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第一部分 麒麟区水务局2019年部门预算编制说明
第二部分 麒麟区水务局2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
 
 
 
 
 
 
麒麟区水务局2019年部门预算编制说明
 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家、省、市水行政方针、政策和法律法规；拟定全区水务工作的方针、政策，组织起草有关规章制度，并监督实施。
2.拟定全区水务工作发展战略的中长期规划及年度计划；编制辖区内江河流域规划和指导协调流域的有关专业规划，并监督实施。
3.统一管理水资源（含空中水、地表水、地下水）；负责拟定全区和跨乡(镇)、街道中长期供求计划，水量分配方案并负责监督管理；承担辖区内重大建设项目的水资源和防洪论证工作；组织实施取水许可制度及水资源费征收管理；发布全区水资源公报；协助调处辖区内的水事纠纷。
4.拟定计划用水、节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作。
5.按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，制定水资源保护规划并实施监督管理；组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；监测江河湖库的水量、水质，审定水域纳污能力；提出限制排污总量的意见。
6.拟定水务行业的经济调节措施；对水利资金的使用进行调节并实施监督；研究提出有关水务的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见；监督和管理水利行业国有资产。
7.组织协调编制流域综合规划和专项规划，编制和协调流域开发工作；组织并负责全区中小型水利项目建议书、可行性报告和初步设计报告的编制、审查和立项审批工作；承办水务综合统计工作；负责组织区管水工程建设项目的验收；负责在建水工程的招标及施工建设管理工作。
8.组织指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导江、河、湖及河口、滩涂的治理开发；组织建设和管理具有控制性的或跨乡镇的重点水利工程；负责指导水库大坝安全监管。
9. 管理和指导农村乡（镇）、街道水务，农村饮水和乡镇供水以及农田水利基本建设工作。
10.承办区政府水土保持委员会日常事务，负责全区水土保持工作，会同有关部门编制水土保持规划；审批上报基本建设项目的水保方案并监督实施；对生产和开发建设项目造成的水土流失进行监测。
11.负责水务系统的科技推广和职工教育，加快人才培养，指导队伍建设。
12.承办区政府防汛抗旱指挥部的日常事务，负责全区防汛抗旱工作，对辖区内的江河、湖泊、堤、坝、闸、机电排灌站、城镇等进行防洪安全的行业指导和调度运行；负责编制中、小型水库及主要江河的汛期调度方案；制定抗洪、抢险、抗旱对策并实施监督、检查；承办有关抗旱、蓄水业务；归口管理全区江河治理、水毁工程修复等工作。
13.承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他工作 。
（二）机构设置情况
曲靖市麒麟区水务局有事业机构30个，编制数154名，实有在职人员144名。其中：一般公共预算财政补助人数98人，财政部分供养37人，经费自理事业单位人员9人。离休2人，退休58人。
其中：区水务局机关行政编制16人，实有15人。区抗旱防洪服务中心编制数为4名，实有人数4名；区水利水电技术推广培训中心编制数为4名，实有人数2名；区农水服务中心编制数为6名，实有人数3名；区水土保持站编制数为4名，实有人数4名；区水利水保执法站编制数为6名，实有人数5名；区水利水电建设项目计划规划站编制数为2名，实有人数1名；区水利水电勘察设计研究所编制数为2名，实有人数1名；区水利水电工程定额管理站编制数为2名，实有人数1名；区水利水电工程质量检测站编制数为2名，实有人数2名；区水利水电工程施工队编制数为10名，实有人数10名；区直属水务所编制数为6名，实有人数6名；区白泥坡水库管理所编制数为3名，实有人数0名；区石灰窑水库管理所编制数为2名，实有人数1名；区陡山水库管理所编制数为3名，实有人数1名；区麦地闸管理所编制数为3名，实有人数2名。区东关闸管理所编制数为19名，实有人数18名；区青峰水库管理所编制数为13名，实有人数13名；区黄泥堡水库管理所编制数为4名，实有人数4名；区老虎山水库管理所编制数为3名，实有人数2名；区磨盘山水库管理所编制数为4名，实有人数3名；区两江闸管理所编制数为5名，实有人数6名。沿江街道水务所编制数为4名，实有人数4名；珠街街道水务所编制数为5名，实有人数5名；潇湘街道水务所编制数为3名，实有人数5名；三宝街道水务所编制数为5名，实有人数5名；越州镇水务所编制数为5名，实有人数4名；东山镇水务所编制数为5名，实有人数5名；茨营镇水务所编制数为4名，实有人数7名。
（三）重点工作概述
2019年区水务局将紧扣区委、区政府工作目标，全力推进水利改革发展，为全区经济社会发展提供水利支撑，重点抓好以下几方面工作。
一是继续推进龙潭河水库工程建设。2019年4月底前，完成度汛坝坝体填筑（1901米）和大坝二期回填（主体工程基本完成）；2019年年底前启动灌区管道工程。二是计划投资3000万元实施九龙河二期治理工程。三是推进农村饮水安全巩固提升工程。抓住今冬明春农田水利建设的有利时机，计划2019年5月底前完成农村饮水安全巩固提升项目。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共5个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位4个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制154人，其中：行政编制 16人，事业编制138人。在职实有144人，其中： 财政全供养98人，财政部分供养37人，非财政供养9人。
