一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
麒麟区纪委负责督促检查指导全区党风廉政建设和反腐败工作，查处整治发生在群众身边的腐败和作风问题；在行政区域内，开展党员干部反腐倡廉教育及廉政文化建设；对党员干部行使权力和廉洁自律情况进行监督；受理群众信访举报，调查处理党组织和党员违纪案件；受理党员的控告和申诉，保障党员权利；及时向上级纪检监察机关报告党风廉政信息和情况；完成上级纪检监察机关交给的工作任务。
（二）机构设置情况
2018年年末人员编制90人（含派驻纪检组、区委巡察办），其中：行政编制88人，工勤编制2人。实有90人，行政88人，工勤2人。
区纪委监委内设13个机构和1个党总支，具体为办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、区纪委监委党总支。
（三）重点工作概述
1.努力强化政治监督，高质量推进两个维护落细落实。持之以恒学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，把“两个维护”贯彻落实到纪检监察工作全过程，集中整治形式主义、官僚主义问题。
2.不断深化体制改革，高质量推进监督体系健全完善。巩固拓展监察体制改革成果，深入推进派驻机构改革，推进监察权向基层延伸。
3.全面履行监督责任，高质量推进监督工作提质增效。切实履行纪检监察机关监督首要职责，积极构建统筹联动的“大监督”工作格局，旗帜鲜明为清白干事者澄清正名。
4.持续强化作风建设，高质量推进正风肃纪抓深抓实。打好作风建设持久战，营造干事创业新风正气。
5.不断强化审查调查，高质量推进惩贪治腐有力有效。保持惩治腐败高压态势，做好案件查处的“后半篇文章”。
6.坚决维护群众利益，高质量推动基层治理风清气正。深入开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理工作，集中整治基层“微腐败”，坚决打击涉黑涉恶腐败和“保护伞”问题。
7.充分发挥巡察作用，高质量推进巡察监督利剑彰显。持续深化政治巡察，持续提升巡察质量，强力抓好巡察整改。
8.全力打造过硬队伍，高质量推进自身建设向前向好。练就纪法兼通的过硬本领，守住自身干净的清廉。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制90人，其中：行政编制 88人，事业编制0人。在职实有90人，其中： 财政全供养 90人，财政部分供养0，非财政供养0人。
离退休人员15人，其中：离休 0人，退休 15人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2019年部门财务总收入693.96万元，其中：一般公共预算财政拨款663.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转30.03万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入693.96万元，其中:本年收入663.93万元，上年结转30.03万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款663.93万元（本级财力663.93万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出693.96万元。其中一般公共服务支出555.37万元，社会保障和就业支出88.46万元，卫生健康支出23.39万元，住房保障支出26.74万元。财政拨款安排支出 693.96万元，其中，基本支出663.93万元，项目支出30.03万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2011101行政运行支出459.15万元，主要用于行政人员工资；2011102一般行政管理事务14.78万元，主要用于镇（街道）纪委委员办案补贴；2011199其他纪检监察事务支出81.43万元，主要用于村级纪检组织工作经费和办公经费；2080501归口管理的行政单位离退休40.89万元，主要用于退休人员工资；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出46.02万元，主要用于交纳养老保险；2082702财政对工伤保险基金的补助0.45万元，主要用于交纳工伤保险；2082703财政对生育保险基金的补助1.11万元，主要用于交纳生育保险；2101101行政单位医疗22.28万元，主要用于交纳基本医疗保险；2101103公务员医疗补助1.11万元，主要用于交纳公务员医疗补助；2210201住房公积金26.74万元，主要用于交纳住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按部门预算经济科目分类：
301工资福利支出520.7万元，其中30101基本工资支出103.34万元，30102津贴补贴支出189.17万元，30103奖金支出7.28万元，30107绩效工资支出123.2万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费支出46.02万元，31010职工基本医疗保险缴费支出22.28万元，30111公务员医疗补助缴费支出1.11万元，30112其他社会保障缴费支出1.56万元，30113住房公积金支出26.74万元。
302商品和服务支出132.6万元，其中30201办公费支出41.46万元，30228工会经费支出2.67万元，30229福利费支出5.57万元，公务用车运行维护费6万元，30239其他交通费用支出25.5万元，30299其他商品和服务支出51.4万元。
303对个人和家庭的补助40.66万元，30302退休费支出40.66万元。
按政府预算经济科目分类：
501机关工资福利支出520.7万元，全部为基本支出，其中50101工资奖金津补贴支出422.99万元，50102社会保障缴费支出70.97万元，50103住房公积金支出26.74万元。
502机关商品和服务支出132.6万元，其中基本支出102.57万元，项目支出30.03万元（上年结转）。其中50201办公经费75.2万元，50208公务用车运行维护费6万元，50299其他商品和服务支出51.4万元。
509对个人和家庭的补助40.66万元，全部为基本支出，其中50905离退休费支出40.66万元。
五、市对下专项转移支付情况
无
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金132.72万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
同比“三公”经费增加89.91万元，其中购置3辆执法执勤用车增加预算90万元，公务接待费预算减少0.09万元，一增一减预算增加89.91万元。
2018年1月30日，麒麟区监察委员会挂牌组建，纪委监委合署办公。按照监察体制改革相关要求，共从区检察院划转人员编制19个，转隶人员11人，划转人员5人，划转车辆3辆用于执勤执法，但所划转车辆均属报废车辆，报废手续区检察院已经全部办结，车辆未实际划转，仅划转了3个执勤执法用车编制。为更好履行麒麟区监察委员会监督调查处置职责，切实为执纪执法奠定好坚实基础，为全区经济社会发展提供坚强保证,根据中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅关于印发《云南省党政机关公务用车管理实施办法》的通知精神，结合工作实际，拟购买2辆25万元以内、排气量3.0升以下的越野车，1辆25万元以内、排气量3.0升以下的商务车。
（二）基本支出增减变化情况及原因说明
同比基本支出减少496.24万元，降幅41.69%，主要原因：一是成立派驻纪检组，财政统发工资人员由47人减少到28人（调出减少18人，离休1人2018年1月病故）；二是检察院转隶17人到区纪委监委增减办公费支出。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排
2019年用于保障区纪委监委机关正常运转的日常支出663.93万元，其中工资福利支出520.70万元，包括基本工资103.34万元、津补贴189.17万元、奖金7.28万元、绩效工资123.2万元、基本养老保险缴费46.02万元、基本医疗保险缴费22.28万元、公务员医疗补助缴费1.11万元、其他社会保障缴费1.56万元、住房公积金26.74万元；商品和服务支出102.57万元，包括办公费11.43万元、工会经费2.67万元、福利费5.57万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费用25.5万元、其他商品和服务支出51.4万元；对个人和家庭的补助40.66万元，全部为退休费。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
按照区委、区纪委工作任务，抓好落实。
附件：中共曲靖市麒麟区纪委2019年部门预算表
