监督索引号53030213034301000
目 录
第一部分 曲靖市麒麟区能源局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 曲靖市麒麟区能源局概况
一、主要职能
（一）主要职能
研究提出全区能源发展战略和重大政策建议，拟定能源发展规划、计划并组织实施，负责全区煤炭、天然气、电力和新能源，以及其他有关能源等行业管理；负责能源行业节能和资源综合开发利用，重大建设项目投资审核，以及能源统计、预警预测，能源运行调节和应急保障等。
（二）2019年度重点工作任务介绍
一是煤炭安全生产持续稳定。认真贯彻落实党中央、国务院领导同志关于安全生产的指示、批示精神及国家和省、市、区安全生产电视电话会议和安全生产工作会议精神，按照省、市、区煤炭安全生产工作部署，成立了领导小组，实行包保责任制，以安全生产大检查和隐患排查治理为抓手，以从业人员事故反思教育为着力点，巩固提升煤矿安全生产标准化，强化安全基础建设，有计划进行监督检查，全年开展法人、副矿长、班组长、特员、专题业务等各类人员培（复）训3115人，开展各类安全检查392次，查出隐患2589条，完成整改2511条，整改率达97%，行政处罚合计39万元，确保了全年实现安全生产零事故目标。
二是煤炭经济稳中向好。2019年1-12月规模以上煤矿实际生产原煤140.76万吨(其中：恩洪煤矿生产48.07万吨)，占年计划100万吨的140.76%，与去年同期89.05万吨相比增长58.07%，规模以上原煤工业总产值实际完成11.87亿元，占年计划8亿元的148.37%，与去年同期工业总产值8.0783亿元相比增长46.93%；规模以下煤矿1-12月实际原煤产量为178.05万吨,产值为9.20亿元；固定资产1-12月实际完成 3.51亿元投资，占年计划3亿元的117%，与去年同期投资2.09亿元相比增加67.94%。
三是煤炭高质量发展加快推进。目前保留地方煤矿14个，其中巴家沟、麒麟区岔沟、龙潭田3对30万吨/年煤矿已竣工投产，莲花冲岔沟（45万吨/年）、牙必克（30万吨/年）、大山（30万吨/年）3对煤矿正在加紧建设，小窑沟、叠水、咱嘎3对煤矿于2020年底关闭退出，其余煤矿正在积极办理相关建设手续。
四是非煤能源产业茁壮发展。2019年编制谋划未来10年储备电网、发电、天然气管网、石化、充电桩建设项目299亿。目前麒麟区有电力企业8家，燃气企业3家，新能源企业16家，其中红石岩风电重点项目建设过半，预计2020年6月竣工投产，产值2500万元。24个村（社区）电网改造项目已建成投产20个单项。云南能投华煜天然气产业发展有限公司麒麟分公司的麒麟区城镇管道燃气项目预计2020年6月竣工投产，产值100万元；曲靖市多福燃气有限公司的液化气储备站项目预计2020年6月竣工投产，产值1500万元。
五是促和谐解民忧取得实效。纵深推进扫黑除恶专项斗争，累计召开扫黑除恶工作会议24次，与辖区煤矿签订扫黑除恶专项斗争承诺书14份，开展行业领域专项排查12次，行业发展生态持续好转。按照“控增量、减存量”的原则，开展信访热难点问题大排查、大化解行动，全年共接办处理涉煤信访事件24批70人次，解决拖欠煤矿职工工资等信访积案5件，小卑舍欠薪、程道康上访等热难点问题有效稳控。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市麒麟区能源局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市麒麟区能源局2019年末实有人员编制70人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制67人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员2人），事业人员70人（含参公管理事业人员0人）。其他人员54人，主要是麒麟区矿山救护中队聘用合同制队员33名、聘用合同制驻矿安全监督员21人。遗属6人。
离退休人员30人。其中：离休0人，退休30人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市麒麟区能源局2019年度收入合计22140.44万元。其中：财政拨款收入22110.44万元，占总收入的99.86%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入30万元，占总收入的0.14%。与上年对比增加14066.35万元，增长174.22%，主要原因是为加快推进独木水库保护区煤炭去产能工作，妥善解决和处置保护区内去产能关闭矿井工作中存在的矛盾和问题，市、区两级政府积极争取省级政府支持，上级财政补助资金大幅增加。
二、支出决算情况说明
曲靖市麒麟区能源局2019年度支出合计22157.58万元。其中：基本支出2127.58万元，占总支出的9.6％；项目支出20030万元，占总支出的90.40％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加11692.21万元，增长111.72%。主要原因是为加快推进独木水库保护区煤炭去产能工作，妥善解决和处置保护区内去产能关闭矿井工作中存在的矛盾和问题，拨付企业财政补助资金大幅增加。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障曲靖市麒麟区能源局正常运转的日常支出2127.58万元。与上年对比减少8326.13万元，下降79.65%。主要原因：一是机构改革，分流人员，人员经费支出减少。二是日常公用经费中无拨付煤矿企业的资金。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.7％，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.31％。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障曲靖市麒麟区能源局为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出20030万元。与上年对比增加20018.34万元，增长171683.88%。主要原因是为加快推进独木水库保护区煤炭去产能工作，妥善解决和处置保护区内去产能关闭矿井工作中存在的矛盾和问题，拨付企业财政补助资金大幅增加。具体项目开支及开展工作情况如下：
1、独木水库保护区内煤炭去产关闭退出专项经费支出20000万元，主要用于独木水库保护区内煤炭去产能关闭12对煤矿的补偿资金。
2、杨梅山下井煤矿2014年去产能关闭退出专项经费支出30万元，主要用于杨梅山下井煤矿关闭退出的奖补资金。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市麒麟区能源局2019年度一般公共预算财政拨款支出22128.85万元,占本年支出合计的99.87%。与上年对比增加12016.66万元，增长118.83%。主要原因是为加快推进独木水库保护区煤炭去产能工作，妥善解决和处置保护区内去产能关闭矿井工作中存在的矛盾和问题，拨付企业财政补助资金大幅增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出210.64万元。占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。主要用于离退休人员经费支出48.86万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出140.06万元，机关事业单位职业年金缴费支出12.06万元，财政对失业保险基金的补助支出3.09万元，财政对工伤保险基金的补助支出2.7万元，财政对生育保险基金的补助支出3.86万元;
