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麒麟区林业局2019年部门预算编制说明
目录
第一部分 麒麟区林业局2019年部门预算编制说明
第二部分 麒麟区林业局2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

麒麟区林业局是在区委、区政府领导下从事林业工作的正科级行政事业单位。负责拟订林业及其生态建设的中长期规划并组织实施，开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和石漠调查；负责落实上级批准的林木采伐限额计划，林业系统自然保护区的监督管理；负责林业科技、科研项目攻关和林业科技成果的推广和应用；承担组织、协调、指导、监督森林防火工作及林业生态文明建设的有关工作。麒麟区林业局2019年主要工作任务是在区委、区政府的正确领导下，在市级林业局的关心支持下，以加快转变林业发展方式为主线，积极推进生态建设，不断加强森林资源的保护和管理，着力加快林业产业发展，加大实施林业重点工程建设力度，以及“严管林、慎用钱、质为先”的总体要求，进一步解放思想、深化改革、优化结构、依靠科技，认真实施好天然林保护、退耕还林两项国家级重点工程，大力保护、培育和合理利用森林资源，全面推进造林绿化，加快速生丰产林建设步伐，实现林业跨越式发展，使林业更好地为全区国民经济和社会服务

（二）机构设置情况

麒麟区林业局下辖8个机构，分别是麒麟区林业局机关、麒麟区林业有害生物防治检疫站、麒麟区农村能源环保工作站、麒麟区森林资源管理站、麒麟区林业技术推广站、麒麟区东山木材检查站、麒麟区林业局南关苗圃、麒麟区寥廓南片区管护站。其中：行政单位1个，参照公务员管理的事业单位1个，其他事业单位6个。部门在编实有人数42人，其中:行政人员19人，事业人员23人，均属财政全供养人员。在编实有车辆6辆。离退休人员33人，其中：退休人员33人。