离退休人员 60人，其中： 离休 2人，退休58人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2019年部门财政总收入2925.11万元，其中：一般公共预算财政拨款2123.06万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转802.05万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入2925.11万元，其中:本年收入2123.06万元，上年结转802.05万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2123.06万元（本级财力2123.06万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 2925.11万元。财政拨款安排支出 2925.11万元，其中，基本支出1966.96万元，项目支出958.15万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于2019年部门预算总支出2925.11万元，其中：基本支出1966.96万元，占总支出的67.24％，项目支出958.15万元，占总支出的32.76％。按支出功能科目分类，208社会保障和就业支出384.81万元。支出分别列“2080502-事业单位离退休”支出197.31万元，主要反映离退休人员经费;“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出款”支出163.12万元，主要反映机关事业单位基本养老保险基金；2082701-财政对失业保险基金的补助”19.4万元，主要反映单位人员失业保险基金的补助，“2082702-财政对工伤保险基金的补助”1.42万元，主要反映单位在职人员工伤保险支出，“2082703-财政对生育保险基金的补助”3.56万元，主要反映单位在职人员生育保险支出；210医疗卫生与计划生育支出82.65万元。支出分别列2101102-事业单位医疗”78.71万元，主要反映单位在职人员基本医疗保险支出；“2101103-公务员医疗补助”3.94万元，主要反映在职人员公务员医疗补助支出；2120303-小城镇基础设施建设150万元,主要反映水利设施水毁修复工程建设项目;213农林水支出2213.19万元,支出分别列“21303 01行政运行”支出行政运行1405.04万元主要反映人员工资福利支出、办公业务费和工会经费；“2130316-农田水利”支出226.1万元,主要反映白泥坡水库淹没补助及中央水利发展资金; “2130314-防汛”支出135万元,主要反映第二批中央特大防汛; “2130304-水利行业业务管理”支出46万元，主要反映河长制专项经费；“2130308-水利前期工作”支出130万元,主要反映重点水利项目前期工作经费; “2130399-其他水利支出”271.05万元，主要反映大型灌区内圩河治理青苗及地上附着物补偿全面推行河长制经费、东山镇必墨、阿基红小河治理规划编制、饮用水安全保障规划编制。221住房保障支出94.46万元,支出列“2210201-住房保障支出”支出94.46万元，主要反映职工住房公积金的支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
    经济科目分组（其中：基本支出1966.96万元，项目支出958.15万元）。2019年用于保障水务局机构正常运转的日常支出1966.96万元。
工资福利支出1697.87万元。其中：基本工资398.47万元，津贴补贴387.62万元，奖金28.51万元，奖励性绩效291.07万元，其他工资福利支出227.58万元,机关事业单位基本养老保险缴费163.13万元，城镇职工基本医疗保险缴费78.71万元，公务员医疗补助缴费3.94万元，其他社会保险缴费24.38万元（工伤保险1.42万元、生育保险3.56万元、失业保险19.4万元），住房公积金94.46万元。
商品和服务支出办公业务经费和工会经费72.69万元。其中：办公费30.3万元，工会费9.45万元, 福利费19.68万元, 其他交通费用13.26万元。
对个人和家庭的补助196.4万元。其中：离休费29.19万元, 退休费159.12, 生活补助8.09万元。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金60万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
1．2019年工资福利支出1697.87万元占基本支出的86.32％相比2018年1692.72万元增长5.15万元；增加的原因主要是人员增加和工资调资增加。
2．办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）72.69万元占基本支出的3.7％相比2018年的75.63万元减少2.94万元。减少的原因主要是办公费减少。
3．对个人和家庭的补助196.4万元占基本支出的9.98％相比2017年的181.95万元增长14.45万元，增加的原因主要是人员工资增加。
（二）项目支出预算变动的主要原因
项目支出958.15万元相比2018年320.2万元增长637.95万元，主要是2018年结转资金802.05万元。
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
1、“三公”经费情况说明
2019年用于保障机构正常运转的“三公”经费支出20万元，其中：公务接待20万元，公车运行维护费0万元，因公出国（出境）0万元，与上年对比无增减变动。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
无。
（二）机关运行经费安排
2019年用于保障机构正常运转的日常支出1966.96万元。一是基本工资，津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、住房公积金等工资福利支出1697.87万元，占基本支出的86.32％，与上年对比增加3.04%，增减变化的原因主要是因为人员调资；二是办公经费、水电费、工会经费、福利费等日常公用经费（商品和服务支出）72.69万元，占基本支出的3.7％，与上年对比减少3.9%，增减变化的原因主要是因为办公费减少；三是对个人和家庭的补助196.4万元，占基本支出的9.98%，与上年对比增加7.94%，增减变化的原因主要是人员调资。
（三）国有资产占用情况
    截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
    麒麟区2019年计划巩固提升珠街街道联合村委会8个村小组4500人的饮水安全，计划总投资430万。农村饮水安全巩固提升工程改善12.3万人饮水条件，九龙河二期治理工程改善灌溉1.2万亩农田，保护人口0.8万人，保护道路10公里。
 
附件：http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2019/1210/20191210042731633.xlsx
 
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