2.卫生健康（类）支出87.79万元。占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%。主要用于行政单位医疗支出15.89万元，事业单位医疗支出62.52万元，公务员医疗补助支出9.38万元;
3.节能环保（类）支出10000万元。占一般公共预算财政拨款总支出的45.19%。主要用于其他节能环保支出10000万元;
4.资源勘探信息（类）支出11736.4万元。占一般公共预算财政拨款总支出的53.04%。主要用于行政运行支出1165.45万元，其他资源勘探业支出10570.95万元;
5.住房保障（类）支出94.02万元。占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于住房公积金支出94.02万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市麒麟区能源局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.22万元，支出决算为3.19万元，完成预算的99.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.98万元，完成预算的99%；公务接待费支出决算为1.21万元，完成预算的99.18%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我部门无因公出国（境）人员、费用。按照厉行节约的原则，继续压缩公务接待费、公务用车运行维护费。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.02万元，下降0.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降0.5%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.82%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我部门严格按照厉行节约的原则，继续压缩公务接待费、公务用车运行维护费。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.98万元，占62.07%；公务接待费支出1.21万元，占37.93%。具体情况如下：
1.
因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出1.98万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出1.98万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于重点保障好机要通信、突发事件的处理等公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1.21万元。其中：
国内接待费支出1.21万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次175人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国家、省、区（县）能源行业安全发展相关重要工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市麒麟区能源局2019年机关运行经费支出424.55万元，与上年对比减少86.20万元，下降16.88%。主要原因是2019年厉行节约，大幅缩减了办公费、印刷费、咨询费等开支。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、维修费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费及办公设备购置费等日常公用经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，曲靖市麒麟区能源局资产总额7084.66万元，其中：流动资产4740.55万元，固定资产1869.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程233.77万元，无形资产240.62万元，其他资产0.66万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少75.88万元，其中：流动资产减少7万元，固定资产减少44.94万元，无形资产减少23.75万元，其他资产减少0.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产178项，账面原值23.12万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋350平方米，账面原值374.54万元，实现资产使用收入25.53万元。
| 项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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| 小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
|
| |
| 栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
| 合计 |
1 |
7084.66 |
4740.55 |
1869.06 |
1627.49 |
0 |
0 |
241.57 |
0 |
233.77 |
240.62 |
0.66 |
|
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2019年度，政府采购支出总额1.4万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1.4万元。授予中小企业合同金额1.4万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9-附表11）。
五、其他重要事项情况说明
1、2019年会计核算执行《政府会计制度》，固定资产按相关规定计提折旧，无形资产按相关规定摊销。
2、2019年3月，机构改革组建曲靖市麒麟区能源局，为行政单位。下属财政全额拨款的事业单位3个，分别是曲靖市麒麟区煤矿安全监管执法大队、曲靖市麒麟区高家村煤管所、曲靖市麒麟区新村煤管所。
3、麒麟区矿山救护中队和煤矿企业安全生产专职监督员的工资福利支出。按照《煤矿安全规程》和省、市文件批复以及区相关会议纪要，区政府批准建立麒麟区矿山救护中队，队员为合同聘用制，现有队员33名，经费由区财政拨款补助支出。按照省、市关于加强驻矿监督管理相关文件精神，根据《曲靖市人民政府办公室关于印发<曲靖市推行派驻煤矿企业安全生产专职监督员制度的实施办法>的通知》（曲政办发[2006]158号）文件要求，对全区煤矿按照至少“一人一矿”制实施驻矿现场监督管理，招聘了驻矿安全监督员，为聘用合同制，主要协同煤管所挂矿人员督促煤矿做好日常安全生产监督监管工作，按时完成局各级各部门检查交办、安排的各项任务，现有21人，经费由区财政拨款补助支出。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
本部门决算公开报告不涉及专用名词。
附件：曲靖市麒麟区能源局2019年部门决算表
http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2020/1109/20201109074438777.xls
监督索引号53030213034301111
