目录
第一部分 麒麟区人社局2019年部门预算编制说明
第二部分 麒麟区人社局2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
 
第一部分 麒麟区人社局2019年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
（二）基本支出预算变动的主要原因
（三）项目支出预算变动的主要原因
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
（四）本部门预算绩效情况说明
 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
麒麟区人力资源和社会保障局为麒麟区人民政府工作部门，主要职责是贯彻落实国家、省、市关于人力资源和社会保障事业发展规划、政策，拟定全区人力资源和社会保障发展规划、政策规定草案，并负责组织实施和监督检查。
1、贯彻落实国家、省、市关于人力资源和社会保障事业发展规划、政策，拟订全区人力资源和社会保障发展规划、政策规定草案，并负责组织实施和监督检查。
2、拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；负责对人力资源市场、职业中介机构进行指导、管理、监督。
     3、负责全区促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，牵头拟订全区高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订各类技能人才、农村实用人才培养和激励政策，并组织实施；完善公共就业服务体系，组织实施就业援助制度，完善职业资格制度，逐步建立面向城乡劳动者的职业培训制度，并组织实施。
     4、统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系，按照有关规定，贯彻落实城乡社会保险及其补充保险基金政策、标准和续转办法，组织拟定基础养老保险统筹办法，拟订全区城镇职工、居民医疗保险改革方案及相关规定并监督实施；统筹机关、企事业单位基本养老保险政策；汇总审核社会保险基金预决算草案；会同有关部门拟定社会保险基金监督和管理制度，制定社会保险基金收缴、支付、管理、运营的具体办法，对社会保险基金进行监督和管理。
     5、负责全区就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，提出应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
     6、贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配政策；会同有关部门规范地方性津贴补贴，深化收入分配制度改革，建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；负责机关、企事业单位工作人员退休审批审核工作，发布本地区最低劳动工资标准。
     7、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员管理办法，牵头推进深化职称制度改革工作，负责事业单位工作人员继续教育工作，负责各层次专业技术人才选拔和培养工作。
     8、贯彻落实国家、省、市有关军队转业干部安置政策，会同有关部门拟订军队转业干部具体安置办法和安置计划并组织实施，负责做好军队转业干部教育培训、企业军队转业干部解困和稳定、自主择业军队转业干部管理服务工作。
     9、落实农民工工作综合性政策和规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
     10、负责全区劳动、人事争议调解仲裁，拟订全区劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；组织实施禁止使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策；组织开展劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。
     11、统筹编制引进外国智力规划和计划，并组织实施；负责出国（境）培训年度计划管理，审批并组织实施出国（境）培训项目；负责引进国外智力成果示范推广工作；负责聘请外国专家引进项目的申报和审批工作。
     12、负责规划、建设、管理区级人力资源和社会保障信息网络；承担全区人力资源和社会保障综合统计、信息工作；发布人力资源和社会保障工作有关信息。
     13、承办区人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
麒麟区人力资源和社会保障局设下属机构5个，分别是就业管理服务中心、社会保险管理服务中心、医疗保险管理局、劳动保障监察大队、城乡居民养老保险局。机关内设机构17个，分别是局办公室、公务员局综合科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、组织人事科、工资福利科、基金监督科、政策法规与信访科、劳动关系科、工伤保险科、社会保险科、农民工工作科、就业促进与失业保险科、档案管理科、军转干部中心、人才服务中心、劳动人事争议仲裁院。
（三）重点工作概述
2019年工作措施和主要工作重点：2019年，区人社局将按照年初的工作部署，凝心聚力，强化服务，着力做好以下几项工作：一是继续促进就业创业。着力落实各项就业和再就业优惠政策，以多样化的手段，实施更加积极和开放的就业政策，完善就业创业服务体系，促进各类人群就业。继续加大培训力度，实施农村劳动力转移就业培训，重点开展订单式培训、定向培训、企业定岗培训。二是推进社会保险扩面征缴。努力挖掘新的扩面资源，着力做好清欠工作；继续以民营企业职工、城镇个体工商户、灵活就业人员和农民工为重点，联同劳动监察、工商等部门到企业实地核查参企业参保缴费情况，扩大社会保险覆盖面；继续做好城乡居民养老保险宣传发动、参保经办、发放经办、数据采集更新等工作，确保完成基金征收任务，待遇及时足额发放。三是继续做好劳动保障监察工作。积极开展劳动用工、工资支付、农民工工资支付等各项专项执法检查活动，督促企业与职工依法签订劳动合同。加大劳动人事争议仲裁调解工作力度，切实依法维护劳动者的合法权益。四是继续做好人事制度改革。进一步规范公务员队伍建设与管理。稳步实施公务员职务与职级并行制度实施工作；严格执行公务员转任、调任相关规定，不断完善公务员职位管理。稳步推进事业单位人事制度改革，继续探索事业单位岗位管理办法，改进和完善人员聘用制度。五是继续完善工资制度，及时落实各项政策制度。六是常抓不懈、认真履行好人社部门行业扶贫职责。
