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目录
第一部分 麒麟区医疗保险管理局2019年部门预算编制说明
第二部分 麒麟区医疗保险管理局2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表

 麒麟区医疗保险管理局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、负责基本医疗保险基金的筹集、管理；
2、负责与定点医疗机构、定点零售药店签订基本医疗保险合同，并对其履行情况进行监督；
3、负责基本医疗保险费的结算和支付；
4、行政主管部门赋予的其他职责。
（二）机构设置情况
麒麟区医疗保险管理局机构设置为参公管理的事业单位。
（三）重点工作概述
（1）组织贯彻落实国家和省、市有关职工医保、居民医保、生育保险法规政策，拟订和修改完善全区医疗、生育保险政策、规定及工作计划。
（2）确定区直职工医保、居民医保参保职工定点医疗机构和定点零售药店，与其订立服务协议并监督实施。
（3）编制全区职工医保、居民医保、生育保险基金的预决处报告。
（4）进行职工医保、居民医保、生育保险登记、缴费基数核定。
（5）按照规定征缴和使用医疗、生育保险基金。
（6）负责我区离休人员以及二等乙级以上革命伤残军人医疗保险业务的实施。
（7）贯彻执行医疗、生育保险基金稽核规则，建立健全防范瞒报少缴医疗、生育保险费和虚报冒领医疗、生育保险费的工作制度。
（8）在区人力资源和社会保障局的统一管理下，参与医疗保险宣传活动；指导乡镇、办事处医疗保险经办机构的相关业务工作。
（9）完成在区人力资源和社会保障局交办的其他工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制36人，其中：行政编制 0人，事业编制36人。在职实有35人，其中： 财政全供养 35人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2019年部门财务总收入 5832.90万元，其中：一般公共预算5832.90万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 5832.90万元，其中:本年收入5832.90万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5832.90万元（本级财力5832.90万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出5832.90万元。本级财力安排支出 5832.90万元，其中，基本支出5832.90万元，项目支出0万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出507.85万元，医疗卫生与计划生育支出5298.12万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出5832.90万元，项目支出0万元）。
五、市对下专项转移支付情况
无市对下专项转移支出。
六、政府采购预算情况
    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金7万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（1）301工资福利预算支出505.06万元，较上年预算的561.71万元增长减少的原因是，2018年调出6人城乡居民基本医疗整合人员。
（2）302商品和服务预算支出42.20万元，较上年预算的41.57万元增长较大的原因是，城乡居民基本医疗保险整合后，业务量增大导致办公经费等支出增长。
（3）303对个人和家庭的补助预算支出5298.12万元，较上年增大，原因是本级填列城乡居民基本医疗补助。
（二）项目支出预算变动的主要原因
无项目预算
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排
办公经费预算42.20万元，工会经费2.69万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
      无。

附件：麒麟区医保局2019年预算公开情况表
http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2021/0525/20210525113031288.xlsx

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