接待费支出0万元。
国（境）外接待费支出0万元，
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
麒麟区交通运输局2019年机关运行经费支出17.36万元，与上年对比增加6.89万元,增加的主要原因是解决麒麟区货运车辆超限超载运输问题，维护正常道路运输秩序，恢复麒麟区路政管理工作增加的办公等经费。机关运行经费主要用于办公费、水电费、接待费、差旅费、公务用车运行维护费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，麒麟区交通运输局资产总额27517.68万元，其中：流动资产17063.54万元，固定资产9.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程10438.09万元，无形资产6.77万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加11171.44万元，其中：流动资产增加844.63万元，非流动资产增加10326.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元。实现资产处置收入0万元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
                  2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府实际采购支出总额4.88万元，属于政府采购货物支出，其中：购置档案密集架4.20万元；购置政府财务制度软件0.68万元。授予中小企业合同金额4.88万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9-附表11）。
五、其他重要事项情况说明
麒麟区交通运输局2019年度公务用车运行维护费及公务接待费，未从一般公共预算财政拨款经费中列支，是从上级补助工作经费中列支的。2019年严格控制公务用车使用频率、使用范围及费用开支，公务用车运行维护费支出0.36万元（因车辆报废，该项支出为租车费用），比上年同期减少0.38万元，下降51.35%；严格坚持接待开支从严、从俭的原则，严格遵守公务接待审批程序，严格控制公务接待费用支出，公务接待费支出1.66万元，比上年同期减少0.03万元，下降1.78%。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分  名词解释
曲靖市麒麟区交通运输局不涉及专用名词。
 
附件： 区交通运输局2019年部门决算公开表

 
监督索引号53030219034801111