    二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制68人，其中：行政编制34人，事业编制34人。在职实有66人，其中： 财政全供养 66人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 20人，其中： 离休 0人，退休 20人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2019年部门财政总收入1951万元，其中：一般公共预算1951万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 1951万元，其中:本年收入 1951万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1951万元（本级财力1947.80万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，其他非税收入安排支出3.2万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 1951万元。本级财力安排支出 1947.80万元（其中：基本支出1923.80万元，项目支出24万元）。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于“2080101-行政运行”支出627.76万元、“2080109-社会保险经办机构”支出375.67万元、“2080501- 归口管理的行政单位离退休”支出55.28万元、“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”104.28万元，“2080711-就业见习补贴”支出75.63万元、“2082602-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助”支出228.9万元、“2082701-财政对失业保险基金的补助”支出4.51万元、“2082702-财政对工伤保险基金的补助”支出0.96万元、“ 2082703-财政对生育保险基金的补助”支出2.42万元、“2089901-其他社会保障和就业支出”支出220.6万元、“ 2101101-行政单位医疗” 支出35.12万元、“ 2101102-事业单位医疗” 支出14.85万元、“ 2101103-公务员医疗补助” 支出2.5万元、“2101299财政对其他基本医疗保险基金的补助”16.83万元、“2130152-对高校毕业生到村任职补助” 支出125.71万元、“2210201-住房公积金” 支出59.98万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按经济科目分组，其中：基本工资240.74万元，津贴补贴335万元， 奖金16.92万元， 绩效工资253.23万元，机关事业单位基本养老保险缴费104.28万元，职工基本医疗保险缴费49.98万元，公务员医疗补助缴费2.5万元，其他社会保障缴费75.52万元，住房公积金84.49万元，办公费54.3万元，印刷费0.5万元，会议费1万元，培训费1万元，公务接待费2.5万元，工会经费6万元，福利费12·49万元，其他交通费用40.02万元，退休费54.68万元，生活补助386.95万元，对社会保险基金补助228.9万元。
五、市对下专项转移支付情况
2019年市级对我单位补助资金预计27.58万元，分别是：城乡居民养老保险协办员岗位补贴16.08万元，就业见习补贴11.5万元。市级对下级专项支付情况列入财政预算的上级补助收入中，严格专款专用。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金25.5万元。
七、预算收支增减变化情况说明
2019年预算收入和预算支出较2018年预算减少了1.29亿元，减少的原因主要是2018年预算收支中有上级补助收入及代财政列入预算的对城乡居民养老保险基金的补助收入1.2亿元。
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年“三公”经费预算支出6.5万元，较2018年度预算支出减少1.1万元，降幅为14%，主要原因是严格执行中央八项规定，本着厉行节约的原则开展业务工作。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，2018年预算为0万元；公务接待费支出预算2.5万元，较2018年预算减少0.5万元，下降17%；公务用车购置及运行费支出预算为4万元，较2018年预算减少0.6万元，下降13%（其中：公务用车购置费预算为0元；公务用车运行费支出预算为4万元，较2018年预算减少0.6万元）。
（二）基本支出预算变动的主要原因
基本支出预算较2018年减少12647.30万元，是由于：2018年代财政列入预算对城乡居民养老保险基金的补助收入1.2亿元。
（三）项目支出预算变动的主要原因
较2018年项目支出减少289.73万元，是由于2019年将自主择业军转干部社会保险缴费及高校毕业生到基层任职人员生活补助社会保险和住房公积金列入基本支出核算。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
受托代理负债是指农民工工资保证金款项。
（二）机关运行经费安排
2019年用于保障麒麟区人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出106.02万元，包括办公经费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、工会经费等日常公用经费（商品和服务支出），占基本支出的5％。较2018年度增加14.70万元，增长16%，主要由于2019年预算中新增机关行政事业人员的福利费。
    （三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
 2019年本部门预算中项目支出24万元，涉及项目1个，为自主择业军转干部的慰问及管理款项，我们将对财政预算资金规范管理，充分发挥资金的社会效益。
第二部分 麒麟区人社局2019年部门预算表（见附件1）
      http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2019/0215/20190215101321169.xlsx


 监督索引号53030212031700111