（三）重点工作概述

（一）抓好国家森林城市创建。按照《云南省曲靖市麒麟区森林城市建设总体规划》（2017~2026年）和《40项评价指标》。整合各类项目资金，提高资金使用效益。突出抓好三项重点工程建设，一是结合公园城市建设，深入推进森林公园和湿地公园规划建设；二是以绿化提质为重点，集中抓好关键部位和薄弱环节的绿化、管护和综合整治，有效提高生态系统稳定性；加大造林力度，有序推进“森林围城、树林进城”。三是推进村庄绿化，在已经打造的美丽乡村的基础上，挑选出绿化基础较好、具有绿化提升空间、村干部积极主动的村民小组进行重点绿化，通过免费发放绿化树和以奖代补的办法鼓励农村增绿补绿，打造精品绿化村庄，示范带动全区村庄绿化。
（二）抓好城东面山植被恢复和绿化工作。城东面山生态治理和植被恢复是曲靖市创建国家森林城市最艰巨、最紧迫的工作。对照摸底统计的地块有针对性地研究细化整治方案，一个地块一个方案，做到任务清、责任明，发动群众积极参与绿化整治，确保生态治理效果。积极争取项目落地东面山，积极做好剩余2400亩治理工作。完成沾潦路、石恩路、东过境高速等绿色廊道剩余20公里，
（三）抓好林业重点项目推广。一是完成退耕还林后续工作。对麒麟区2017年省级陡坡地生态治理项目、2018年新一轮退耕还林工程实施进行检查验收并兑现第一批补助资金。完成2018年度国家退耕还林补助及寥廓山南坡片区退耕还林地方补助资金的兑现工作。二是跟踪林业产业项目实施进度。积极引导群众进一步扩大林下经济规模，做好政策指导和技术服务工作。四是指导、监督实施好低效林改造2500亩，重点是森林抚育、树种更替、采伐更新、综合改造中涉及采伐的乡镇和地块。
（四）抓好森林资源保护工作。加大资金投入力度，全面提升森林防火综合防控能力，确保森林火灾受害率控制在1‰以内，森林火案查处率不低于90%。继续推进林业有害生物防治的成功经验，学习、探索和引进先进防治技术，严防松材线虫入侵，进一步提高全区的有害生物防治能力，确保林业有害生物无公害防治率达85%以上，种苗产地检疫率达100%。严格执行林地等级管理、林地用途管制、林地定额管理等“三项”制度，强化建设项目使用林地现场核查和使用情况随机抽查、督查，严把项目规划、选址、立项、审批等关键环节。全面推行“双随机、一公开”监管，认真完成行政审批制度改革工作。继续推进以森林公安为主体的相对集中林业行政处罚权工作，深入开展平安林区创建。充分发挥森林公安的执法主体的作用，坚决杜绝乱砍滥伐、乱捕滥猎行为，严厉打击破坏森林和野生动植物资源违法活动，确保征占用林地审核上报率达100%，林政案件查处率达95%，涉林刑事案件破案率达90%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共8个。其中：财政全供给单位8个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制42人，其中：行政编制16人，事业编制28人。在职实有42人，其中： 财政全供养 42人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员33人，其中： 离休0人，退休 33人。
车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2019年部门财务总收入1259.79万元，其中：一般公共预算财政拨款1259.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1259.79万元，其中:本年收入1259.79万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1259.79万元（本级财力1245.79万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿14万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1259.79万元。财政拨款安排支出 1259.79万元，其中，基本支出858.94万元，项目支出400.85万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、社会保障和就业支出177.55万元，主要用于发放离退休人员工资、遗属生活费和交纳养老、失业、生育、工伤等各类社会保险；
2、卫生健康支出35.87万元，主要用于为在职职工交纳医疗保险和公务员医疗补助；
3、节能环保支出395.03万元，主要用于发放实施退耕还林地区的农户粮食折现补贴；
4、农林水支出610.35万元，主要用于发放在职职工工资，支付森林火灾保险；
5、住房保障支出40.99万元，主要用于交纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 1、工资福利支出680.12万元，其中：基本支出680.12万元，项目支出0万元；
2、商品和服务支出86.65万元，其中：基本支出80.83万元，项目支出5.82万元（区级火灾保险）；
3、对个人和家庭的补助493.02万元，其中：基本支出97.99万元，项目支出395.03万元（退耕还林粮食折现补贴）；

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
        无
 （二）与中央配套事项
        无
 （三）按既定政策标准测算补助事项

无
   六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金123.5万元（其中：计算机5万元，树苗100万元，打印机1.5万元，办公家具2万元，多功能一体机4万元，会议音视频系统7万元，计算机通用软件4万元）。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

麒麟区林业局2019年基本支出预算858.94万元，2018年基本支出预算837.41万元，2019年较2018年基本支出预算增加21.53万元，增加的原因是2018年年底提高工资标准；

（二）项目支出预算变动的主要原因

麒麟区林业局2019年项目支出预算400.85万元，2018年项目支出预算1016.91万元，2019年较2018年项目支出预算减少616.06万元，减少的原因一是2018年寥廓南片区退耕还林市级补助资金未纳入预算；二是以前年度结转结余资金未纳入下一年预算。
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
麒麟区林业局2019年用于保障机构正常运转的“三公”经费支出9.58万元，与上年对比下降0.04万元，下降率为0.4%；其中：公务接待费3.43万元，与上年对比下降0.02万元，下降率为0.58%，公务用车运行维护费6.15万元，与上年对比下降0.02万元，下降率为0.32%。下降的原因是麒麟区林业局各部门认真贯彻落实中央八项规定，严格遵守接待审批制度，严控“三公”经费支出，厉行节约，公务接待费和公务用车运行维护费均在2018年基础上有所下降。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

2019年机关运行经费预算支出16.6万元，与上年对比下降10.39万元，下降率为38，31%，下降的原因是2018年因林地资源调查购置电脑等办公设备较多，2019年办公设备购置减少。部门机关运行经费主要用于日常内设各部门管理工作中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、维修（护）费、培训费、公务接待费等费用。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

无  


附件：http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2019/1210/20191210031306552.xlsx
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