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麒麟区劳动就业管理服务中心2019年部门预算编制说明
 
目录
第一部分麒麟区劳动就业管理服务中心2019年部门预算编制说明
第二部分麒麟区劳动就业管理服务中心2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
麒麟区劳动就业管理服务中心负责全区失业人员求职登记、职业指导、职业介绍、职业培训、就业与失业率调控等就业服务工作。贯彻执行劳动保障法律、法规，认真落实就业再就业各项政策。
（二）机构设置情况
麒麟区劳动就业管理服务中心下设6个科室：综合科、就业管理科、市场管理科、失业保险科、就业培训科、财务统计科。中心共15名事业编制，其中：主任1名（副科级），副主任2名，内设机构领导职数6名。
（三）重点工作概述
麒麟区劳动就业管理服务中心贯彻执行国家促进就业的法律法规和政策，实施具体的就业管理和指导，承担全区公共就业服务规划、公共就业服务机构管理和人力资源市场管理工作，组织开展政策咨询、信息发布、职业介绍、创业服务、就业援助、劳动保障事务代理服务工作和失业保险基金、就业专项资金管理、稽核、发放，办理就业登记和失业登记事务，提供其他公共就业服务等。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制 0人，事业编制15人。在职实有12人，其中：财政全供养12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 10人，其中：离休 0人，退休 10人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2019年部门财务总收入337.67万元，其中：一般公共预算337.67万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入337.67万元，其中:本年收入337.67万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款337.67万元（本级财力330.29万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入7.38万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 337.67万元。本级财力安排支出 337.67万元，其中，基本支出257.67万元，项目支出80万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出237.25万元；卫生健康支出9.53万元；住房保障支出10.89万元；农林水支出80万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出257.67万元，项目支出80万元）；基本支出中工资福利支出205.52万元，商品和服务支出25.17万元，对个人和家庭的补助26.98万元。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付清单项目情况
  2019年预算无省对下专项转移支付清单项目。
（二）与中央配套事项
      无
（三）按规定政策标准测算补助事项
    无
   六、政府采购预算情况
   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金8.5万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）人员工资调整执行标准，增加了工资福利支出。
（二）项目支出预算较2018年无变动。
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出预算0元；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出0万元；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出2万元，较2018年无变动。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
   无
 （二）机关运行经费安排
    2019年机关运行经费支出226万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出、办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出，与上年预算对比减少，主要原因是人员减少，人员经费减少。
 （三）国有资产占用情况
    鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
 （四）本部门预算绩效情况说明
     2019本部门预算中项目支出80万元，涉及项目1个，为创业担保贷款贴息资金，我们将对财政预算资金规范管理，充分发挥资金的社会效益。
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