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目录
第一部分 中共曲靖市麒麟区委党史研究室2019年部门预算编制说明
第二部分 中共曲靖市麒麟区委党史研究室2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表







一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中共曲靖市麟麟区委党史研究室是根据区机编[2004]15号《关于撤销中共麒麟区委史志办分设中共曲靖市麒麟区委党史研究室和曲靖市麒麟区人民政府地方志办公室的请示的批复》精神，成立“中共曲靖市麒麟区委党史研究室”和“曲靖市麒麟区人民政府地方志办公室”（以下简称区史志办），实行两块牌子一套班子，合署办公的管理体制，机构级别：正科。根据区委办、区政府办《关于印发〈曲靖市麒麟区人民政府机构改革实施意见〉的通知》（区办发[2010]39号），区人民政府地方志办公室继续与区委党史研究室实行两块牌子，合署办公，机构规格和隶属关系不变。部门主要职责是：负责全区的党史工作和地方志工作。
（二）机构设置情况
区委党史研究室内设秘书科、党史科、志鉴科三个内部机构。各科室职责如下：
1.秘书科
(1)文秘工作；
(2)档案工作和图书资料的保管利用工作；
(3)后勤管理工作；
(4)书刊、资料发行工作。
2.党史科
(1)征集、整理、编辑麒麟区党史资料；
(2)开展党史研究，利用研究成果进行革命传统教育；
(3)完成上级下达的征编任务；
(4)完成《麒麟区委执政纪要》的编辑出版工作。
(5)完成上级下达的编写任务和本室安排的其他工作。
3.志鉴科
(1)组织编纂地方志、年鉴以及其他地方志书刊；
(2)指导区属单位志书的编写，审定即将出版的志书稿；
(3)整理以旧志为主的地方文献资料；
(4)开展地方志、年鉴编纂理论研究，不断推出研究成果；
(5)培训修志人员和年鉴撰稿员；
(6)完成上级下达的编写任务和本室安排的其他工
（三）重点工作概述
（1）认真做好2018年《中共曲靖市麒麟区委执政纪要》的编纂出版工作。按照“一突出”“两跟进”要求，强化跟进意识，年初拟定《2018年〈中共曲靖市麒麟区委执政纪要〉编纂方案》，对编纂工作早安排、早布置。落实编纂职责和任务，采取边收稿边初审边编辑的办法，全力做好组稿、编纂工作。坚持“一编三审五校”工作流程，严把稿件政治关、史实关、文字关、保密关，精编严审，全力做好该书的组稿、编纂、校对、出版发行工作，10月中旬完成编辑、校对、清样工作，预计12中旬完成出版发行任务。
（2）《麒麟区年鉴》编纂取得新突破。年初拟定《2019年〈麒麟区年鉴〉编纂方案》，严格按照“3、6、9”时间要求，全力抓好收稿、编辑、审稿、校对、出版发行各个环节，9月由德宏民族出版社公开出版发行。全书由19个部类组成，共87万字，图文并茂，其中彩图71幅，黑白插图149幅，是麒麟区第十九部综合性地方年鉴，具有较高的资料价值。2019年《麒麟区年鉴》编辑工作加强与出版社、印刷厂的联系与配合，取得新的突破。一是公共图片、专页图片以及文内黑白图片，由专人负责编辑，图片质量有较大提高。二是在封面设计、版式安排等方面逐年改进，体现出时尚、大气的特点，受到读者与上级业务部门的好评。
（4）如期完成上级业务部门安排的相关业务工作。按时按要求完成2018年《中共曲靖市委执政纪要》麒麟区的撰稿上报任务；完成《云南年鉴》《曲靖年鉴》（2019）麒麟篇撰稿工作，并按有关要求上报稿件；完成上级业务部门安排的其他临时性工作。
（5）做好镇（街道）、部门修志的指导工作。从篇目设置、收集资料、撰写业务等的方面精心指导，对有年鉴撰稿任务的新设单位，派专人上门指导，提高供稿质量。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制 6人，事业编制3人。在职实有9人，其中： 财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 8人，其中： 离休 1人，退休 7人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2019年部门财政总收入205.79万元，其中：一般公共预算205.79万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入205.79万元，其中:本年收入205.79万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款205.79万元（本级财力205.79万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出205.79万元。本级财力安排支出 205.79万元，其中，基本支出205.79万元，项目支出0万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目编码			单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		205.79	205.79
201			一般公共服务支出	135.62	135.62
	20131		党委办公厅及相关机构事务	135.62	135.62
		2013101	行政运行	135.62	135.62
208			社会保障和就业支出	52.63	52.63
	20805		行政事业单位离退休	51.13	51.13
		2080501	归口管理的行政单位离退休	34.96	34.96
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.17	16.17
	20827		财政对其他社会保险基金的补助	1.5	1.5
		2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15
		2082703	财政对生育保险基金的补助	0.38	0.38
210			医疗卫生与计划生育支出	8.18	8.18
	21011		行政事业单位医疗	8.18	8.18
		2101101	行政单位医疗	7.79	7.79
		2101103	公务员医疗补助	0.38	0.38
221			住房保障支出	9.35	9.35
	22102		住房改革支出	9.35	9.35
		2210201	住房公积金	9.35	9.35

（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组：2019年用于保障党史研究室正常运转的日常支出205.79万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出159.84万元，占基本支出的77.67%；办公费、工会经费、公务交通补贴等商品和服务支出11.1万元，占基本支出的5.39%；对个人和家庭的补助支出34.84万元，占基本支出的16.92%。
五、市对下专项转移支付情况
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.5万元。
七、预算收支增减变化情况说明
2019年预算收支205.79万元，比上年190.46万元增15.33万元，增长8.04%，主要是工资调整增加造成。
八、基本支出预算变动的主要原因
（一）工资福利支出159.84万元，比去年151.27万元增加8.57万元，同比增长5.6%，主要是调资因素造成。
（二）商品和服务支出11.1万元，比去年9.13万元增加1.97万元，同比增长21.57%，主要是公务交通补贴增加造成。
（三）对个人和家庭的补助34.84万元，比去年30.06万元增加4.78万元，同比增加15.9%，主要是生活补助增加造成。
九、项目支出预算变动的主要原因
    本年度项目支出预算与上年相同。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
（1）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（2）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（3）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（4）2019年“三公”经费主要用于单位公务接待，2019年年初预算为0.10万，2018年“三公”经费年初预算数为0.11万，2019年年初预算数比2018年年初预算数减少0.01万，“三公”经费增减变化原因是:严格按照厉行节约的政策，减少“三公”开支。
（二）机关运行经费安排
部门机关运行经费主要用于日常工作支出170.94万元，其中：工资福利支出159.84万元，商品和服务支出11.1万元,比去年9.13万元增加1.97万元，同比增长21.57%，主要是公务交通补贴增加造成。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
无。

 

附件：中共曲靖市麒麟区委党史研究室2019年部门预算表
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