监督索引号53030218024100000

目录
 
第一部分 曲靖市麒麟区档案局2019年部门预算编制说明
第二部分 曲靖市麒麟区档案局2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
  
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
曲靖市麒麟档案局自2014年1月1日起从区委办财务科分离出来作为一级预算单位，区档案局主要职责是对全区档案进行收集、整理、鉴定、保管、提供利用，管理与研究、培训、社会教育、监督，保存借阅档案资料，促进社会经济文化发展。下设办公室、信息科、查阅利用科、业务科四个部门。
（二）机构设置情况
2018年末单位人员编制共8名，其中参照公务员法管理人员7名，2018年末单位人员实有在职人员共7名，其中参照公务员法管理人员7名。
（三）重点工作概述
区档案局主要工作是对全区各单位每一年度形成的文件材料进行收集、整理、鉴定、保管、提供利用，管理与研究、培训、社会教育、监督，保存、借阅档案资料，促进社会经济文化发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制8人，事业编制0人。在职实有7人，其中： 财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员7人，其中： 离休 1人，退休 6人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2019年部门财政总收入188.20万元，其中：一般公共预算财政拨款188.20万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 188.20万元，其中:本年收入188.20万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款188.20万元（本级财力188.20万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出188.20万元。财政拨款安排支出188.20万元，其中，基本支出188.20万元，项目支出0.00万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于一般公共服务支出130.55万元、社会保障和就业支出42.48万元、卫生健康支出7.08万元、住房保障支出8.09万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出188.20万元，项目支出0.00万元），主要用于工资福利支出148.16万元、商品和服务支出12.09万元、对个人和家庭的补助27.95万元。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
我单位无此项内容。
（二）与中央配套事项
我单位无此项内容。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我单位无此项内容。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金3.40万元。
七、预算收支增减变化情况说明
2019年“三公”经费年初预算为1.50万，相比2018年“三公”经费年初预算数没有变化，主要用于单位公务接待。
（一） 预算收支增减变化情况说明
2019年财政收入188.20万元，用于麒麟区档案局正常运转的日常支出为188.20万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出148.16万元，占基本支出的78.73％；商品和服务支出12.09万元，占基本支出的6.42％，对个人和家庭的补助为27.95万元，占基本支出的14.85%。
2019年与上年2018年对比收入减少9.72万元，下降5.16%，减少的原因主要是编制2019年预算时未含调整工资数额。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
档案数字化加工费是指用于把纸质档案通过扫描录入等方式将信息存储到计算机数据库中，以实现检索快捷、高效等功效。档案运行维护费是指用于档案的日常维护和保管。
（二）机关运行经费安排
机关运行经费2019年为12.09万元，与去年相比有所增加。
（三）本部门预算绩效情况说明
      我单位无此项内容
（四）国有资产占用情况
      截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
 
附件：麒麟区档案局预算公开情况表
http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2021/0525/20210525113620811.xlsx
 
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