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目录
第一部分 中共曲靖市麒麟区委组织部2019年部门预算编制说明
第二部分 中共曲靖市麒麟区委组织部2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
区委组织部是区委主管组织工作和干部工作的职能部门，主要职责是：
1.贯彻执行党的基本路线和各项方针政策，贯彻落实中央、省、市、区委关于党的建设的重大决策和重要部署，保证党的章程、准则和干部队伍建设的方针政策及党组织工作的条例、规定在全区党组织和党员中实施。
2.研究、指导并提出全区党组织建设特别是新形势下如何加强党的基层组织建设的意见和措施，不断探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式，切实做好党员的教育和党员的管理工作，制定全区发展党员的计划措施。
3.按照干部“四化”方针和德才兼备原则，研究制定全区干部队伍建设的具体意见，提出镇(街道)和部委办局其及其它列入区委管理的领导班子调整，配备的意见和建议，负责区管干部的考察、任免、工资、待遇，离(退)休审批手续的办理；承办部分干部的调配、分流及安置，代区委管理一批优秀专家和拔尖人才。
4.对基层党组织建设工作进行具体帮助指导、督促检查。对镇(街道)、科(局)领导班子的民主生活进行帮助指导，并对民主生活会情况进行收集、统计、综合、总结。
5.加强领导班子的思想作风建设，拟定全区干部教育培训计划，指导、协调、检查各乡镇(街道)和区直各部门搞好干部教育，协助区管部门搞好干部培训工作，制定并指导好全区党员电化教育工作，做好制片、供片的组织工作。
6.负责全区干部的选拔、任用、监督、审查及历史遗留问题的审理工作。管理党员、区管干部的申诉和来信来访工作。
7.指导全区离(退)休干部工作，管理区委老干部局。
8.坚持不懈地抓好部门自身建设，完成区委及上级组织部门交办的其他工作任务。


（二）机构设置情况
区委组织部根据工作职责，内设秘书科、组织科、干部科、干部监督科、干部教育科、公务员管理科、人才科、党员教育科（电教中心）、区非公经济组织和社会组织党工委综合科。


（三）重点工作概述
2019年，区委组织部将抓牢全面从严治党这条主线，加强思想理论建设、从严管理监督干部、持续深入改进作风、强化基层基础工作，统筹推进党的建设和组织工作各项任务。一是认真抓好党的十九大精神学习贯彻。二是扎实开展“两学一做”学习教育和主题教育。三是以“基层党建创新提质年”为载体，统筹提升各领域党建水平。四是从严管理干部队伍。五是抓好人才队伍建设。六是持续加强部门自身建设。


二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制21人，其中：行政编制21人。在职实有21人，其中：财政全供养 21人，退休人员2人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。


三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况          
2019年部门财政总收入424.12万元，其中：一般公共预算422.12万元，上年结转使用2万元。


（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入424.12万元，其中:本年收入422.12万元，上年结转收入2万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款424.12万元（本级财力424.12万元）。


四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出424.12万元。本级财力安排支出 424.12万元，其中，基本支出424.12万元。


（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列 “一般公共服务支出”，金额为341.02万元； “其他组织事务”支出，金额为2万元；“社会保障和就业支出”，金额为42.27万元；“卫生健康支出”，金额为18.12万元；“住房保障支出”，金额为20.71万元。


（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分类别，按政府支出经济分类，支出分别列“机关工资福利支出”382.73万元，“机关商品和服务支出”34.03万元，“对个人和家庭的补助”5.36万元，上年结转资金2万元；按部门支出经济分类，支出分别列“工资福利支出”382.73万元，“商品和服务支出”34.03万元，“对个人和家庭的补助”5.36万元，上年结转资金2万元。


五、市对下专项转移支付情况
  无


六、政府采购预算情况
    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算资金24.16万元。


七、预算收支增减变化情况说明
    （一）部门“三公”经费增减变化情况
   2019年预算公务接待费11.2万元比上年预算下降0.88%，公务用车购置及运行经费6.2万元比上年预算下降1.59%，减少的主要原因为2019年曲靖市麒麟区委组织部 厉行节约，减少“三公”经费开支。我单位无因公出国 （境）费。
    （二）基本支出预算变动的主要原因
  1.2019年一般公共服务支出341.02万元，较上年度增加45.84万元，增幅35.69%。主要原因是增加了人员，调整工资增加了基本工资及津补贴改革性补贴致使基本支出预算发生变动。
    2.2019年社会保障和就业支出42.27万元，较上年度增加5.68万元，增幅23.55%。主要原因是增加了人员，调整工资，增加了社保费的交纳数额。
    3. 2019年卫生健康支出18.12万元，较上年度增加1.92万元，增幅26.19%。主要原因是增加了人员，调整工资，增加了医保费的交纳数额。
   4.2019年住房保障支出20.71万元，较上年度增加2.19万元，增幅26.13%。主要原因是增加了人员，调整工资形成住房公积金交纳数增加。
    （三）项目支出预算变动的主要原因
    2019年年初预算未安排项目支出。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
无


（二）机关运行经费安排
2019年用于保障部机关正常运转的日常支出424.12万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的90.67％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的8.06％；对个人和家庭的补助支出占基本支出的1.27％。2019年机关运行费用比2018年增加，增幅40.35%，主要原因为人员增加导致机关运行经费增加。


（三）国有资产占用情况
  鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。


（四）本部门预算绩效情况说明
将严格按照各项规定和文件要求，努力提升工作经费使用综合绩效，强化社会效益指标和服务对象满意度指标，切实提速新时代麒麟区“三区”建设、全国文明城市创建和经济社会跨越式发展。



 
 

附件：麒麟区委组织部2019年部门预算表

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